一公司2010年第四季度质量检查计划.doc

2010年四季度一公司质量检查计划审批： 荣 劲 松编制部门： 工 程 管 理 部 部门负责人： 黄 志 荣编制： 梁 成 谋日期： 2010年11月23日 2010年四季度一公司质量检查计划一、 检查时间：2010年12月6日至2010年12月17日。二、 检查项目及检查组成员（见附表一）。三、 工程质量检查汇报材料（要求见附表二）四、 检查内容（见附表三四航局一公司质量管理检查评分办法）。五、 如有更改，另行通知。附表一：2010年四季度一公司质量检查安排表序号检查时间项目名称检查内容12010.12.0612.09新建铁路云桂线(云南段)站前工程三标段二分部1、质量管理体系的建立、有效运行；2、现场技术管理；3、现场施工质量管理；4、试验站管理；5、计量工作。22010.12.1012.12思遵13标项目部32010.12.15深圳后海项目部42010.12.16贵广铁路三项目部5和局检一起、时间另行通知贵阳至都匀高速公路七标,九标项目部/附注：检查组组长：荣劲松副 组 长：黄志荣 梁成谋 组 员：曾铁池 叶文森 赵青锋 谭智源 邓家胜 检查组成员请于当天上午8:45于公司大院停车场集中。联系电话 13926065891（梁成谋）。收到后请反馈，如安排与项目部工作有冲突，请速与梁成谋联系。中交四航局一公司工程管理部2010年06月13日附表二：工程质量检查汇报材料内容： 1、工程概况2、工程质量目标3、工程施工工艺及方法4、目前工程施工完成情况5、项目部质量管理体系运行情况6、工程质量情况（包括内业资料、工程质量管理有无创新等）7、质量管理存在问题及整改（或改进）措施8、关于加强质量管理的建议与意见9、工程施工图片附表三：四航局一公司质量管理检查评分办法（试行）一、质量管理检查评分办法说明1、为提高中交四航局第一工程有限公司（以下简称一公司）质量管理水平，结合中交第四航务工程局有限公司工程施工质量管理办法（试行），制定本质量检查评分办法。2、本办法适用于一公司对司属各单位的质量管理工作水平的评价与考核。3、评分范围：正常施工生产3个月以上的司属在建项目。海外项目与挂靠项目暂不适用。4、评分内容及方式：按照四航局一公司质量管理检查评分表（见附表），一公司每半年对司属在建项目(含东江口预制厂)进行一次考评,其中对局重点工程每季度考评一次，每季度对被考评的项目按评分排序。5、奖罚规定：每季度对前两名进行表扬，对后两名进行批评，试行后按规定进行经济奖罚。6、工程管理部负责检查评分和解释，本办法自2008年第三季度起试行。二、施工质量检查包括以下内容：1、施工质量管理体系建设及运行；2、施工质量管理办法及相关制度、实施细则的制定和执行；3、工程质量目标的制定、分解落实；4、对分包队伍工程质量管理及控制；5、岗位人员能力、业务指导、培训等；6、质量问题、质量事故的预防、报告、处理；7、质量通病的防治；8、实施性施工组织设计审批及执行；9、技术交底情况；10、施工测量、试验、检测；11、隐蔽工程及工序验收；12、工程实体质量；13、工程(交)竣工资料整理。14、文明施工和成品保护。三、各司属单位对检查中发现的各类质量隐患必须及时制定整改方案，限期落实，并报送整改情况。四、四航局一公司质量管理检查评分表（本表将根据实施情况适时调整）四航局一公司质量管理检查评分表工程名称 / 施工单位：时间：序号检查评分项目分值评分标准检查情况得分一质量管理体系(总分195分)1质量管理体系健全，职责明确、制度齐全，上墙张贴，质检人员持证15机构不健全、职责不明确、制度不齐全减5；未张贴上墙减5；人员未持证减52有明确的质量目标、方针和质量控制措施15缺一项减5；或酌情扣分；减完即止3顾客投诉15发现未回复一项减5分；减完即止4技术标准等有效文件配备齐全，满足使用需要10未配备减10；较差减6；基本满足减2；满足不扣分5施工现场质量管理制度健全，有效运行，记录齐全251.制度不齐全扣10；2.运行不良，无相关记录扣15（质量管理处罚制度、定期与不定期质量检查制度、“三检”制度、施工图现场核对制度、隐蔽工程及关键部位工序质量检查验收制度）6检查时受检查部门（岗位）人员能在场并及时提供检查所需的资料15人员未按计划接受检查减5；不积极配合并及时提供减107上次检查存在问题整改落实情况20未按要求及时上报整改报告扣20，整改率低扣108创优计划编制上报及时10具备创优条件无创优计划不得分9质量事故、质量信誉及顾客投诉501.发生质量事故的根据实际情况扣20-50分；2.工程施工质量发生顾客投诉，经核查属实，使企业信誉蒙受损失者扣完；3.铁路工程信誉评价结果排序为后三名者扣完；4.其它土木类工程质量信誉评价结果不良者扣完。10质量问题整改201.未按期整改，每个问题扣5；2.整改达不到要求，每个问题扣5；3.不执行政府监督部门或监理及业主指令，每次扣5；减完即止二施工现场（总分265分）1钢筋工程30连接接头10；钢筋表面10；钢筋安装10；酌情扣分2模板工程30支撑稳定10；及时清理、维修5；脱模剂涂刷5；未发生明显变形10；酌情扣分3砼工程40构件轮廓、尺寸10；施工缝处理10；表观质量15；养护5；酌情扣分4混凝土保护层垫块加工安装质量15加工不规范、质量不合格减10、安装不得当、厚度不均匀减55工程细部处理仔细15总体感观差减15；一般减10；较好减5；6工程实物外观质量水平50外观通病多扣50；局部扣30；少许扣15；7抽查路基施工情况50每处不规范施工减5-10；减完即止（检查边坡防护、填料类别、质量指标及分层厚度等）抽查隧道施工情况每处不规范施工减5-10；减完即止（检查地质超前预报，支护、防水、衬砌、仰拱施工，隧道监控量测等）抽查桥梁施工情况每处不规范施工减5-10；减完即止（检查预制梁板安装，基坑开挖或围堰施工，钢结构施工，桩基施工及检测类别等，不与1-6项重复扣分）8材料、成品、半成品保护好，且及时准确地标识，二次污染防治好20实施差减20；一般减12；较好减6；或根据情况酌情扣分9文明施工、场地规划好，办公区和施工现场质量、安全、环保标识清晰齐全15实施差减15；一般减10；较好减5；或根据情况酌情扣分三生产技术（总分155分）1已向业主上报了开工报告并获得批准10未按时上报减5；未获批准减52施工组织设计及时编制、内容齐全、工艺合理，符合现场实际，能有效指导施工且报审及时15未编制减15；内容不齐全减5；不符合实际减5；减完即止3严格按已批准的施工组织设计施工，有重大修改时履行了再报批手续20未获批准已施工减10；有重大修改未再上报减10；减完即止4施工单位在施工期间，应有下列图表， (1) 工程进度计划，局重点工程应编制网络计划。(2)工程形象进度示意图。(3) 工程主要结构平面图、立面图。10少一项减5，减完即止5图纸会审、设计交底、各项设计变更均有正式手续15少一项减5，减完即止6施工技术交底及时到位，记录三标内容齐全，手续完备15未交底减15；内容不完善减5；手续减完备5；减完即止7对新材料、新设备和结构复杂、批量生产的砼工序，在首次施工时进行了典型施工，对过程参数有分析、总结15没典型施工减15；未分析总结减58在施组中制定施工技术总结编写计划，并落实到人，在分部、分项工程完成时及时进行总结15分工不明确，相关责任人不了解任务减5；未按计划完成总结109对工程中遇到的技术问题进行分析研究（技术总结计划之外），及时处理，并形成详细记录，纳入技术总结，以供今后类似工程参考5无研究和总结减510 张拉力、伸长率等技术指标以及张拉顺序、操作程序由技术人员根据设计及规范要求确认，且经项目部总工程师审核。10无计算书减5；未经审核减511及时收集业主意见并整改，业主对项目的质量、安全、环境、工期、服务满意10未建立了收集顾客意见的专用记录本减5；不及时整改顾客意见减10；顾客满意并给予表扬、嘉奖512施工日志15无施工日志减15；内容不符合要求减5-10（要求日期连续，有生产组织情况、质量及安全描述）四质检（总分235分）1工程质量检查汇报材料15无汇报材料减15；内容不符合要求减5-102施工基线、水准点和主要放线有检查验收记录并定期复核，已通过监理的验收10无检查验收且定期复核减5；监理未验收减53主要施工记录齐全（包括施工照片、桩基检测等）、准确、有效，隐蔽工程签收及时，手续齐全25质量差减20；一般减15；较好减5（或针对发现问题酌情扣分）4原材料、构配件质量证明齐全10证明资料不齐全减5，资料质量不符合要求（原件、长期保存）减55质检部门接到到货通知，应及时到现场对到货材料进行验证，做好记录，通知试验站取样检验。15未对材料验证一项减5、未按要求检验一项减5，减完即止6对设计变更能及时通知到持原设计图所有人员10遗漏一处减5分，减完即止7开展工程质量通病治理活动，持续改进好，有总结15无计划减5；无措施减5，无改进减58工程结算单有质检员认可10未签认减10；有遗漏减59单位、分部、分项工程划分表上报审批及时，工程验收执行的标准应明确，本部门的标准应有效、受控；工程质量检验评定符合标准规定，并及时准确。15划分不符合规定减5；无上报审批减5；评定不符合规定减10，减完即止10对工程质量动态掌握全面到位；质量报表（每月25日）和每季度计量报表上报及时准确。25缺一月份减10；缺一项减20；减完即止11积极按公司要求组织进行各类质量活动并上报相关材料。10未组织未上报材料减10；上报不及时减5；内容不符合要求减512分包工程合同资料齐全（包涵质量管理条款）。10未签订分包合同减10；合同无质量条款内容或有但不合要求减5-1013项目开工二个月内制定竣工资料编制计划，并按计划实施，各类记录均落实了责任人。10未编制计划减10；未落实责任人减5；14文件及技术资料的整理符合规定，并设专人归档管理。15无专人管理减5；整理不符合要求视情况减5-1015项目部质量检查每月进行，且有记录，有整改情况反馈。15未检查减15，未整改减5；无记录减516应清楚项目部不合格品评审处置小组的组成部门及成员（总工任组长，质保、质检、工程、物资、安全、船机等有关部门负责人组成），清楚处置权限和步骤。10无小组减5；不清楚处置权限及步骤减517发生不合格品和不合格项时能按程序要求执行，发生质量问题、质量事故上报及时，处理有效15未实施减15；实施一般减10；较好减5五计量（总分30分）1测量设备按计划送计量检定部门进行检定或自行校准，测量设备上有计量检定标识15缺一项减5；减完即止2建立了测量设备台帐、履历卡并制订了周期确认计划并实施 15缺一项减5；减完即止30六试验（总分120分）1明确试验检测频率，编制试验检测计划10缺一项减5；减完即止2试验设备使用保养记录及时,有上墙操作规程和砼强度控制图,有标准养护温湿记录10缺一项减5；减完即止3材料检测试验台账及时完整10缺一项材料或不及时各减5；减完即止4砼保护层垫块试验资料等同于构造物处理10缺一分项或不及时各减5；减完即止5砂浆、砼配比设计按程序进行，砂浆、砼配合比设计委托单有项目总工签名确认，配合比的设计及试拌记录应保存。10缺一项减5；减完即止6 对试验报告的结果应进行统计分析，如砼强度。10缺一分项或不及时各减5；减完即止7试块、试样按规定取样检验,施工中严格执行经批准的配合比，有施工配合比，砼拌制过程控制记录及时、完整（配料单、生产记录等）10缺一分项或不及时各减5；减完即止8收到质检或工程部门的试验委托单并做好登记，能清楚辨别自检或送外检验，可追溯性（委托单-试验原始资料-试验报告）10一项不符合减5；减完即止9检测报告签字齐全，符合要求，报告审核人员应为技术负责人；检测数据真实、正确，结论清晰、明确；检查记录和试验报告应说明验收标准。15一项不符合减5；减完即止10试验室的试验范围与试验项目应相符，送外检验机构的资质与试验项目应相符，试验人员应持证上岗。10一项不符合减5；减完即止11试验报告应及时交给质检部门。5不及时减512设备应检定合格，标识应有效，自校设备校准周期、记录应符合要求。10一项不符合减5；减完即止合计30注：检查表中每一项都可根据实际情况酌情扣分；项目部如无对应考核项目的不计分，最后以相应得分率计。