安全生产风险分级管控

XXXXXXXXXX有限公司 安全生产风险分级管控 XXXXXXXXXX有限公司 二 一八年七月 目录 车间安全生产风险分级统计表 1 A 0 风险区域 单元 划分表 2 A 1 风险点登记台账 01 3 A 1 风险点登记台账 02 5 A 2 作业活动清单 6 A 3 设备设施清单 7 A 4 工作危害分析 JHA LS 评价表 8 A 5 安全检查表分析 SCL LS 评价记录 25 A 6 风险分级管控清单 42 作业活动风险分级控制清单 42 设备设施风险分级控制清单 58 基础管理类风险分级管控登记表 65 1 车间安全生产风险分级统计表 数量 序号 风险点类型 识别时间 4 级 3 级 2 级 1 级 1 作业活动 2 设备设施 3 合计 2 A 0 风险区域 单元 划分表 单位 生产 序号 风险区域 单元 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 1 化验室 火灾 其他爆炸 中毒和窒息 其它伤害 灼烫 触电 容器爆炸 物体打击 化验室 生产 2 仓库 触电 其它伤害 机械伤害 仓库 生产 3 4 5 6 7 8 9 填表人 审核人 审核日期 注 此表是初步划分风险区域 单元 时的记录表格 可能导致事故类型 参照 GB6441 企业职工伤亡事故分类标准 填写 3 A 1 风险点登记台账 01 单位 生产 No 001 序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 1 受限空间作业 作业活动 中毒和窒息 触电 其它伤害 机械伤害 高处坠落 物体打击 各单元 生产 2 动火作业 作业活动 火灾 灼烫 触电 容器爆炸 高处坠落 机械伤害 其它伤害 各单元 生产 3 吊装作业 作业活动 物体打击 车辆伤害 机械伤害 各单元 生产 4 断路作业 作业活动 物体打击 车辆伤害 各单元 生产 5 盲板抽堵作业 作业活动 物体打击 火灾 中毒和窒息 各单元 生产 6 高处作业 作业活动 物体打击 高空坠落 其它伤害 各单元 生产 7 临时用电作业 作业活动 触电 火灾 其它伤害 各单元 生产 8 动土作业 作业活动 物体打击 车辆伤害 各单元 生产 9 装卸车作业 作业活动 车辆伤害 火灾 中毒和窒息 其它伤害 各单元 生产 10 机泵开关切换作业 作业活动 物体打击 灼烫 中毒和窒息 触电 机械伤害 各单元 生产 11 检维修作业 作业活动 火灾 中毒和窒息 物体打击 灼烫 机械伤害 各单元 生产 12 开停工作业 作业活动 其它伤害 火灾 中毒和窒息 物体打击 灼烫 容器爆炸 高空坠落 触电 机 械伤害 各单元 生产 13 有机热载体锅炉 设备设施 火灾 中毒和窒息 灼烫 瓦斯爆炸 高处坠落 物体打击 其它伤害 锅炉车间 锅炉岗 14 反应釜 设备设施 火灾 灼烫 容器爆炸 物体打击 其他伤害 生产车间中间南部 反应岗 15 计量罐 设备设施 火灾 容器爆炸 物体打击 中毒和窒息 生产车间中间北部 反应岗 16 碱洗塔 设备设施 火灾 中毒和窒息 灼烫 物体打击 17 罗茨鼓风机 设备设施 触电 机械伤害 火灾 中毒和窒息 物体打击 其它伤害 三机岗 18 循环水塔 设备设施 其它伤害 火灾 物体打击 循环水泵西 三机岗 19 气象色谱 设备设施 灼烫 触电 火灾 其他爆炸 化验室 化验室 20 天平 设备设施 触电 化验室 化验室 4 序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 21 便携式红外线分析器 设备设施 其它伤害 化验室 化验室 22 水洗泵 设备设施 火灾 物体打击 中毒和窒息 CO 岗南部 CO 岗 23 配电箱 设备设施 触电 火灾 生产车间 生产 24 防爆照明灯 设备设施 触电 火灾 生产车间 生产 25 可燃 有毒气体报警仪 设备设施 触电 火灾 生产车间 生产 26 监控设备 设备设施 触电 火灾 物体打击 中控室 生产 27 仓库 设备设施 触电 其它伤害 机械伤害 车间东侧 生产 28 应急器材 设备设施 物体打击 其他伤害 其他爆炸 生产车间 生产 29 办公设备 设备设施 触电 物体打击 各部门 生产 填表人 填表日期 审核人 审核日期 注 此表是初步划分风险点时的记录表格 可能导致事故类型 参照 GB6441 企业职工伤亡事故分类标准 填写 5 A 1 风险点登记台账 02 单位 生产 No 002 序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 1 经营单位资质证照 基础管理 各单元 生产 2 安全管理机构以及人员 基础管理 各单元 生产 3 安全责任制 基础管理 各单元 生产 4 安全生产规章制度 基础管理 各单元 生产 5 安全操作规程 基础管理 各单元 生产 6 安全教育 基础管理 各单元 生产 7 安全投入 基础管理 各单元 生产 8 应急管理 基础管理 各单元 生产 9 相关方安全管理 基础管理 各单元 生产 填表人 填表日期 审核人 审核日期 注 此表是初步划分风险点时的记录表格 可能导致事故类型 参照 GB6441 企业职工伤亡事故分类标准 填写 6 A 2 作业活动清单 单位 生产 No 001 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位 地点 实施单位 活动频率 备注 1 进入受限空间作业 受限空间是指进出口受限 通风不良 可能存在易燃易爆 有毒有害物质或缺氧 对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭 半封闭设施及场所 如反应器 塔 釜 槽 罐 炉膛 锅筒 管道以及地下室 害井 坑 池 下水道或其他封闭 半封闭场所 各单元 生产 特定时间进行 2 动火作业 在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业 气焊 电焊 等各种焊接作业 及气割 砂轮机 磨光机等各种金属切割作业 使用电炉等明火作业 烧 烤 偎 管线 铁锤击 产生火花 物件 产生火花的其他作业 生产装置和罐区联 接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具 各单元 生产 特定时间进行 3 吊装作业 利用各种机具将重物吊起 并使重物位置发生变化的作业 各单元 生产 特定时间进行 断路作业 在化学品生产单位内交通主 支路与车间引道上进行工程施工 吊装 吊运等各种影响正常交通的作业 各单元 生产 特定时间进行 5 盲板抽堵作业 盲板抽堵作业是指在设备枪修 检修及设备开停工过程中 设备 管道内可能存 有物料汽 液 固态 及一定温度 压力情况时的盲板抽堵 或设备 管道内物 料经吹扫 置换 清洗后的盲板抽堵 各单元 生产 特定时间进行 6 高处作业 高处作业是指在距离坠落高度基准面 2 米以上 含 2 米 有坠落可能的位置进行的作业 包括上下攀援等空中移动过程 各单元 生产 特定时间进行 7 临时用电作业 在正式运行的电源上所接的非永久性用电 各单元 生产 特定时间进行 8 动土作业 动土作业是指在中国石化生产运行区域 含生产生活基地 的地下管道 电缆 电信 隐蔽设施等影响范围内 以及在交通道路 消防通道上进行的挖土 打桩 钻探 坑探地锚入土深度在 05 米以上的作业 使用推土机 压路机等施工机械 进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业 各单元 生产 特定时间进行 9 装卸车作业 车辆检查 运输资质检查 防护用品穿戴 接地 熟悉操作规程 设备连接与拆除 撤压 各单元 生产 特定时间进行 10 机泵开关切换作业 检查备用泵等准备工作 启运备用泵 阀门开关 停运转机泵 各单元 生产 特定时间进行 11 检维修作业 机泵维修 安全阀拆装 仪表维修更换 阀门维修 管道维修 设备维修更换 除锈刷漆 各单元 生产 定期进行 填表人 填表日期 审核人 审核日期 活动频率 频繁进行 特定时间进行 定期进行 7 A 3 设备设施清单 单位 生产 No 001 序号 设备名称 类别 位号 所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 1 有机热载体锅炉 炉类 锅炉车间 锅炉岗 是 1 2 反应釜 反应器类 生产车间中间南部 反应岗 否 1 3 计量罐 储罐 生产车间中间北部 合成岗 否 1 4 碱洗塔 塔类 岗中部 岗 否 1 5 罗茨鼓风机 通用机械类 三机岗 否 1 6 循环水塔 通用机械类 循环水泵西 三机岗 否 1 7 气象色谱 其它设备类 化验室 化验室 否 4 8 天平 其它设备类 化验室 化验室 否 1 9 便携式红外线分析器 其他设备 化验室 化验室 否 1 10 水洗泵 泵类 CO 岗南部 岗 否 1 11 配电箱 电气类 生产车间 生产 否 6 12 防爆照明灯 其他设备类 生产车间 生产 否 51 13 可燃 有毒气体报警仪 其他设备类 生产车间 生产 否 11 14 监控设备 电气类 中控室 生产 否 1 15 仓库 建筑类 车间东侧 生产 否 3 16 应急器材 其他设备类 生产车间 生产 否 17 办公设备 其他设备类 生产 生产 否 填表人 填表日期 审核人 审核日期 填表说明 1 设备十大类别 炉类 塔类 反应器类 储罐及容器类 冷换设备类 通用机械类 动力类 化工机械类 起重运输类 其他设备类 2 参照设备设施台帐 按照十大类别归类 按照单元或装置进行划分 同一单元或装置内介质 型号相同的设备设施可合并 在备注内写明数量 3 厂房 管廊 手持电动工具 办公楼等可以放在表的最后列出 8 A 4 工作危害分析 JHA LS 评价表 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 受限空间作业 风险点等级 3 No 001 现有控制措施 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环 境 管理 不符合标准情况 造成的事故类别 及后果 工程控制 管理措施 培训教 育 个体 防护 应急处置 L S R 评 价 级 别 管控 级别 建议 新增 措施 备 注 1 作业人 员资质 审核 作业人员无资格证 监护人及审批人无 相应资质 造成作 业过程失控 其他伤害 设立警戒区 核对作业人员 监护 人员资质 2 2 4 4 蓝 2 作业许 可 方 案准备 风险告 知 没有制定作业方案 并审批 作业没有 申报 没有开具作 业许可证 许可证 分级不正确 没有 现场审签 其他伤害 设立警戒区 严格执行作业方案审批及作业许可制度 2 2 4 4 蓝 3 作业准 备 应急器材 设施配 备存在缺陷 或不 适应作业现场环境 施工机械 工机具 材料存在缺陷 其他伤害 1 设有应急 器材 2 设 有逃生通道 3 设有强制 通风设施 作业前检查落实应急 器 消防设施 施工 机械 工机具 材料 2 2 4 4 蓝 4 作业条件确认 残存物料 危险物 料未采取盲板隔离 未能及时检测到存 在的可燃有毒气体 中毒 窒息 化验分析仪 器 1 检查确认系统盲板 隔离 物料清理干净 2 小时分析一次 2 审批人按照规定到现 场开具许可证 落实 安全措施 3 3 9 3 黄 5 受限空 间作业 作业中存在交叉作 业 机械伤害 高处 坠落 物体打击 触电 作业全程设 有监护人员 1 采取错时 错位 硬隔离防护措施及设 置警戒区警示线 2 做好接头及易磨损部 位的防护 3 现场双 方监护 1 对作 业人 监护人 等进行 安全培 训 安 全交底 2 人员 培训教 育合格 方可进 行作业 带防 护手 套 按规 范佩 戴安 全帽 随身 携带 气体 报警 仪 并根 据作 业环 境增 加安 全防 护用 品 禁止无资质人 员参与作业 发生人员窒息中 毒时防止盲目急 救 避免伤亡扩 大 急救人员一 定要佩戴好正压 式空呼器进行急 救 立即停止作 业 发生中毒和 窒息 高处坠落 等人身伤害事故 时 立即进行现 场紧急处理 严 重时送往医院救 治 2 2 4 4 蓝 9 搭设 拆除脚手架 操作不当造成人员 伤害 机械伤害 高处 坠落 物体打击 作业全程设 有监护人员 1 严格按照行业标准 及施工方案搭设 拆 除 2 负有管理责任 的单位 如监理 工 程管理部门等应定期 检查 3 特种作业人 员持证上岗 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 动火作业 风险点等级 3 No 002 现有控制措施 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 不符合标准 情况造成的 事故类别及 后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处 置 L S R 评 价 级 别 管控 级别 建议新增 改进 措 施 备 注 1 作业许 可及方 案准备 没有开具作业许可证 许可证分级不正确 没 有现场审签 火灾 严格执行作 业方案审批 及作业许可 制度 落实教育培训 提高意识 2 2 4 4 蓝 2 作业风 险识别 与告知 没有完成风险分析 没 有将风险分析结果及应 对措施书面告知作业人 员 风险分析不准确不 全面 其他伤害 加强现场检 查 作业许 可证与相应 的风险告知 书联合生效 落实教育培训 提高意识 提 示作业人员主 动要求被告知 动火作业风险 5 1 5 4 蓝 3 作业前 人员准 备 用火人无资格证 监护 人及审批人无相应资质 电焊机未有效接地 电 气线路绝缘接地不良 火灾 触电 核对作业人 员 监护人 员资质 作业相关人员 均接受动火作 业教育培训 合格后方可进 厂作业及从事 监护工作 5 1 5 4 蓝 4 作业前 物资准 备 现场无相应消防设施 消防器材 无灭火器 消防砂 防火毯 蒸汽 着火 容器 爆炸 灼烫 根据作业需 要现场配备 并确认处于 落实教育培训 提高意识 根据工 作工种 要求配 备和使 用个人 防护用 品 消气防 应急措 施落实 并处于 备用状 态 5 1 5 4 蓝 10 或消防水带等 备用状态 5 作业分析 作业前没有分析 分析 结果不合格仍作业 分 析时间与作业时间间隔 超长 作业点大气环境 分析采样范围不足 10 米 火灾 容器 爆炸 现场布置检测 仪 实时监测 严格执行动 火作业规章 制度 将采样设点 分析合格判定 标准 时间间 隔等要求在培 训中强调 3 3 9 3 黄 6 作业条 件现场 确认 作业区域无警戒 作业 点周围可燃物没有清除 或有效隔离 现场没有 配备消防器材 或没有 达到备用状态 火灾 容器 爆炸 如有可能拆卸 的部分必须移 至安全区域用 火作业 许可证签发 人 办理人 甲乙双方监 护人 作业 人员多次多 人确认 落实教育培训 提高技术水平 及意识 4 3 12 3 黄 7 用火作业过程 劳动保护用品不齐全 相互禁忌作业交叉进行 高处用火作业火花飞溅 未有效控制 火灾 容器 爆炸 灼烫 机械伤害 触电 坠落 用火点划定警 戒区域并有效 隔离 控制作 业范围 控制 无关人员进入 保证作业平台 及逃生通道 采用强制通风 等措施保证作 业环境 视频 监护设施全过 程投用 回放 检查 项目负责人 甲乙双方监 护加强现场 检查 加强作业人员 及监护人员培 训 提高技能 和意识水平 3 4 12 3 黄 8 作业结束 作业许可证没有完工确 认 现场遗留火种或作 业用具 火灾 容器 爆炸 机械 伤害 加强检查 培训文明施工相关内容 2 2 4 4 蓝 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 吊装作业 风险点等级 3 No 003 11 现有控制措施 L S R 评 价 级 别 管控 级别 建议新增 改进 措施 备 注序 号 作业 步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 不符合 标准情 况造成 的事故 类别及 后果 工程技 术 管理措施 培训教 育 个体防护 应急处置 1 作业前 起重机 械准备 起重机械没有产品合格证 和安全使用 维护 保养 说明书 其生产厂家没有 政府主管部门颁发的相关 资质 其安全防护装置不 齐全 不完备 起重作业 所用的吊具 索具 垫木 防护隔离栅 警示标示等 起重用品 用具不合格 不齐全 不完备 未能按 照国家标准规定对起重机 械进行日检 月检 年检 物体打 击 机 械伤害 设立警 戒区 核对作业人员 监护 人员资质 检查落实 施工机械 工机具 材料 2 3 6 4 蓝 2 作业前 风险识 别与告 知 未能完成风险分析 没有 将风险分析结果及应对措 施书面告知作业人员 风 险分析不准确不全面 未 对作业人员进行作业方案 告知 物体打 击 机 械伤害 起重伤 害 设立警 戒区 严格执行作业方案审 批及作业许可制度 对作业人员进行风险 告知 编制吊装作业 方案 2 4 8 4 蓝 3 作业前 作业程 序和安 全状况 检查落 实 未确定起重作业程序和落 实安全措施实施 对吊装 区域内的安全状况未进行 检查 包括吊装区域划定 标识 障碍 未核实天 气情况 车辆伤 害 机 械伤害 设立警 戒区 1 现场逐项检查 核 实确认 2 审批人按 照规定到现场开具许 可证 3 落实安全措 施 4 恶劣天气不得 从事起重操作 2 5 10 3 黄 4 作业前 管理准 备 未能出具作业许可证或作 业许可证分级不正确 未 落实作业现场审签要求 起重作业指挥人员未佩戴 明显的标志 指挥信号未 车辆伤 害 机 械伤害 设立警 戒区 1 现场逐项检查 核 实确认 2 审批人按 照规定到现场开具许 可证 3 落实安全措 施 4 恶劣天气不得 1 进行 起重作 业作业 培训 2 安全 教育合 格后方 可进行 作业 1 现场作业 人员及监护 人员劳保用 品穿戴合格 2 佩戴护目 镜 安全帽 等安全防护 用品 立即停止 作业 发 生人员起 重伤害 车辆伤害 等人身伤 害事故时 立即进行 现场紧急 处理 必 要时送医 处理 2 3 6 4 蓝 12 能统一确定 从事起重操作 5 作业过程管理 起吊超载 重量不清的物 品和埋置物体 在制动器 安全装置失灵 吊钩防松 装置损坏 钢丝绳 吊索 吊带 达到报废标准等情 况下 违规进行起重操作 车辆伤 害 机 械伤害 设立警 戒区 起重设备 设施处于 不完好状态时 禁止 起吊操作实 3 4 12 3 黄 6 作业结束 未能将吊物和起重臂放到 规定的稳妥位置 所有控 制手柄未能应放到零位 未回收作业许可证存档 车辆伤 害 机 械伤害 设立警 戒区 加强检查 2 2 4 4 蓝 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 断路作业 风险等级 4 No 004 现有控制措施 序 号 作业 步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后果 工程控制 管理措施 培训教 育 个体防护 应急处置 L S R 评价 级别 管控 级别 建议新 增 改 进 措 施 备 注 1 作业申请 未按要求办理相关作业 证 未与相关部门进行 现场会签 物体打击 车辆伤害 严格执行 特殊 作业安全管理制 度 各部门认 真核实审批 2 2 4 4 蓝 2 作业 前人 员准 备 未会同本单位相关主管 部门制定交通组织方案 导致消防车和其它重要 车辆不能通行 物体打击 车辆伤害 编制交通组织方 案 2 3 6 4 蓝 3 定点作业 在道路上进行定点作业 作业区域未设置相应的 交通警示设施 即白天 未设置锥形交通路标或 路栏 夜间未设置了锥 形交通路标或路栏及道 物体打击 车辆伤害 作业区附近设置路 栏 道路作业警示 灯 导向标等交通 警示设施 审核人员现场检 查 1 进 行断路 作业安 全培训 2 人 员培训 教育合 格进行 作业 带防 护手 套 穿防 砸鞋 按规 范佩 戴安 全帽 等安 全防 护用 立即停止 作业 发 生人员机 械伤害 车辆伤害 等人身伤 害事故时 立即进行 现场紧急 处理 必 要时送医 处理 1 5 5 4 蓝 13 路作业警示灯 4 夜间 或雨 雪 雾天 作业 未设置道路作业警示灯 或未采用安全电压 设 置高度低于 1 0 m 其 设置未应能反映作业区 的轮廓 未设置 150 m 以外清晰可见的连续 闪烁或旋转的红光 物体打击 车辆伤害 警示灯设置要求如 下 a 采用安全电 压 b 设置高度应 离地面 1 5 m 不低 于 1 0 m c 其设 置应能反映作业区 的轮廓 d 应能发 出至少自 150 m 以 外清晰可见的连续 闪烁或旋转的红光 审核人员现场检 查 2 4 8 4 蓝 5 作业结束 作业单位未清理现场 撤除作业区 路口设置 的路栏 道路作业警示 灯 导向标等交通警示 设施 申请断路单位未 检查核实 未报告有关 部门恢复交通 物体打击 车辆伤害 审核人员现场检 查 品 2 2 4 4 蓝 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 盲板抽堵作业 风险等级 3 No 005 现有控制措施 序 号 作业 步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L S R 评 价 级 别 管控 级别 建议新增 改进 措施 备 注 1 作业 许可 及应 急预 案 没有开具作业许可证 没有 绘制盲板位置图 没有对盲 板统一编号 没有现场审签 作业许可 对系统复杂 危 险性大的作业没有制订应急 预案 物体打 击 火 灾 中 毒和窒 息 严格执行作业 许可及预案管 理制度 完善 盲板位置图及 编号 按需编 制应急预案 1 落实教 育培训 提高意识 提示作业 人员主动 要求被告 知风险 按要求 佩戴安全 帽 手套 防砸鞋 防静电工 作服 立即停止作 业 发现泄 漏 可控时 立即根据泄 漏点大泄漏 情况进行局 部切断或局 2 5 10 3 黄 14 2 作业 风险 识别 与告 知 没有完成风险分析 没有将 风险分析结果及应对措施书 面告知作业人员 风险分析 不准确不全面 装置停工检 修及开工相关作业没有专项 风险识别 物体打 击 火 灾 中 毒和窒 息 加强现场检查 作业许可证与 相应的风险告 知书联合生效 装置停工检修 及开工相关作 业开展专项风 险识别 并制 定和落实专项 安全措施 2 5 10 3 黄 3 作业 前人 员准 备 监护人及审批人无相应资质 监护人不是本单元岗位人员 物体打 击 火 灾 中 毒和窒 息 核对作业人员 监护人员资质 及岗位 2 5 10 3 黄 5 作业 前物 资准 备 盲板不符合选用要求 如不 平整 不光滑 有裂纹 有 孔洞 材质厚度口径不正确 等 盲板无手柄 长时间 盲断使用的盲板 螺栓 垫 片等不能满足防腐要求 物体打 击 火 灾 中 毒和窒 息 逐一确认 盲板合规 其中高压 盲板应探 伤合格 严格执行规章 制度 2 5 10 3 黄 6 作业 条件 现场 确认 作业点上下游阀门隔断不彻 底 有毒介质作业点为正压 通风不良场所作业无强制通 风措施 物体打 击 火 灾 中 毒和窒 息 作业点降 为常压并 设专人监 护 通风 不良场所 强制通风 许可证签发人 办理人 甲乙 双方监护人 作业人员多次 多人确认 3 4 12 3 黄 7 抽堵 作业 过程 作业发生重大变更 如施工 方案与实际情况不符 作业 点位置发生变化等 未重新 办理许可并落实各项安全措 施 甲乙双方监护人作业中 途离开未停止作业 劳动保 护用品不齐全 易燃易爆场 所作业未使用防静电防护用 物体打 击 火 灾 中 毒和窒 息 水雾喷淋 消除静电 降低可燃 气体浓度 采取强制 通风等措 施保证作 业环境 项目负责人 甲乙双方监护 加强现场检查 2 作业相 关人员均 接受相应 教育培训 合格后方 可进厂作 业及从事 监护工作 部泄压 泄 漏过大或发 生火灾等不 可控制情况 时 立即撤 离现场所有 人员 发生 中毒和窒息 高处坠落等 人身伤害事 故时 立即 进行现场紧 急处理 发 生人员机械 伤害等人身 伤害事故时 立即进行现 场紧急处理 必要时送医 处理 3 3 9 3 黄 15 品 高低温介质作业无防烫 防冻措施 有毒有害介质 强腐蚀性介质无便携式气体 检测仪及空气呼吸器 现场 无备用空气呼吸器 易燃易 爆场所作业未使用防爆工具 作业人员站位不良 正对法 兰缝隙 拆卸法兰距支架 较远时无支撑措施 相互禁 忌作业交叉进行 如 30 米 内用火 采样 放空 排放 等 同一管道同时进行超 过一点作业 盲板无现场挂 牌标识或标识与盲板图编号 不一致 8 作业结束 作业许可证没有完工确认 工艺岗位未确认盲板抽堵作 业正确完成 涉及到受限空 间 用火等特殊作业的盲板 抽堵许可证未随相应作业许 可证保存 物体打 击 火 灾 中 毒和窒 息 加强检查 培训抽堵 盲板作业 相关要求 2 2 4 4 蓝 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 高处作业 风险等级 4 No 006 现有控制措施 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后果 工程 控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急 处置 L S R 评价级别 管控级别 建议新 增 改 进 措 施 备 注 1 作业前 人员资 格确认 1 高处作业队伍无 资质 作业人员查体 结果不准确 监护人 能力不满足应急处理 要求 作业人员健康 其他伤害 设 置警 戒区 域 1 核对作业人员查体结果 施工单位 监护人员 资质资 格证 2 作业监护人应熟悉 现场环境和检查确认安全措施 落实到位 具备相关安全知识 作业相关人员 均接受高处作 业教育培训合 格后方可进厂 作业及从事监 配备合 格劳保 用品 制定 高处 作业 现场 应急 4 1 4 4 蓝 16 不良 2 未派监护 人或未能履行监护职 责 和应急技能 与岗位保持联系 税收掌握工况变化 并坚守现 场 护工作 2 作业前 现场风 险评价 1 作业人员不熟悉 作业环境或不具备相 关安全技能 2 与 电气设备 线路 距 离不符合安全距离要 求或未采取有效的绝 缘措施 3 作业现 场照度不良 4 大风 大雨等恶劣气象条件 下从事高处作业 5 作业条件发生重 大变化 6 其他伤害 设置 警戒 区域 熟悉现场环境和施工安全要求 按 高处作业许可证 内容检 查确认安全措施落实后方可作 业 落实教育培训 提高意识 加 强电气作业人 员电气知识的 安全培训 提 高技能 4 2 8 4 蓝 3 作业前 劳保防 护用品 准备 劳动保护用品配备不 符合安全规定 不匹 配 高处坠落 物体打击 作业人员必须佩带安全帽 挂 安全带 穿防滑鞋 作业前要 检查其符合安全标准 作业中 应正确使用 教育培训重点 强调安全劳保 用品的检查及 正确使用要求 5 1 5 4 蓝 4 监护职责履行 未派监护人或未能履行监护职责 高处坠落 物体打击 作业监护人应熟悉现场环境和 检查确认安全措施落实到位 具备相关安全知识和应急技能 与岗位保持联系 随时掌握工 况变化 并坚守现场 5 1 5 4 蓝 5 高处作 业安全 防护措 施落实 翘板不固定 脚手架 防护围栏不符合安全 要求 高处坠落 设 置警 戒区 域 搭设脚手架 防护栏应符合相 关安全规程 加强架子工专 项技能培训 5 1 5 4 蓝 6 高处作 业使用 工具安 全措施 落实 登高过程中人员坠落 或工机具 材料 零 件高处坠落伤人 高处坠落 物体打击 设 置警 戒区 域 高处作业使用的工具 材料 零件必须装入工具袋上下时手 中不得持物不准空中抛接工具 材料及其他物品 易滑动 以 滚动的工具 材料堆放在脚手 架上时 应采取措施防止坠落 教育培训重点 强调工具安全 要求 处置 措施 2 4 8 4 蓝 17 7 交叉作 业安全 隔离措 施落实 高处作业下方站位不 当或未采取可靠隔离 措施 高处坠物 物体打击 设 置警 戒区 域 高处作业正下方严禁站人 与 其他作业交叉进行时 必须按 指定路线上下 禁止上下垂直 作业 必须垂直作业时 应采 取可靠的隔离措施 落实教育培训 提高意识 2 3 6 3 黄 8 作业结束 作业许可证没有完工 确认 现场遗留工具 等作业用品 物体打击 加强检查 培训文明施工相关内容 2 2 4 4 蓝 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 临时用电作业 风险等级 4 No 007 现有控制措施 序 号 作业 步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环 境 管理 不符合标 准情况造 成的事故 类别及后 果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L S R 评 价 级 别 管控 级别 建议新增 改进 措施 备 注 1 4 4 4 蓝 1 机具作业 人员及监 护人培训 机具使用人员对设 备 机具的使用方 法不正确 作业人 监护人培训不到位 触电 火 灾 在开关上接 引 拆除临 时用电线路 时 其上级 开关应断电 上锁并加挂 安全警示牌 机具摆放使 用正确 监 护人员到位 核实作业人 员证件 1 4 4 4 蓝 2 办理用电 作业许可 证 没有按要求办理用 电作业许可证 其他伤害 办理作业票 证并审批 1 4 4 4 蓝 3 JSA 分析与告知 没有完成 JSA 分析 和书面告知作业人 员或风险分析不准 确不全面 其他伤害 进行作业分 析 对作业 人员进行危 险告知 1 加强临 时用电作 业管理制 度培训 提高安全 意识 提 高用电技 能 2 落实专 业技能培 训及入厂 3 级安全教 育 按要求佩戴 安全帽 防 静 电服 绝缘 鞋等防护用 品 立即停止作 业 受伤人 员立即进行 现场救治 严重时送医 1 4 4 4 蓝 18 4 用电设备 设施检查 用电设备 配电箱 等设备未检验贴标 用电设备超负荷 配送电线路缺陷 受限空间照明未使 用安全电压 触电 火 灾 1 落实用电 设备一机 一闸 一保 护 2 在防爆区 域内用电 应采用防爆 设备 核对检查贴 标及检测 1 5 5 4 蓝 5 作业环境 确认 作业点环境不适合 用电作业或区域无 警戒 现场没有配 备消防器材 触电 火 灾 1 现场配备 检测仪 2 接漏电保护 器 监护人及作 业人员确认 1 4 4 4 蓝 6 用电作业 过程 作业环境发生改变 仍继续作业 作业 许可超范围超时间 使用 甲乙双方监 护人作业中途离开 未停止作业 劳动 保护用品不齐全 禁忌作业交叉进行 触电 火 灾 接漏电保护 器 甲乙双方监 护到位 加 强现场检查 2 4 8 4 蓝 7 作业结束 用电设备未停电 没有完工验收确认 触电 火灾 监护人 项 目负责人完 工验收确认 1 4 4 4 蓝 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 动土作业 风险等级 4 No 008 现有控制措施 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环境 管理 主要后 果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 L S R 评价 级别 管控 级别 建议新 增 改 进 措 备 注 19 施 1 作业前 人员准 备 作业许可审批人 监护 人未经过作业许可管理 培训合格 取得相应资 质 物体打 击 车 辆伤害 核对作业人员 监护人员资质 2 2 4 4 蓝 2 作业前 风险识 别与方 案 未组织施工单位 针对 作业内容 进行 JSA 分 析 制定相应作业程序 及安全措施 编制施工 方案 物体打 击 车 辆伤害 加强检查 作业许 可证与相应的风险 告知书联合生效 1 5 5 4 蓝 3 作业许可准备 未办理动土许可证 动土作业点示意图 物体打 击 车 辆伤害 严格执行许可制度 4 1 4 4 蓝 4 作业前 工具准 备 挖掘机 推土机 压路 机未通过车辆审核 采 用不合格挖掘工具 物体打 击 车 辆伤害 设置护 栏 盖板 和警告标 志 如需 夜间施工 应悬挂警 示灯 作业前检查落实施 工机械 工机具 材料 1 5 5 4 蓝 5 作业前 设备设 施准备 施工单位未对作业现场 及作业涉及的设备 设 施 现场支撑等进行 检查 发现问题未及时 处理 物体打 击 车 辆伤害 开挖前 应做好地 面和地下 排水 检查现场支撑牢固 完好 1 5 5 4 蓝 6 动土作业过程 施工单位未按照施工方 案 逐条落实安全措施 做好地面和地下排水工 作 未防地面水渗入作 业层面造成塌陷 未对 所有作业人员进行安全 教育和安全技术交底 作业人员在作业中未按 规定着装和佩戴劳动保 护用品 动土作业过程 物体打 击 车 辆伤害 1 深度大 于 2m 时应 设置人员 上下的梯 子等 保 证人员快 速进出设 施 2 两个以 上作业人 1 加强观测 防止 位移和沉降 由上 至下逐层挖掘 2 使用的材料 挖出 的泥土堆放在距坑 槽 井 沟边沿至 少 0 8 米处 堆土 高度不得大于 1 5 米 3 甲乙双方监 护到位 加强现场 1 作业相 关人员均 接受相应 教育培训 合格后方 可进厂作 业及从事 监护工作 2 加强作 业人员及 监护人员 培训 提 高技能和 意识水平 3 培训文 明施工相 关内容 根据工 作工种 要求配 备和使 用安全 帽 防 护手套 等个人 防护用 品 立即停止施 工 发生中 毒和窒息 高处坠落等 人身伤害事 故时 立即 进行现场紧 急处理 发 生人员车辆 伤害等人身 伤害事故时 立即进行现 场紧急处理 必要时送医 处理 2 3 6 4 蓝 20 中施工单位未设专人监 护 员同时挖 土时应相 距 2m 以上 检查 7 作业结束 施工结束时未及时回填土石 恢复地面设施 物体打 击 车 辆伤害 加强检查 2 2 4 4 蓝 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 装卸车作业 风险等级 4 No 009 现有控制措施 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事 件 人 物 作 业环境 管理 主要后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L S R 评 价 级 别 管 控 级 别 建议新 增 改 进 措 施 备 注 1 车辆检查 未携带消防器材 未戴防火帽 未 拉手刹 车辆伤害 火灾 配备消防器材 检查手刹及除静电装置 常规程作业操作规程 专人监管 2 运输资质检查 车辆 人员无相应资质 车辆伤害 车辆人员应有驾驶证 行驶证 运输证和押 运证 车辆应按照相 关规定经过年审 作业前检查车辆 资质 2 2 4 4 蓝 3 检查劳保穿戴 冒险心理 防护 缺陷 责任制未 落实 其他伤害 制定标准作业程序 2 2 4 4 蓝 4 接地 连接不当 火灾 设置接地设备 专人检查 2 3 4 4 蓝 5 熟悉操作规程 不按操作规程操作 操作不当 车辆伤害 火灾 2 2 4 4 蓝 6 设备连 接与拆 除 连接松动 拆除 前未确认 火灾 中毒和窒息 专人监督检查 2 2 4 4 蓝 7 撤压 罐内正压无法卸货 其他伤害 压力表 放空 专人监督检查 多作业人 员开展针 对性培训 措施 安 全培训 培训操作 规程 配备适用的 劳保护品 做好劳保穿 戴 配备足 够的消防器 材 若发生故障 紧急切断阀 门 发现问题及 时联系现场 人员 做好 现场紧急切 断的准备 2 2 4 4 蓝 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 21 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 机泵开关切换作业 风险等级 4 级 No 010 控制措施 序 号 作 业 步 骤 危险源或潜在事 件 人 物 作 业环境 管理 不符合标准情况造成的 事故类别及后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L S R 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 改进 措施 备 注 1 准 备 工 作 劳保用品不齐全 通讯设备不完善 备用泵检查不到 位 介质泄漏 无法启用备用泵 物体打击 中毒和窒息 灼烫 火灾 触电 1 严格执行劳保用 品佩戴管理制度 2 通讯设备正常 与室内建立联系 3 准备防爆工具 4 严格执行操作规 程 检查备用泵润 滑油液位正常 循 环水畅通 出入口 阀门开关正常 电 机运转正常 旋转 方向正确 2 2 4 4级 蓝 2 启 运 备 用 泵 1 操作柱漏电 2 转动部位零 件抛飞 触电 机械伤害 1 联轴器 防护罩 2 电器保 护接零启 用 1 执行备用泵开泵 前检查步骤 2 启用机泵并将备 用卡替换为运行状 态 3 通知机修 电修 做好准备 车间进行开停 泵操作规程培 训 根据 GB T 11651 标准操作 人员应配备安 全帽 防护手 套 防砸鞋 防静电工作服 防噪声耳塞 用防爆对讲 机联系维修 立即切断电 源 2 2 4 4级 蓝 22 3 阀 门 开 关 1 流程出错 机泵密封损坏 介质泄漏 火灾 灼烫 机械伤害 1 有压力 远传 2 现场设置 气体报警 器 1 严格执行开泵操 作规程 全开进口 阀 泵出口压力合 格后及时缓慢打开 出口阀 2 检查机泵法兰 密封 立即停泵 蒸汽掩护 关闭机泵进 出口阀门 2 3 6 4级 蓝 4 停 运 机 泵 操作柱漏电 阀门未关严 触电 电器保护 接零启用 1 严格执行停用机 泵操作规程 及时 关闭泵出口阀门 关小冷却水 2 并将运行卡替换 为备用状态 联系电修立 即切断电源 用防爆 F 扳 手关紧阀门 1 5 5 4级 蓝 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 检维修作业 风险等级 4 No 011 现有控制措施序 号 作业 步骤 危险源或潜在事件 人 物 作业环 境 管理 不符合标准情况造成的 事故类别及后果 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防护 应急处置 L S R 评 价 级 别 管 控 级 别 建议新 增 改 进 措 施 备 注 1 机泵维修 1 泵进出口阀门关 闭不严或阀门内漏 2 泵预热阀门未关 闭 灼烫 火灾 中毒和窒 息 用防爆 F 扳手关严 机泵进出 口阀门 预热阀门 2 2 4 4 蓝 2 安全阀拆 1 未撤压便拆除2 安全阀安装未试 物体打击 火灾 购买资质厂家生产的安全阀并经质监部门检验 制定检维修 方案 作业 前办理相关 作业票证 专人负责监 督确认 针对相 关作业 进行安 全操作 培训 操作人员配 备安全帽 防护手套 防砸鞋 防 毒面具 防 静电工作服 并做好穿戴 事故应急 预案 2 2 4 4 蓝 23 装 压 3 使用未检验合格 的安全阀 合格 3 仪表 维修 更换 1 未撤压便拆除 2 仪表安装未试压 试漏 3 使用未检验合格 的仪表 物体打击 火灾 购买资质厂家生产的仪 表并经质监部门检验合 格 2 2 4 4 蓝 4 阀门维修 拆卸阀门处未假装 盲板管道液体泄露 中毒 火灾 拆除之前安全确认检查 流程 拆卸处加装盲板 2 2 4 4 蓝 5 管道维修 1 管道物质未确认 2 未经吹扫便操作 3 安全防护器具佩 戴不正确 中毒 火灾 检维修之前安全确认检查流程 2 2 4 4 蓝 6 设备 维修 更换 1 设备物质未确认 2 未经吹扫便操作 3 安全防护器具佩 戴不正确 中毒 火灾 物体打击 检维修之前安全确认检查流程 2 2 4 4 蓝 7 除锈刷漆 防护器具佩戴不全 中毒 机械伤害 购买合格产品 佩戴报警仪 应急处置人 员还应佩戴 正压式空气 呼吸器 穿 消防服 2 2 4 4 蓝 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 单位 生产 岗位 各岗位 风险点 作业活动 名称 开停工作业 风险等级 3 No 012 现有控制措施 序 号 作业 步骤 危险源或潜在事 件 人 物 作 业环境 管理 不符合标准情况造成的事故 类别及后果 工程技术 管理措施 培训教 育 个体防护 应急处置 L S R 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 改 进 措施 备 注 1 编制 开停 工方 案 1 未编制开停工 方案 2 开停工方案编 制不完善 其它伤害 1 成立开停工 小组 2 编制开停工 方案 1 培训 开停工 方案 2 培训 1 作业人员 和应急处置人 员配备安全帽 防护手套 防 建立应急救援小 组 1 3 3 4 蓝 24 3 作业环境发生 改变 4 未成立开停工 小组 3 严格执行开 停工方案 2 开停 工吹 扫 氮气 试压 1 泄漏点较大 2 检查不细致 3 吹扫不彻底 4 试压压力不足 灼烫 物体打击 容器爆炸 高处坠落 机械伤害 触电 其他伤害 DCS 系统显示 1 制定吹扫 氮气试压方案 2 多人检查确 认流程并签字记 录 3 做好吹扫 氮气试压记录 紧固泄漏法兰螺 栓 1 2 2 4 蓝 3 开停 工前 准备 确认 工作 1 营救救援器材 不齐全 2 通讯设备不完 善 3 原辅料准备不 足 4 消防安全设施 未投用 5 仪表系统未投 用 物体打击 高处坠落 触电 制定开停工方案 列出准备工作明 细 逐项完成并 确认 联系岗位 人员做好准备 2 2 4 4 蓝 4 开工 导热 油系 统升 温 1 烘炉速度过慢 炉子熄火 2 烘炉速度过快 损伤炉子衬里 3 瓦斯压力不稳 4 未按升温曲线 升温 容器爆炸 火灾 灼烫 仪表 电器 等设备调试 并投用 1 装置区有 24 小时强制巡检人 员 2 调整炉温 3 严格按升温 曲线升温 1 发生中毒和 窒息等人身伤害 事故时 立即进 行现场紧急处理 送医 2 发生 火灾等不可控制 的情况时 立即 撤离现场所有人 员 启动应急救 援预案 3 启 动联锁紧急切断 阀 3 4 12 3 黄 5 建立闭路 1 改错流程 2 管线憋压泄漏 灼烫 火灾 容器爆炸 高处坠落 设置流量 温度 压力 1 原材料含水合格后才能改闭路 工艺 操作规 程 砸鞋 防静电 工作服并做好 穿戴 佩戴防 爆对讲机 2 操作人员 配备安全帽 防护手套 防 砸鞋 防静电 工作服并做好 穿戴 3 巡检人员 应正确佩戴 安全帽 护 目镜 防护 面具 穿防 护鞋 穿防 静电工作服 佩戴防噪声 耳塞 4 现场处置 人员佩戴正 压时呼吸器 停泵 关闭阀门 紧固泄漏部位 2 2 4 4 蓝 25 循环 3 升温过快 显示 循环 2 化验结果 6 法兰热紧 1 紧固不到位 法兰泄漏 2 未全部紧固 灼烫 火灾 容器爆炸 高处坠落 1 检查各高温 部位法兰和连接 件 2 责任到人 分区负责并签字 关闭切断阀或停 泵 停工 3 3 9 3 黄 7 建立 侧线 回流 流程改错 灼烫 火灾 设置流量 温度显示 确认流程改通 2 3 6 4 蓝 8 生产 流程改错 灼烫 火灾 流量 温度显示 确认流程改通 导通流程 紧固 泄漏部位 2 3 6 4 蓝 9 降温 1 液位控制过低 造成泵抽空泄漏 2 未严格按照停 工作业规范操作 火灾 容器爆炸 中毒和窒 息 严格执行工艺操 作规程规定的降 温 降量速度 关闭与泄露位相 关阀门 1 2 2 4 蓝 10 系统 扫线 氮封 1 改错流程 物 料互串 2 损坏设备 火灾 容器爆炸 中毒和窒 息 1 液位 压 力 温度报 警系统 2 设有可燃 气体报警仪 严格执行工艺操 作规程 列有详 细扫线 氮封流 程图及相关步骤 关闭与泄露位相 关阀门 4 3 1 2 3 黄 11 加盲 板隔 离 1 盲板位置错误 造成油气串入 2 盲板选型错误 3 管线未泄压 火灾 容器爆炸 中毒和窒 息 1 现场设有 可燃气体报 警仪 2 安装前打 开放空阀 检查泄压情 况 1 严格执行作 业票制度 2 列出盲板明 细 指定专人负 责盲板封堵 关闭与泄露位相 关阀门 2 5 1 0 3 黄 分析人 日期 审核人 日期 审定人 日期 填表说明 1 审核人为所在岗位 工序负责人 审定人为上级负责人 2 评价级别是运用风险评价方法 确定的风险等级 3 管控级别是指按照附录 A 7 风险等级对照表规定 的对应原则 划分的重大风险 较大风险 一般风险和低风险 分别用 红 橙 黄 蓝 标识 备注 根据规定停工作业直接判定为一级风险点 26 A 5 安全检查表分析 SCL LS 评价记录 单位 生产 岗位 锅炉岗 风险点 区域 装置 设备 设施 有机热载体锅炉 风险等级 3 No 001 现有控制措施序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程 技术 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 评价级别 管控级别 建议新增 改进 措 施 备注 1 现场仪表 现场仪表测量 范围在上限值 的 1 3 一 2 3 精度 量程合 适 指示正确 无油渍等泄漏 现象 火灾 DCS 设有高 低报警 选型正确 鉴定期内 精度 量程 合适 指示 正确无泄漏 操作人员交接班 前进行安全检查 每班安排专人进 行巡检操作参数 每两个小时记录 一次 车间定期考核 并每月进行一次 业务考核 佩戴安全帽 防护手套等 防护用品 关根部阀切出 联系仪表进行更 换 1 5 5 4 蓝色 2 接口法兰 接口法兰密封 点垫片居中 法兰缝隙均匀 螺栓材质正确 紧固力度适中 无泄漏 火灾 中毒和窒 息 集合管末端 盲法兰采用 耐高温垫片 设有可燃 有毒气体报 警仪 操作人员交接班 前进行安全检查 每班安排专人进 行巡检操作参数 每两个小时记录 一次