装饰公司2018经营规划

1 2018 年 装饰设计公司经营规划 2018 年宁波 16 字经营方针 求真务实 打造团队 精益求精 效益至上 求真务实 目标实打实 不搞浮夸风 面对现实与困难 通过每个岗位的求真务实 调整整个分公司的工作 作风 让每个员工与公司共同进步 有共同的目标 打造团队 我们要招到人才 还要把人才用好 有每个人的晋升通道 通过制度约束人 通过培训提升人 通过激励鼓舞人 通过考核筛选人 让宁波 团队成为一支目标性强 能打胜仗 各司其职 各 领风骚的团队 也使宁波 成为 的黄埔军校 精益求精 无论市场 设计 材料 施工都精益求精 全员树立质量意识 抓好各个环节的细节 建立一套 有效的检查制度 提升客户的满意度 从而起到事半功倍的效果 效益至上 每个员工都希望自己能挣到钱 那就需要宁波公司是一个赚钱的公司 我们必须开源节流 建立 完整的考核体系 提升每个工作岗位的工作热情和危机感 建立健全的预算体系和成本核算体系 预则立 不预则废 最终成为业界的翘楚 2 2018 年宁波 经营规划目录 一 产值利润目标 二 人员编制 三 组织架构 四 经营策略 1 市 场 策 略 2 工 程 策 略 3 设 计 策 略 4 材 料 策 略 5 客 户 管 理 策 略 五 保障措施 1 人 力 资 源 保 障 2 综 合 管 理 保 障 3 工 程 质 量 保 障 4 财 务 资 源 保 障 5 组 织 管 理 保 障 六 费用预算及盈亏测算 七 重点工作推进时间表 八 经营思路 3 一 产值利润目标 1 2018 年产值目标 销售收入目标 9400 万 争取完成 1 15 亿 目标产值计划表 部门 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11 月 12 月 万元 设计费 9 0 18 18 24 24 27 30 39 39 36 36 300 施工 90 0 180 180 240 240 270 300 390 390 360 360 3000 主材 90 0 180 180 240 240 270 300 390 390 360 360 3000 高端 小计 189 0 378 378 504 504 567 630 819 819 756 756 6300 设计费 1 0 6 6 8 8 10 10 12 14 13 12 100 施工 30 0 90 90 130 125 135 150 195 195 180 180 1500 主材 0 0 90 90 140 145 135 150 195 195 180 180 1500 中端 小计 21 0 186 186 288 278 280 310 402 404 373 372 3100 合计 220 0 564 564 792 782 847 940 1221 1223 1129 1128 9400 量房计划表 部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11 月 12 月 合计 高端 30 10 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 620 中端 15 5 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 310 合计 45 15 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 930 2 2018 年利润目标 利润目标 940 万元 利润率 10 二 人员编制 岗位 编制 在编 缺编 备注 常务副总 1 助理 1 营销副总 1 市场部经理 2 高级客户经理 4 客户经理 16 电销 8 设计部经理 2 4 设计总监 8 首席设计师 2 主案设计师 2 助理设计师 8 材料部经理 1 材料部助理 1 材料管家 2 工程部经理 1 工程监理 1 客户经理 2 预算员 1 行政人事经理 1 人事专员 1 前台兼行政 2 策划 1 中端部市场经理 1 中端部客户经理 6 中端部设计经理 1 中端部设计师 8 85 5 三 组织架构 6 四 经营策略 一 市 场 策 略 1 制 定 更 为 合 理 的 激 励 制 度 在 总 提 成 不 变 的 情 况 下 更 多 地 调 动 大 家 的 积 极 性 从 而 提 升 总 量 扩 大 整 个 市 场 份 额 其 中 对 周 边 区 块 的 业 务 人 员 提 供 油 费 补 贴 2 划 分 市 场 区 块 精 耕 细 作 对 市 场 人 员 进 行 分 组 按 宁 波 的 及 周 边 市 场 容 量 分 组 进 行 业 务 拓 展 宁 波 市 区 一 个 组 慈 溪 余 姚 一 个 组 舟 山 镇 海 北 仑 一 个 组 奉 化 宁 海 一 个 组 具 体 小 组 划 分 讨 论 研 究 决 定 3 建 立 业 务 板 块 内 部 晋 升 制 度 有 能 力 的 客 户 经 理 可 以 单 独 建 组 进 行 业 务 拓 展 4 中 端 部 市 场 重 心 从 普 通 平 层 向 别 墅 和 大 平 层 转 变 坚 决 不 去 开 发 低 端 客 户 和 小 面 积 客 户 5 加 大 市 场 投 入 包 括 信 息 费 用 小 区 推 广 费 用 公 关 费 用 等 等 同 时 做 好 费 用 的 监 管 审 批 流 程 二 工 程 策 略 1 打 造 样 板 工 程 开 展 工 地 营 销 2 配 备 分 公 司 管 辖 的 工 程 监 理 3 建 立 工 程 巡 查 制 度 和 奖 惩 体 系 4 定 期 对 项 目 经 理 进 行 培 训 并 且 对 工 地 进 行 看 板 巡 查 打 分 对 得 分 低 于 标 准 的 或 者 垫 底 的 进 行 末 尾 淘 汰 和 惩 罚 机 制 三 设 计 策 略 1 对 目 前 设 计 部 的 违 规 操 作 逐 步 规 范 对 不 能 遵 守 公 司 规 章 制 度 的 设 计 师 给 予 一 定 的 时 间 进 行 改 正 对 屡 教 不 改 的 坚 决 予 以 清 退 2 进 一 步 吸 引 高 端 设 计 师 形 成 竞 争 氛 围 3 培 养 新 人 培 养 设 计 师 中 坚 力 量 培 养 有 忠 诚 度 的 设 计 师 4 2018 年 下 半 年 成 立 全 案 组 推 进 全 案 5 2018 年 下 半 年 成 立 软 装 组 招 聘 软 装 设 计 师 四 材 料 策 略 1 确 保 施 工 与 主 材 1 1 的 最 低 达 标 2 提 高 材 料 部 的 销 售 职 能 将 服 务 与 监 管 转 化 为 主 动 销 售 3 在 销 量 增 长 的 前 提 下 提 高 材 料 商 进 入 的 门 槛 4 加 强 材 料 销 售 跟 踪 与 管 理 贯 彻 落 实 一 户 一 档 及 其 他 的 流 程 管 理 五 客 户 管 理 策 略 1 建 立 客 服 经 理 全 程 负 责 制 客 服 经 理 负 责 对 客 户 的 全 流 程 管 理 从 谈 单 到 设 计 合 同 的 签 订 收 款 工 程 合 同 的 签 订 收 款 开 工 仪 式 以 及 工 程 验 收 等 等 流 程 全 线 参 与 2 建 立 对 客 服 经 理 的 奖 励 办 法 以 调 动 客 服 经 理 的 工 作 积 极 性 五 保障措施 一 人 力 资 源 保 障 1 加 快 人 才 引 进 根 据 2018 年 人 力 配 置 表 加 快 新 增 人 员 中 关 键 职 位 的 引 进 和 流 失 7 人 员 的 补 充 确 保 市 场 与 设 计 的 用 人 需 求 建 立 人 员 淘 汰 和 人 才 储 备 计 划 在 春 节 前 将 淘 汰 人 员 提 前 通 知 在 4 月 1 日 前 将 储 备 人 才 全 部 引 进 到 位 2 加 强 培 训 管 理 建 立 培 训 体 系 对 各 岗 位 进 行 上 岗 前 的 基 础 培 训 包 括 公 司 制 度 本 岗 位 的 技 能 技 巧 培 训 兼 顾 对 其 他 专 业 知 识 的 培 训 建 立 培 训 大 纲 和 培 训 的 课 时 分 配 对 内 训 师 给 予 课 时 补 贴 3 建 立 合 理 的 薪 酬 体 系 建 立 起 对 外 具 有 竞 争 性 对 内 具 有 公 平 性 对 员 工 有 激 励 性 质 的 薪 资 福 利 红 利 在 内 的 分 配 体 系 并 在 实 施 中 不 断 加 以 检 讨 和 完 善 4 建 立 合 理 的 绩 效 管 理 体 系 以 目 标 管 理 为 基 础 建 立 起 工 作 绩 效 管 理 体 系 按 照 分 级 管 理 分 层 考 核 的 原 则 3 月 1 日 前 建 立 各 岗 位 的 KPI 考 核 指 标 有 业 绩 考 核 的 岗 位 主 要 考 核 指 标 是 月 度 业 绩 完 成 率 没 有 业 绩 考 核 的 岗 位 设 定 岗 位 工 资 和 绩 效 工 资 考 核 主 要 依 据 重 点 工 作 的 完 成 率 上 级 给 下 级 打 分 进 行 月 度 考 核 考 核 分 乘 以 绩 效 工 资 标 准 岗 位 工 资 就 是 工 资 总 和 二 制 度 体 系 保 障 1 建 立 月 度 周 例 会 制 度 各 个 部 门 及 岗 位 必 须 有 月 周 计 划 并 在 例 会 中 进 行 检 视 找 出 差 距 提 升 工 作 效 率 2 梳 理 各 岗 位 的 岗 位 说 明 书 各 岗 位 根 据 各 自 岗 位 职 责 制 定 及 工 作 实 际 制 定 工 作 流 程 图 工 作 流 程 中 涉 及 的 表 单 和 签 字 必 须 完 善 3 根 据 各 部 门 的 工 作 流 程 图 制 定 相 应 的 管 理 制 度 和 奖 惩 措 施 4 涉 及 其 他 部 门 的 工 作 流 程 共 同 商 议 完 成 工 作 流 程 的 相 应 表 单 也 应 有 各 涉 及 部 门 的 签 字 流 程 5 各 项 申 请 须 按 照 流 程 中 涉 及 部 门 进 行 会 签 6 确 保 每 个 人 每 项 工 作 都 会 在 管 理 制 度 管 辖 范 围 之 内 三 工 程 质 量 保 障 1 工 程 质 量 需 要 总 部 工 程 管 理 到 位 并 确 保 各 类 施 工 材 料 的 品 质 2 分 公 司 建 立 相 应 的 工 程 管 理 流 程 由 工 程 监 理 进 行 监 督 执 行 对 每 个 工 地 进 行 评 分 从 而 确 定 项 目 经 理 的 后 期 结 算 和 工 程 承 接 资 格 考 评 四 财 务 资 源 保 障 1 费 用 预 算 结 算 给 予 充 分 快 速 支 持 避 免 贻 误 战 机 2 建 立 成 本 核 算 体 系 降 低 成 本 提 高 效 率 3 控 制 各 个 节 点 减 少 材 料 收 益 的 流 失 五 组 织 管 理 保 障 1 签 订 目 标 经 营 责 任 书 明 确 各 责 任 部 门 的 目 标 责 任 和 相 应 的 权 利 2 由 各 责 任 部 门 主 管 负 责 对 目 标 进 行 分 解 分 解 到 人 分 解 到 细 分 市 场 分 解 到 楼 盘 分 解 到 时 间 节 点 3 各 部 门 形 成 周 例 会 制 度 检 讨 工 作 得 失 4 常 务 副 总 负 责 召 开 月 季 度 经 营 目 标 达 成 分 析 会 总 结 成 果 检 讨 差 距 研 拟 对 策 跟 进 结 果 六 费用预算及盈亏测算 8 一 费用预算 万元 毛利 设计费 300 300 施工 3000 1200 主材 3000 450高端 小计 6300 1950 设计费 100 100 施工 1500 600 主材 1500 225中端 小计 3100 925 销售收入 合计 9400 2875 工资 550 提成 1188 促销 20 办公 36 差旅 20 房租 75 福利 20 培训 5 费用 招待 6 合计 1920 利润 955 二 盈亏分析 除提成外的费用为固定费用 732 万元 提成 1188 万元为变动费用 根据测算 在人力成本不变的情况下 5200 万总产值为宁波 的盈亏平衡点 七 重点工作推进时间表 2018 年要坚持两个确保 第一是确保平均每个月 80 套有效量房量 第二是确保 25 的签单率 完成这两项指标 才能为实现 2018 年产值奠定基础 一季度 二季度 三季度 四季度 人力资源 1 完成人员招聘 2 完成 KPI 考核指标 3 出台新的薪酬制度 4 制定培训计划并监督实行 1 完成一季度考核 优胜劣汰 1 半年度考核 优胜劣汰 1 完成三季度考核及年终考核 市场部 1 重新梳理 2018 年产值和落 实措施 重点在可实现 2 完成部门框架搭建和人员 招聘 3 草拟奖惩办法 1 业务落实 2 考核考评并优化团 队 1 业务落实 2 修订下半年目标计划 3 考核考评并优化团队 1 业务落实 2 准备 2019 目标计划 3 考核考评并优化团队 设计部 1 重新梳理 2018 年产值和落 实措施 重点在可实现 2 设计总监人员招聘 3 草拟奖惩办法 1 业务落实 2 考核考评并优化团 队 1 业务落实 2 修订下半年目标计划 3 考核考评并优化团队 1 业务落实 2 准备 2019 目标计划 3 考核考评并优化团队 9 材料部 1 重新梳理 2018 年产值 重 点在可实现 2 材料管家人员招聘 3 草拟奖惩办法 1 业务落实 2 考核考评并优化团 队 1 业务落实 2 修订下半年目标计划 3 考核考评并优化团队 1 业务落实 2 准备 2019 目标计划 3 考核考评并优化团队 工程部 1 招聘工程监理 2 制定工程监理管理办法及 奖惩条例 3 实施工程质量提升计划 1 落实巡查机制 对 工地进行评分 对项 目经理考核并实施奖 惩 1 落实巡查机制 对工 地进行评分 半年度考 核并实施奖惩 1 落实巡查机制 对工 地进行评分 对项目经 理考核并实施奖惩 中端部 1 重新梳理 2018 年产值和落 实措施 重点在可实现 2 完成部门框架搭建和人员 招聘 3 草拟奖惩办法 1 业务落实 2 考核考评并优化团 队 1 业务落实 2 修订下半年目标计划 3 考核考评并优化团队 1 业务落实 2 准备 2019 目标计划 3 考核考评并优化团队 八 运营思路 一 转变作风 创新管理 要达成 2018 年的经营目标 全体员工特别是中高层必须转变工作作风 专业的人干专业的事 能者上 平者让 庸者下 彻底改变以往不合理的观念 杜绝浑水摸鱼 损公肥私 形成积极向 上 付出与回报成正比的良好作风 同时树立全新的与企业共发展的思维 管理为效益和效率服务 不是为了管理而管理 通过健全管理制度 完善流程管理及相关管 理表单 做到凡事有流程 环节有控制 二 责任到人 重在执行 行动是一切计划得以实现的第一要素 执行是一切目标得以达成的唯一途径 没有行动和执 行 一切目标都是空谈 千斤重担大家挑 人人头上有指标 2018 年着重落实责任到人 制定好岗位职责和产值目标 每个月根据目标任务完成率进行考核 对业绩完成好的进行奖励 对业绩完成差的进行处罚 每 个月总结时业绩突出的进行分享 业绩不好的自我剖析 找出差距和不足 三 业绩优先 落实奖惩 业务部门是公司的创收部门 是公司全力优先提供人财物保障的部门 公司各部门和全体人 员也是围绕业务部门进行服务和对接 公司鼓励市场部 设计部 材料部 工程部等业务部门多提出合理化建议 只要公司予以采 纳的重大贡献 公司予以物质奖励 公司出台的奖惩办法必须得到坚决贯彻执行 拿业绩说话 有业绩就有回报