信息安全运维流程模板

信息安全运维 服务流程 审 核 XXX 批 准 XXX 版本 修改号 A 0 受 控 状 态 受控 XXX年XX月XX日发布 XXX年XX月XX日实施 XXX 公司 1 安全运维服务流程 流程图 根据目前安全运维的整体情况 制定了运维服务流程图 具体 流程如下图 需 求 调 研 与 分 析 报 价 与 成 本 核 算 合 同 签 订 运 维 方 案 设 计 与 编 制 运 维 服 务 实 施 阶 段 运 维 服 务 配 置 管 理 信 息 安 全 管 理 服 务 报 告终 验 和 总 结 报 告 1 1 需求调研与分析 依据公司自身的运维服务业务定位 业务部负责对客户需要运 维的信息系统现状 安全设备设施等内容进行调研 通过会议或者 讨论等方式采集客户服务需求和服务目标 明确客户的系统运维服 务时间 服务期限 服务内容以及相关服务方式频次等需求 并将 调研信息总结整理形成调研分析报告 1 2 报价与成本核算 由公司项目组成员结合公司市场部门 对运维项目的服务内容 进行工作量和工作成本的预估 成本核算主要根据信息系统的运维 服务时间 工作量 服务方式 服务内容 以及相关人日费用进行 将个单项服务的设备费用 和人力成本等费用总和考虑核算出单项 和整体项目的成本以及相应的项目报价 1 3 合同签订 公司项目部门与客户研讨后制定合同方案 并签订项目合同 合同中应明确运维服务的范围 项目周期 服务内容 运维方式 合同金额 付款方式 保密条款 验收条件等 1 4 运维方案设计与编制 根据系统安全运维的实际需求 公司项目部分负责编制安全运 维服务方案 服务方案中应明确制定运维服务时间 服务内容 服 务方式 服务期限 项目组成员和项目主要沟通联络负责人 服务 汇报材料 项目相关的质量管理程序和措施以及运维服务中的风险 管理等 其中 运维时间与期限应写明项目运维起止时间和交付验收的 时间节点 服务内容应列出运维服务设备清单和系统边界 以及运 维服务的安全检查项目和运维服务周期 1 5 运维服务实施阶段 根据运维服务的方案进行服务实施 主要根据资产列表对设备 和系统进行分类 标识 对系统中的配置信息进行备份和安全检查 对方案中周期性维护的设备和系统 应做好维护记录 巡检 安全查杀 备份 更新 升级 故障排查等 由项目经理负责汇总 并整理 最终形成月报 季报和年度总结报告 1 6 运维服务配置管理 配置管理的目的是通过将客户组织 信息 关系进行集中 统 一管理 为服务过程提供基础的数据支持 以优化服务流程 提高 服务效率 确保服务质量 配置管理范围是公司运维合同范围内的 客户的生产和运行环境中的硬件 软件 应用系统 信息资源 服 务包以及组织人员等 配置管理应使用有效管理工具 以确保在运维服务过程中 能 够掌握客户信息系统及时准确的配置信息 更快 更简化 更彻底 地识别各个信息基础设施的属性及关系 在事件 问题 变更和发布等流程活动中 通过管理工具 可 以随时调取配置管理数据库中的对应数据 为上述过程提供基础信 息 同时 在上述过程中 可以即时生成配置信息变更请求 通过 变更管理和配置管理流程的有效配合保障配置管理数据库的准确性 配置经理在执行过程中对发现的问题进行改进 过程记录予以保持 1 7 服务报告 服务报告管理的目的是为客户提供及时 可靠 准确的服务信 息 同时对公司在运维服务过程中的行为有效的管理 服务报告分为主动服务报告和被动服务报告 公司服务报告应 对建立 审批 分发和归档进行控制 确保报告产出及时 条理清 晰 信息可靠和准确 报告应得到相关各方的认可 服务报告内容 应涵盖以下方面 服务级别目标的绩效达成情况 提供服务过程中 产生的不符合项和问题 工作量特征和数量特性 重要事件的绩效 报告 定期趋势信息 满意度分析等 在服务报告中 对发现的问 题 应明确处理意见 制定纠正措施 并与问题的相关方沟通 1 8 信息安全管理 信息安全管理的目的是确保公司提供给客户的信息安全技术运 行维护服务是安全的 实现客户利益 应制订详细的安全自查和隐患分析计划 定期进行安全自查和 隐患分析 在人员 物理 网络 系统 数据 应用 管理等方面 进行安全检查 查找安全漏洞 采取有效的措施予以解决 安全自查和隐患分析分为局部自查和全面自查两种方式 局部 自查指的是根据信息系统目前的安全状态进行重点自查 全面自查 指的是针对整个信息系统进行全面自查 局部自查随时进行 全面 自查一年至少要进行一次 相关过程记录予以保持 1 9 终验和总结报告 项目完结后 应当由项目组负责人将项目汇报材料整理后 形 成符合客户验收条件的验收性文件或总结性报告 报告中将体现运维服务的主要内容和运维情况的统计与分析 并提出相应建设性意见和建议