【计划书】北京康福瑞融资商业计划书

北京康福瑞科技发展有限公司 商业计划书 二零零四年六月 1 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及商业秘密 仅对有投资意向的投资者公开 本公 司要求投资公司及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺 1 未经允许不能复印 复制或向第三方详细复述本商业计划书 2 未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方 法从事与本公司有竞争关系的相应领域的商业行为 3 本商业计划书制定方有权收回本计划书原件 联系人 北京康福瑞科技发展有限公司 电 话 010 82895734 或 82895833 传 真 010 82895833 12 E mail kfr 2 目 录 第 1 部分 公司概括 3 一 公司概述 3 二 人员基本情况 3 三 公司优势 8 四 公司理念 9 第 2 部分 核心技术和产品 10 一 项目提出的背景 10 二 产品核心技术 13 三 康福瑞公司产品系列 16 四 国内外现状及发展趋势 17 五 产品研发策略与未来计划 18 第 3 部分 市场描述 21 一 市场分析 21 二 需求分析 22 三 产品经济寿命期 23 四 产品主要竞争对手 24 五 市场竞争优势 24 第 4 部分 运营模式 26 一 营销策略 26 二 康福瑞公司运营模式 29 三 未来发展规划 33 第 5 部分 财务预测 37 一 融资需求 37 二 财务预测 39 三 公司价值 43 四 融资方案 44 3 第 1 部分 公司概括 一 公司概述 北京康福瑞科技发展有限公司 以下简称康福瑞公司 是国家重点扶持的北京市高 新技术企业 1999 年 11 月正式注册成立于北京市海淀区上地信息路 2 号国际孵化园 康福瑞公司主要从事研发 生产 销售防电磁辐射布料及产品 超细金属粒子吸波涂料 及产品 X 射线无损检测图像设备 通过与国防科委 原航空航天工业部 原电子部 清华大学等十几名科学家集七年 呕心沥血的努力 终于成功研制了具有国际领先水平的康福瑞第二代防辐射材料 并与 欧 美 日等研究机构和重要的经销商建立了广泛而密切合作关系 康福瑞公司自主知 识产权技术生产的防电磁辐射布料 具有显著的电磁屏蔽效能及良好的导电性能 具有 柔软 耐腐蚀 透气性好等特点 其技术居国内领先 国际一流水平 可广泛应用于军 事 科研 驻外使馆 医疗 通讯 电力 银行 建筑 工业生产及民用功能性服装等 电磁屏蔽和防电磁辐射领域 二 人员基本情况 1 公司产权 公司为有限责任公司 股东构成主要为企业法人股东 北京中关村国际孵化器有限 公司 和自然人股东 出资方式主要有货币资金 实物资产 非专利技术 股权结构表 姓名或名称 出资额 出资方式 北京中关村国际孵化器有限公司 10 00 万元 货币 马清泉 258 60 万元 非专利技术 233 5 万元 实物 25 1 万元 张建平 80 00 万元 非专利技术 80 万元 李维六 21 60 万元 非专利技术 21 6 万元 钱圣已 18 90 万元 实物 4 万元 非专利技术 14 9 万元 曾繁寿 10 90 万元 实物 10 9 万元 4 2 公司主要人员简介 马清泉 创始人 董事长兼总经理 公司法人代表 男 51 岁 1975 年 贵州工业大学化工机械专业毕业 1981 年 任贵州化肥厂储运科科长 1982 年 任贵州六盘水市焦化厂厂长 法人代表 1983 年 任六盘水市焦化厂厂长期间 率先在企业全面推行 岗位责任承包制 获省 化工厅 模范企业 及重点 试点单位 个人获省 先进工作者 称号 1988 年 贵州省化工厅设备处处长 1990 年 在北京市海淀区首家创建 北京天信搬家公司 任法人代表 1991 年 为解决将来职工分流 下岗等问题 首家在航空航天部创建 北京天信出租汽 车服务公司 任法人 总经理 1993 年 投资创建民营 北京好时机械设备公司 任法人 董事长 1999 年 投资创建 北京康福瑞科技发展有限公司 为法定代表人 任董事长兼总经 理 1999 年 12 月 兼任公司 技术攻关专家组 负责人 主持中试生产工艺和技术中存在 的重大问题的攻关 主要贡献有 独立设计了全套小批量生产设备 非标准 该独立设计的非标准化生产线设备具 有独到的创新性 制造成本低 适用性强 配制合理等优点 创新性地调整和研制了新的镀液配方 使镀液的稳定性和镀速得到极大提高 并 使镀液的工作寿命从原来的几个小时提高到二十个使用周期 寿命提高了近百倍 从而 极大地降低了生产成本和解决了废液排放造成的污染问题 成功地用硝酸银替代氯化钯活化 二次镀覆镍磷合金 不但极大降低了原材料成 本 解决了化学镀镍成本高的重大难题 而且这一新工艺对我国整个电镀行业都有着极 大价值 马清泉总经理有二十多年的企业管理经验 在管理方面秉承 诚信 务实 敬业 创新 的管理理念 在我国改革开放之初 就积极投身到国有企业体制改革和探索中 并做出出色的成绩 90 年以后 以其勇于探索和追求卓越的精神 辞掉政府机关处长职 5 务 凭借个人品质和魅力 积极运作民间资金 先后成功创建了 北京天信搬家公司 北京天信出租汽车公司 北京天信汽车修理部 北京松泉汽车修理厂 北京好 时机械设备公司 北京好时仓储式超市城 等民营企业 累计纳税总额一千一百多万 元 增加就业人员 380 余名 高峰时 并初步完成了再创业的原始积累 于 1999 年创 建 北京康福瑞科技发展有限公司 致力于高科技健康环保产业的发展和探索 曾繁寿 公司股东 副总工程师 男 65 岁 曾繁寿先生复旦大学物理系毕业 高级工程师 原在电子部十二研究所工作 工作 期间曾担任多项国防课题负责人 并拥有三项发明专利 三项实用新型专利 多次获奖 曾繁寿先生是第一代导电复合软体材料专利技术发明人 公司专家组成员 于 1999 年 3 月和马清泉合作 继续研究开发电磁屏蔽导电织物 并致力于该产品的市场化探索 曾繁寿先生几十年从事科研和产品开发研发工作 积累了丰富的知识和经验 目前 在公司主持超细金属粉末掺入织物纤维的导电导磁纤维的研发工作 并已取得小试成功 李维六 公司股东 监事 专家组成员 男 70 岁 原国家国防科工委四局局长 上海复旦大学毕业 长期组织国防电子科技项目的研 发 国家 两弹一星 参与人员 1993 年从国家国防科工委四局局长岗位退休 是第一 代导电复合软体材料专利技术的发明人之一 钱圣己 公司股东 专家小组成员 男 71 岁 北京大学毕业 航天部 706 所高级研究员 1993 年起 因重大贡献享受国务院特殊 津贴 担任多项航天配套计算机课题的主持 曾担任北京亚运会计算机工程总设计师 许宝初 专家小组成员 男 60 岁 航天部 204 所计算机工程师 曾任天信技术开发总公司法人代表 总经理 下海 近十五年 99 年受聘于本公司 担任生产部副总监 周凯梁 专家小组成员 男 64 岁 6 北京化工大学高分子系教授 2000 年受聘于公司 主持公司纳米制备技术项目研究 朱炎 专家小组成员 男 72 岁 高级工程师 原 718 厂监测中心主任 1999 年受聘于本公司 任工程部主任 发明专利 X 射线 无损检测电视系统 的发明人 曾获国家科技进步二等奖 电子工业部科技进步一等奖 3 企业人员基本情况 企业人员总数和各类人员比例 人员类别 人 数 比例 技术开发 5 13 5 管 理 6 16 2 销 售 9 24 3 生 产 17 45 9 合 计 37 100 公司人员结构图 大专以上学历人员知识结构 学 历 人 数 结构 硕士 1 2 70 14 46 24 16 技 术 开 发 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 行 政 管 理 人 员 7 本科 15 40 54 大 专 6 16 22 中 专 15 40 54 合 计 37 100 公司人员学历结构图 4 新产品开发能力情况 公司始终坚持管理创新和技术创新并重的原则 注重新产品的持续开发研究 2002 2003 年度企业的技术开发投入分别为 45 8 万元 56 万元 公司拥有科研开发人 员 5 人 占员工总数的 13 5 教授一人 教授级高级工程师 3 人 具有中级职称 11 人 全体研发人员均有从事电磁屏蔽材料生产开发研究的经历 都曾在不同的程度上完 成多项科研成果 公司设有专门的技术研发部 负责新产品的研发工作 配有专门的开发 调试 检 测所需的设备仪器 具有较强的技术和质量保证能力 公司制定了完善的培训制度 对 职工定期进行相关的技术培训 并定期邀请国内外专家交流讲学 或者派员工外出参加 培训 使全体员工保持较强的学习能力 不断提高技术水平和开发能力 公司设有专门 的市场调研小组 密切跟踪国内外屏蔽材料行业的先进技术 对行业发展趋势有着广泛 的了解和研究 公司与北京各大专院校及科研单位有着密切的合作关系 为开发超前技 术和进行技术储备奠定了坚实的基础 目前 公司正在进行 超细合金颗粒的制备分散技术和应用 技术的研究 并拟申 21 32 32 2 13 硕 士 大 专 以 下 本 科 硕 士 大 专 8 请专利保护 5 企业管理情况 北京康福瑞科技发展有限公司自成立伊始就依据深化改革和体制创新的思路 严格 按照现代企业制度规范运做 公司产权明晰 组织结构合理 公司在注重发展核心竞争 力的基础上 将集中人力 财力 物力重点发展企业的科技开发与营销管理 并建立了 一整套完善的规章制度如组织管理制度 财务管理制度 人事劳动制度 项目管理制度 科研奖励制度 质量管理制度 岗位责任制度 工程管理制度 安全施工制度等 公司一贯注重质量管理 以质量求生存 以严格管理求发展 建立了完备的标准化 管理规范 在从原材料采购到设计 制造 施工 调试 验收等全过程的各个环节都在 严格的质量监控之中 确保质量 以高品质产品满足市场和用户需求 本公司秉承 诚信 务实 敬业 创新 的管理理念 在具体管理制度方面体现如 下 企业在组建组织结构 创建激励机制以及领导班子建设等多方面坚持科学管理的原则 做到人尽其责 责权利 统一 目前已制定了如下管理规章制度 a 公司员工守则 b 公司财务制度 c 公司员工岗位责任制 d 公司考勤制度 e 差旅管理制度 f 销售价格管理办法 g 销售奖惩办法 h 业务管理办法 i 生产管理条例 j 安全生产操作规程 k 工艺技术及产品质量监测制度 l 实验室操作规定 m 技术保密和商业保密规定 以人为本 追求融洽 和谐的团队合作精神 在内部激励机制上 除物质激励外 注重对人的培养是本公司建立各项制度的根本和宗旨 三 公司优势 管理优势 公司董事兼总经理马清泉拥有丰富的市场和管理经验 并成功地创办过 六个企业 公司管理层人员都拥有丰富的管理经验 都曾经在企业担任过总经理以上职 务 公司采用 A 级管理模式 机构简练 各部门 人员 责 权 利 分明 是一个拥 有高学历而又丰富实践经验的 老 中 青 结合的管理团队 技术优势 项目早在 90 年代国内金属化电磁屏蔽软体材料领域还基本是空白的情况 下 研制开发工作就取得了一定成效 并首家取得了国家新型专利 在此基础上 针对 9 存在的技术薄弱环节进行了多次 长时间攻关 并取得了较好成效 而国内后来上马的 同行 虽然较早把地产品推向市场 但关键技术和产品质量均未达到国际同类产品甚至 产品应有的水平 本项目技术在产品的电磁屏蔽高效能 宽频率工作范围 不燃 难熔 耐腐蚀 耐磨耐折 抗顶破高韧性 低成本性 无废液污染排放等诸多方面指标均领先 国内外厂商 因此具有强大的技术优势 市场优势 国内防辐射产品消费日趋成熟 国家政策也已进入了扶持推广阶段 此 类产品的市场容量巨大 从国内来看 同类产品生产厂家较少 特别是产品性能价格比 方面能和康福瑞公司相提并论的几乎还没有 公司目前已在全国初步建立了产品营销网 络 不断加大产品的宣传力度 为今后大规模进入市场做好良好的铺垫 人才优势 本公司拥有一支实力雄厚的专家队伍 技术开发能力极强 同时在企业 管理方面 拥有一个由成功人士组成的 老中青 搭配 技术管理和生产经营经验丰富 配合密切的核心管理团队 四 公司理念 由于我公司研制的防电磁辐射布料具有屏效高 导电性好 使用频率宽 柔软 透 气 轻便 耐折 耐水压 加工方便等特点 因此 产品投放市场后 引起服装 电器 医疗保健专用劳保服装及科研等行业极大关注和兴趣 纷纷投资开发和开拓导电布的产 品应用市场 目前 康福瑞已经成为业内公认的名牌产品 随着手机 电脑等电子产品的日益普及 防辐射的产品市场将远远超乎我们的想象 康福瑞从防电磁辐射布料 导电布 软体电磁屏蔽室 屏蔽柜 屏蔽机箱 各种电磁屏 蔽密封条 多功能 X 射线无损检测电视设备等产品打造出一条跨行业的 生产供应 整 合营销 的产业生态链 形成康福瑞 代理商 消费者之间互相帮衬 共同获益 长期 发展的商业模型 康福瑞公司秉承 以科技为本 以人类健康为己任 的崇高理念 以市场为导向 致力于发展健康科技 不断开发带有时代特色的健康产品 矢志成为中国防辐射新兴行 业第一品牌 10 第 2 部分 核心技术和产品 一 项目提出的背景 随着文明过程的发展 人类进入到了信息社会 大量的电视塔 广播站 雷达 卫 星通信 微波中转站 移动通信 家用电器等伴有电磁辐射的设备越来越多 这些设施 为人类的生活和发展起到了重要的作用 但也造成了环境中电磁辐射能量密度的增大 近年来由于电磁辐射污染引起的干扰 使居民与企业之间的矛盾时有发生 且有加剧趋 势 如某市某企业雷达调试引起周围居民家用电器失灵 通信线路不畅等现象 城乡电 网改造 高压输变电工程引起的与当地居民的纠纷等等 这些都说明了电磁辐射可能引 起的环境问题已受到广大公众充分注意和重视 我国正在加紧这一领域的研究 管理和 控制 现就电磁辐射污染源的种类 电磁辐射危害 电磁辐射环境管理现状 移动通信 基站项目 高压输变电工程项目建设环境管理作一介绍 以便全社会及公众对这一问题 有一个全面准确的了解 1 电磁辐射污染源的种类和特点 1 电磁辐射的几个概念 电磁辐射 能量以电磁波的形式由源发射到空间的现象 能量以电磁波形式在空间 传播 电磁骚扰 任何可能引起装置 设备或系统性能降低或对有生命或无生命物质产生 损害作用的电磁现象 电磁干扰 由电磁骚扰引起的设备 传输通道或系统性能的下降 2 电磁辐射污染源的种类和特点 11 1 广播电视发射设备 主要部门为各地广播电视局 辐射特征为大功率定时全向发射 转输信号送至天线 辐射出去 2 通信雷达及导航发射设备通信 包括短波发射台 微波通信站 地面卫星通信站 移动通信基站 专业通信网站 寻呼通信基站 通信 雷达及导航多为定向不定时发射 传输信号同样通过天线辐射出 去 3 工业 科研 医疗高频设备 该类设备把电能转换为热能或其它能量加以利用 但伴有电磁辐射产生并泄漏出去 引起工作场所环境污染 工业用电磁辐射设备 主要为高频炉 包括高频感应炉 高频淬火炉 高频溶炼 炉 高频焊接炉及电子管的排气 烤消 退火 封接 钎焊 半导体的外延 区熔 拉 单晶等 塑料热台机 包括高频热合机 塑料焊接机等 高频介质加热机 高频烘干 机 高频木材烘干机 高频杀菌设备 高频溅设备 微波破碎机 放电加工机床 各种 类型电火化加工设备 包括高频制模机 线切割面和多头点焊机 等 医疗用电磁辐射设备 主要为高频理疗机 超短波理疗机 紫外线理疗机 高频透 热机 微波电疗机 高频烧灼器 微波针灸设备等 科学研究及其它用途电磁辐射设备 主要为电子加速器及各种超声波装置 电磁灶 等 4 电力系统电磁辐射 高压输电线包括架空输电线和地下电缆 变电站包括发电厂 升压站 和变压器电 站 降压站 5 交通系统电磁辐射干扰 包括 电气化铁路 轻轨及电气化铁道 有轨电车 无轨电车等 2 电磁辐射的危害 世界卫生组织最新调查显示 电磁辐射对人体有五大影响 1 电磁辐射是心血管疾病 糖尿病 癌突变的主要诱因 2 电磁辐射对人体生殖系统 神经系统和免疫系统造成直接伤害 12 3 电磁辐射是造成孕妇流产 不育 畸胎等病变的诱发因素 4 过量的电磁辐射直接影响儿童组织发育 骨骼发育 视力下降 肝脏造血功能下降 严重者可导致视网膜脱落 5 电磁辐射可使男性性功能下降 女性内分泌紊乱 月经失调 3 电磁辐射危害人体的机理 电磁辐射危害人体的机理主要是热效应 非热效应和累积效应等 1 热效应 人体 70 以上是水 水分子受到电磁波辐射后相互摩擦 引起机体升温 从而影响到体内器官的正常工作 2 非热效应 人体的器官和组织都存在微弱的电磁场 它们是稳定和有序的 一旦 受到外界电磁场的干扰 处于平衡状态的微弱电磁场即将遭到破坏 人体也会遭受损伤 3 累积效应 热效应和非热效应作用于人体后 对人体的伤害尚未来得及自我修复 之前 通常所说的人体承受力 内抗力 再次受到电磁波辐射的话 其伤害程度就会 发生累积 久之会成为永久性病态 危及生命 对于长期接触电磁波辐射的群体 即使 功率很小 频率很低 也可能会诱发想不到的病变 应引起警惕 多种频率电磁波特别是高频波和较强的电磁场作用人体的直接后果是在不知不觉中 导致人的精力和体力减退 容易产生白内障 白血病 脑肿瘤 心血管疾病 大脑机能 障碍以及妇女流产和不孕等 甚至导致人类免疫机能的低下 从而引起癌症等病变 权 威统计数字表明 经常在显示器前工作的人群中 上述疾病的发病率明显高于普通人群 电磁辐射是主要原因之一 4 现代生活与电磁污染 随着科学技术的迅猛发展 电磁污染 电磁辐射 日益严重 已越来越引起各国的 重视 我们知道 任何交流电路都会向它周围的空间放射电磁能 形成交流电磁场 当 交流电的频率达到每秒 10 万次以上时 它的周围便形成了高频率的电场与磁场 这种由 变化的磁场产生变化的电场 而变化的电场又在同时产生变化的磁场 由近及远以一定 速度在空 间里传播的过程就是电磁辐射 电磁辐射其场强度达到一定量之后 就会造成 电磁污染 13 电磁污染源一般分为天然和人为的两大类 天然的电磁污染 如雷电 火山喷发 地震和太阳黑子活动引起的磁暴等都会产生电磁干扰 人为的电磁污染主要来自高频感 应加 热设备 如高频淬火 高频焊接 高频熔炼等 高频介质加热设备 如塑料热合 机 高频干燥处理机 介质加热联动机等 短波与超短波理疗机 无线电发射机 微 波和加热器与发射设备 以及汽车火花干扰源等等 目前城市环境中的辐射污染源主要 是调频广播和电视的发射天线 电磁污染及传播的主要途径是空间辐射 导线传播和复合污染 电磁污染的危害很大 当飞机在空中飞行时 如果通讯和导航系统受到电磁干扰 就会同基地失去联系 可能造成飞行事故 当舰船上使用的通信 导航或遇险呼救频率 受到电磁干扰 就会影响航海安全 有的电磁波还会对有线电设施产生干扰而引起铁路 信号的失误动作 交通指挥灯的失控 电子计算机的差错和自动化工厂操作的失灵 甚 至还可能使民航系统的警报被拉响而发出假警报 更严重的是 过量的电磁波辐射对人 体的心脏 血液和眼球等都有很大的危害 表现为头痛 头晕 周身不适 疲倦无力 失眠多梦 记忆力减退口干舌燥 血压升高或下降 心动过缓或过速 以及妇女月经周 紊乱等 在波频段 30 兆周 30 万兆周的无线电波 还可引起视力 性机能等方面的 降低 严重者还导致白内障 在纵横交错 蛛网密布的高压线网 电视发射台 转播台 等附近的家庭 不仅电 视机被严重干扰 而且居民因常受电磁污染而可能感到身体不适 此外 看电视 尤其是彩色电视离得太近 电视机射出的射线往往会使人发生暂时的视 力减退东西模糊 二 产品核心技术 本项目技术是在一定反应条件下 将金属盐还原产生的金属离子沉积在基体衬底 纤维或有机板材等 上 形成金属镀层 即自催化镀或化学镀工艺方法 制成对电磁 辐射具有反射功能和吸收功能的织物屏蔽材料 主要工艺路线如下 基体整理 敏活化 自催化镀 清洗 烘干 抗氧化保护 项目关键技术为 镀液成分科学合理配比 性能优良 镀液的高稳定性 镀液的高使用周期 14 保证镀层质量 减少或避免环境污染 实现连续施镀作业 1 镀液成分合理配比 液相沉积反应液配比科学合理 镀液能长期保持稳定 能实现连续施镀作业 保证 了镀层致密 牢固 质量优良 并能保持织物原有的柔软 耐折叠 透气性等特点 传统的工业化学镀配方存在如下问题 镀速慢 镀液反应不稳定 镀液的工作寿命 周期短 镀液中的各种化学盐使用率低 镀覆仅在基体表面形成 镀层与基体结构咬合 不牢固 温度适用性差 而本公司针对以上问题 经过数年攻关和上千次的实验 研制 的配方经小规模生产证明 具有领先国际水平 具体如下 在去离子水里加入一种弱性永电材料 改变水分子团结构 从而使金属盐和其他 铬合剂 还原剂 催化剂的使用率大大提高 并且镀层结构咬合牢固 致密 沉积还原 的金属离子细密 改变镀液的铬合剂 还原剂 催化剂 金属盐 稳定剂的配比和成分 结果使镀 液的稳定性得到极大提高 镀速达 40 50 并且可以满足 0 90 的温度工作 条件 镀液使用的寿命周期 使用二十个周期后 我们的镀液自 99 年使用 至今仍能满 足使用要求 镀液仍能满足产品质量要求 而国内化学镀液的使用寿命仅在 10 余个小 时至几个周期 2 成功地用硝酸银替代氯化钯活化 二次镀覆镍磷合金 用银替代钯作为活化剂 实施引镀法 成功的使用到生产工艺的实践中去 这一创 新性的工艺 虽然早见有关报道 可是真正成功运用到生产实践中去的 可能只有本公 司 此技术极大降低了原材料成本 解决了化学镀镍成本高的重大难题 克服了传统化 学镀生产工艺和技术中存在的化学盐利用率低 镀液使用周期短 生产成本高等关键技 术难题 因此 本项目对于我国这一行业的工业推广应用 具有较大经济和社会意义 3 生产工艺的简化 传统化学镀的生产工序一般是 基本除垢 蚀刻 中和反映 清洗 烘干处理 敏 化 清洗 活化 清洗 化学沉积自催化反映 清洗 二次活化 清洗 烘干 二次镀 镍 清洗 烘干 放氧化保护处理 加温保护处理 后整理 15 由于传统工艺复杂 质量不易控制 生产成本增加 从而制约化学镀工艺的推广和 发展 而我公司大大简化了这一过程 生产的工序为 4 生产工艺过程中能减少环境污染 调整和研制了新的镀液配方 使镀液的稳定性和镀速得到极大提高 镀液的工作寿 命从原来的几个小时提高到 20 个使用周期以上 寿命提高了百倍 从而极大地降低了生 产成本和解决了废液排放造成的污染问题 具有现实的环保意义 5 生产线设计创新 公司秉承 创新 务实 节俭 高效 的设计理念 自行设计 加工的非标准化产 品生产线 做到了 简单 易改造 低成本 通用性 因此 在我们现在的工艺生产线 上 既没有成套的生产化设备 也没有价格昂贵的化学分析自动监控 自动补充装置 照样生产出具有领先水平的产品 这样可以避免浪费 废弃 又具有改造价值 6 技术 质量指标 技术指标 1 屏蔽效能 50dB 300 8 抗顶破性 1 0KN 蚀刻 除垢 处理一次完成 敏 活 化 一 次 完 成 清 洗 自 催 化 镀 清 洗 后 处 理 16 9 表面电阻 1 6 10 9 10 体积电阻 300 国家棉纺织产品 质量监督检验中 心 抗顶破性强 力 GB T 14800 1993 1 0kN 国家棉纺织产品 质量监督检验中 心 表面电阻 GB T 1410 1989 1 6 109 国家棉纺织产品 质量监督检验中 心 体积电阻 m GB T 1410 1989 6 2 107 国家棉纺织产品 质量监督检验中 心 抗磨损 性能 JISL 1096 1979 平磨 326 次 国家棉纺织产品 质量监督检验中 心 抗折边性能 JISL 1096 1979 59 次 国家棉纺织产品 质量监督检验中 心 有鉴于此 我公司在该材料的中 低端民用领域取得开发成功的基础上 将我们的 技术资源储备 加上 2002 年 11 月中关村园区贴息贷款 80 万元支持我公司 进一步开发 出本项目高性能产品 为我国民族工业的发展和国防军事的需要 增加一种新型的 适 用的 经济的 有发展前途的高性能电磁屏蔽复合软体材料 第 3 部分 市场描述 一 市场分析 电磁污染已经成为全球广泛关注的社会性问题 世界卫生组织明确表示电磁辐射已 经成为 21 世纪人类健康最大危害之一 国家环保总局 1999 年 7 月公告指出 电磁辐 射危害人体健康 国家经贸委在 2000 年下发的安全 189 号文件中强调电磁辐射必须加 以防护 中国消费者协会在 2000 年发布的第 9 号消费警示中提出的 4 项防护电磁辐 射的措施中 第一条便要求生活在现代电器自动化环境中的人群应配备针对电磁辐射的 屏蔽防护服 由此可见 电磁辐射的防护问题已引起国际社会和我国有关部门的高度关注 本项 目主要产品电磁屏蔽材料在国内外有着巨大的市场前景和潜力 目前市场热销的各种民 用的防电磁辐射服装 服饰仅是其应用领域的一小部分 其将广泛应用到电视机 计算 机 微波炉等电力电子器件的表面 以减少高频辐射对人的伤害 据有关部门调查和统 计 我国在电磁屏蔽材料的市场起码有 80 亿元人民币以上的市场 该项目的实施还能够 22 替代进口产品 节约外汇及出口创汇 1 电磁辐射八个高危行业 金融 金融行业普遍使用计算机网络 现代化办公设施 操作人员直接受到电磁辐 射 广电 广播 电视发射系统 无线电发射系统 编辑机房 演播室均向外发射大量 电磁波 IT 计算机系统及网络随时向外发射大量电磁波 电力 高压输电 变电 发电设施产生高强度电磁波 电信 移动通讯基站等无线通讯系统电磁波强度很大 尤其是手机对人体的危害已 引起人们的广泛关注 民航 民航指挥塔及飞机本身都向外发送大量电磁波 此行业人员尤其应注意防护 铁路 电气化铁路的电力线及变配系统向外发射大量电磁波 医疗 高频理疗 超短波理疗 微波理疗及各类频谱仪 都向外发射大量电磁波 2 产品主要用途 广泛研究表明电磁辐射对人体健康的危害涉及神经系统功能 循环系统功能 免疫 系统功能和生命发育功能 可以引发数十种疾病 随着人们认识的提高 将会广泛的采 用防护措施 以减少接受辐射剂量降低和避免伤害 因此项目产品国内和国外市场前景 均非常广阔 本项目产品的主要用途为 其一 为电磁辐射较强区域内生活和工作的人群 特别是育龄夫妇 孕妇 老人和 儿童制作电磁辐射防护服 其二 用于军事上反红外成像侦察服装 其三 有效地抑制工业和空间电磁场的干扰 保证系统和设备正常工作 保证测试 数据的可靠性和安全性 防电子信息泄露 防红外成像 保护工作环境及保证工作人员 的安全 是建造电磁屏蔽房 屏蔽室及其他需电磁屏蔽 抗电磁干扰和电磁屏蔽设施的 新型替代材料 23 二 需求分析 1 民用服装产业及特殊行业 职业劳保工作服装 据调查 该领域内起码有 70 多亿元的民用市场 下面对几个典型市场容量测估如下 a 孕妇防护服保健系列 我国每年出生人数为 3000 万人左右 按能够购买孕妇防护 服的为 500 万人进行估算 每人需 2 件 每年总共可以销售 1000 万件 按每件平均 300 元计算 销售额计 30 亿人民币 按每件孕妇防护服使用导电布 1 5 平米计算 预测每年 将销售 1500 万平米导电布 按金属化织物最低售价 60 元人民币 平方米计算 导电布用 在孕妇防护服上的销售额计 9 亿人民币 b 职业劳保服系列 我国在辐射污染源区域从事工作的电子 计算机 电讯 发 变电站 雷达微波 证券金融 变频高炉 电视广播及防火 防静电 防爆 军事等领 域人群起码有 2000 万人 每人每年 2 套职业工作服 按 30 应用计算将消耗 0 4 亿平米 导电布 在此领域起码有 24 亿元的市场 c 在全国人民广泛具有防辐射意识后 预计在儿童 老年人群也有 7 亿元的潜在市 场 2 工业 军事 科研 电子兼容等应用领域的市场容量测估 a 军事领域的屏蔽帐篷 屏蔽幕布 军事设备盖布 伪装网每年具有超过 40 亿的市 场需求 b 电子仪器 设备 用于保密 安全 抗电磁干扰的各种屏蔽产品每年超过 20 亿的 市场需求 c 用于高效能屏蔽室的电连接 防泄露的各种导电衬垫屏蔽胶带每年超过 10 亿的市 场需求 d 用于其他工业 科研 医疗 军事等特殊领域行业需求每年超过 10 亿 三 产品经济寿命期 电磁辐射也对人体的健康造成的是一种潜在的积累型危害 如不重视 不仅对这一 代人 而且对后代也可能产生不利影响 除了宣传 普及电磁辐射及防护知识 增强人 24 们的自我保护意识以外 以 防微杜渐 显然有着极为重要的意义 因此 尽快制定有 关法规和制度并加以实施 这确实已是不容等待 近年来 电磁波对人体危害的例子多有发现 只不过其影响程度与所受到的辐射强 度及积累的时间长短有关 目前尚未较大范围地反映出来 所以还没有引起人们的普遍 重视 有关研究表明 受到较强或较久电磁波辐射的人 已有了病态表现 主要反映在 1 对心血管系统的影响 表现为头痛 心悸 部分女性经期紊乱 心动过缓 心搏 血量减少 窦性心率不齐 白细胞和血小板减少 乏力 免疫功能下降等 2 对神经系统的影响 表现为记忆力减退 容易激动 失眠等 3 对视觉系统的影响 表现为使眼球晶体混浊 严重时造成白内障 是不可逆的器 质性损害 影响视力 4 对生殖系统的影响 表现为性功能降低 男子精子质量降低 使孕妇发生自然流 产和胎儿畸形等 5 长期处于高电磁辐射的环境中 会使血液 淋巴液和细胞原生质发生改变 影响 人体的循环系统 免疫 激素分泌 生殖和代谢功能 严重的还会加速人体的癌细胞增 殖诱发癌症 以及糖尿病 遗传性疾病等病症 对儿童还可能诱发白血病的产生 6 装有心脏起搏器的病人处于高电磁辐射的环境中 会影响心脏起搏器的正常使用 随着社会重视程度及人们认识水平的提高 对该类产品的需求将不断扩大 该产品 至少有不少于 20 年的经济寿命期 目前该类产品市场正处于市场需求的上升期 产品也 处在其经济寿命前期 电磁屏蔽金属化织物由于具有质轻 价廉 加工方便 使用频率 宽 屏蔽效能高等显著特点 是替代金属材料的新型屏蔽建筑材料 未来此领域的市场 前景巨大 四 产品主要竞争对手 国内市场主要研制单位有无锡博威 北京天盾苑 上海利昂等 其中上海利昂为韩 国昌盛会社 日本蚕毛染色株式会社产品中国总代理 产品已经进入市场 1 2 年 江苏无锡博威公司是一家军工企业 专业生产特种布料 2001 年建成一条化学镀织 物生产线 该公司产品几乎没有在国内市场销售 25 北京天盾苑 1999 年投产的金属涂层织物 产品在北京市场销售 因其产品涂层不 牢固 不耐折叠 不耐水洗质量不稳定等因素 市场占有率逐年下降 据北京电视台 2002 年 8 月 19 日报道 中石伟业公司在北京经济技术开发区破土动 工电磁污染屏蔽 抗干扰技术基地 预计 2004 年年底竣工投产 这对于我公司是一个很 好的机遇 对于开拓国内外的工业 医疗 电子 通信 广播 电视等行业的应用产品 市场 必将出现大的推动和增长 根据本公司目前产品投入市场情况看 本产品由于具有高性价比优势 能够替代进 口的导电布 出口是我公司的首选目标 五 市场竞争优势 本项目产品与同类产品相比 具有较强的竞争力 主要表现在 1 产品质量稳定 效能显著 本产品的各项技术指标稳定 生产线产品合格率达到 98 以上 2 低成本高性能 本产品具有领先一筹的产品性能 而生产成本仅为国外的 1 4 国内产品的 1 2 极 具市场竞争优势 3 环保生产 工业废水排放率极小 且没有空气 噪音污染 4 高质量的产品 我们研制的第二代防电磁辐射布料 经国家授权的权威机构测试 从 0 01 1000 兆 赫的电磁波频段 其单层屏蔽衰减高达 68 分贝 99 9 以上 导电性能接近或达到金 属铜 该产品具有镀层牢固 耐折 耐蚀 透气性好 柔软轻便等特点 5 广泛的适用领域 产品广泛适用于国防军事 工业 医疗 科技 民用电磁屏蔽 抗电磁干扰 电子 信息保密 人员安全及反红外成像侦察等领域 6 替代进口 从总体来看 本项目产品在性能价格比方面具有绝对优势 能代替进口 也存在出 口的可能性 预计本项目产品在民用市场能达到 5 占有率 并将随着市场开发力度的加 26 强而增加 到 2005 年将占 10 左右 军用领域也将有一定的订单 目前我们尚处于市场 开发初期 但在近期北京的两个环保产业产品展销会上新接触到的用户看 前景很好 我们相信 凭借本公司领先的核心技术和生产工艺 新占市场份额会不断增加 企业将 会随着该电磁辐射屏蔽产品的开发销售而不断发展壮大 国家对本项目产品出口及进口 国对本项目产品进口的政策无限制 配额无限制 第 4 部分 运营模式 一 营销策略 1 营销策略概述 1 在产品的营销策略上 建立全国范围内的代理商制度 划分全国七大销售区域 搭建国内营销体系 2 建立良好的产品直销渠道 与产品销售相配套 建立良好的 机制完善的产 供 销 技术服务一条龙服务营销模式 3 与各地公司合作 建立通畅的原材料供应网络 在此基础上再建立联营专卖店 连锁店 合资销售公司等 使产品销售渠道向纵深发展 27 4 与国内科研院所 同行业供应商合作开发应用产品 与知名品牌服装厂商合作 生产销售团体工装 防电磁辐射功能型 定单 5 随着企业的发展 生产规模的扩大 产品品牌的建立 我们将在企业内部建立专 门的出口部门 向国际市场推广产品 以实现企业国际化进程 6 充分利用行业内的各种学术会议 专业的传媒作为宣传的载体 选择和建立优秀 的灯塔用户并在上述载体上宣传灯塔用户的成功 保持虚高定价 针对不同的细分市场 要拉开价格的档次 充分利用地区性的销售公司的优势 向高级用户市场提供服务 7 针对屏蔽材料行业的特点和目标用户的个性化需求制定相适应的营销策略 不仅 要保证前期最低的销售成本 同时要考虑保持用户的忠诚度 为后期的产品和服务进入 市场创造条件 8 对水平 地区性 市场进行集中的售前活动 宣传产品的设计思想 进而促进签 单 2 定价策略 1 按目标用户特点针对性定价 1 针对消费用户 该部分用户或者资金不足 或者对产品不是很熟悉 或者是对新 技术心存芥蒂 针对该部分用户 可以实施渗透定价策略 具体措施是对产品实行 低利润率的定价策略 但同时要保持公开报价的虚高原则 2 针对企业用户 该部分用户对原有产品有抵触 要替代原有的产品 消除抵触 需考虑转换成本 定价不宜过低 基本参照市场竞争对手的同类产品价格 并且可 以通过提供咨询服务提高价格 同时可以通过合同策略降低用户风险和增强信心 2 回款折扣 根据用户回款的时间长短 实行灵活的回款折扣策略 3 虚高定价 由于消费者采购时有讨价还价的习惯和惯例 要保留虚高价格 4 服务和产品分开定价的策略 为以后有偿服务提供条件 3 渠道策略 28 1 针对基础消费者的细分市场 以建立渠道为主 应在产品市场推广 宣传 完善 内部销售队伍等方面双管齐下 逐步建立产品直销 代理 连锁 专卖经营的营销网络 树立良好的产品市场信誉和品牌 此类渠道建立地点原则上选择在省会城市 渠道的功 能是提供产品的销售和部分实施及售后服务工作 2 在高端用户的细分市场中 原则上以直销为主 不建立渠道 在巩固已经取得的 成果的前提下 业务重点将转移到专业技术含量较高行业用户中去 基本上实现 承接 施工 服务 全过程一条龙的方式 3 提高加强产品售后服务工作质量 本着 客户第一 的原则 树立产品品牌形象 全面提升企业的知名度和信誉度 4 保证公司的各个方面运作正常的前提下 建立 合作 收购若干个与公司业务相 关的企业 经过消化和整顿后 逐步建立一个科 工 贸为一体的企业集团舰队 在保 证公司几个支柱产业的市场占有率为前三名的前提下 在国际市场中具有战略位置的国 家或者地区建立分支机构或者生产和研究基地 实现公司的国际化 4 保持重点用户忠诚度策略 1 提供差异化的产品以提高用户满意度 是保持客户忠程度的有效办法 提供产品 的同时提供相应的售前专家咨询服务 开展策略联盟 与卫生部相关部门或各类科研机 构建立合作组织 保持产品的持续开发 且新一代产品对用户影响小 替换成本低 2 鼓励行业性用户参与产品工程化和个性化 设立用户专项科研基金 用户可以申 报应用科研成果 3 建立会员制度 所有已用或将用产品的用户可成为企业会员 主要管理者可以成 为个人会员 可参加会员活动 在活动期间我们可以针对产品的具体问题提供咨询服务 和人员培训并安排会员休闲 5 行政主管部门策略 1 制定相应的行业规范 要求生产各种电器 设备的企业 在产品说明中标明产品 的电磁辐射程度及安全防范措施 以此指导消费者正确使用 安全操作 2 加强对已有防辐射产品广告宣传的监督管理 制定相应的功能标准 让消费者放 心使用 3 进一步加强与人们工作生活密切相关的各种电器 设备电磁辐射水平的监督管理 29 力度 重视电磁辐射的危害性 将电磁辐射的治理纳入正常的社会环境保护范围 有效 地保护消费者 劳动者的合法权益 从而促进环境保护 4 劳动防护用品配备标准 试行 中规定 中华人民共和国境内所有企事业和个 体经济组织等用人单位对红外线探伤工 载波 微波 操作工 计算机操作工 中频炉 工 输配电检修工 输配电巡视工 变电运行工 电缆检修 安装 工 波纹焊操作工 微波监测值机员 有线机务员 电视剪辑员 雷达机务员 必须按要求配备防辐射工作 服及工作帽 5 在制定企业产品质量标准的前提下 积极准备 主持创定行业标准 并为将来国 家制订标准提供可参考性标准条文 6 提高代理商的营利水平策略 产品营销的目的是降低销售人员的销售成本 提高销售人员的工作效率 创造产品 的差异性 提高产品的售价 降低售后的成本 平抑用户讨价还价的能力 康福瑞将提 高代理商的营利水平为已任 1 价格支持 代理商享有最优厚的价格政策 保证最大获利额度 2 集中采购可以带来规模化的效益 3 和产品同期提供为各地市总代理及专卖店设计制作促销用品 使产品增值 4 康福瑞将持续为代理商的管理 业务人员进行专业网上培训和集中授课培训 5 康福瑞不定期推出新产品 不断推出促销政策 不断扩大市场份额 二 康福瑞公司运营模式 1 市场目标 一 近期目标 选择并授权全国 200 家地 市 总代理 建立康福瑞产品和授权产品全国营销网络 二 中长期目标 完善并提升康福瑞 产业链 建成全国 3000 家 康福瑞专卖店 连锁经营产品和授权产 品 2 对代理的支持 一 品牌支持 30 康福瑞科技公司秉承 以科技为本 以人类健康为己任 理念 致力于高科技健康 环保产业的发展和探索 是国内最早从事防电磁辐射领域技术研发与产品生产销售的专 业公司 是中国防辐射领域的先行者 在业界享有极高的知名度 其独特科学的防辐射 技术享有国家多项专利 具有完全自主知识产权 居国内外领先水平 康福瑞科技公司生产的 康福瑞 牌防电磁辐射布料及服装产品 集业内尖端的技 术 极高的性价比 完善的售后服务于一身 已广泛应用于电信 广播电视 医疗 电 力 教育 银行等各大系统 在业界拥有极好的口碑 康福瑞统一的品牌管理 良好的品牌形象 可以让您降低投资风险 在极短的时间 以极低的广告成本获得最大的品牌效应 轻松享受康福瑞所带来的超人气和高利润 二 宣传支持 康福瑞科技公司将投入巨额市场宣传费用 在全国范围内运用广告 公关 商展 市场活动 直邮等各种市场推广手段并将其进行有效整合 大力宣传推广 康福瑞 牌 防电磁辐射布料及服装产品 给予代理商强大的宣传支持 具体方式如下 1 在全国范围大众媒体和行业媒体发布以产品介绍和企业形象为主的广告投放 并配以符合康福瑞理念和产品特色的广告语言 给予代理商全国性范围广告支持 2 在全国大众媒体及行业媒体上发布康福瑞对防辐射产业的理解和对防辐射产品 的研究成果等宣传文章 引导消费者健康环保的正确消费理念 确保康福瑞防辐射产品 在行业中的地位和影响力 给予代理商全国性范围有力的舆论支持 3 与国家级防辐射相关部门及各省 地 市 县级防辐射相关部门联合主办各种 宣传活动和培训活动 宣传康福瑞防辐射大众化理念 普及防辐射基本常识 增进各防 辐射相关部门和民众对康福瑞的了解和认同 刺激市场需求 同时 尽快谋求建立行业 内防辐射标准 从而给予代理商行业标准的大市场环境支持 4 不定期进行市场调研 举办各种研讨大会 行业论坛活动 在全国防辐射行业 内宣传康福瑞科技公司的防辐射产品思想和理念 推广康福瑞防辐射解决方案及系列产 品 并邀请附近代理商参加 协办 获取大量的第一手客户资料和行业动态情报 给予 代理商强大的市场情报支持 5 根据公司总部整体市场宣传计划 不定期举办各类商展和市场活动 以提高康 福瑞公司产品知名度 促进康福瑞公司产品销售 促进康福瑞公司与外界的合作 并邀 请附近代理商参加 协办或主办 给予代理商有力的市场活动支持 确保代理商良好的 31 市场业绩 6 根据新产品上市计划及市场发展规律发布新产品上市及销售政策广告 在宣传 产品的同时 也将把合作伙伴推向前台 给予代理商广告支持 7 在康福瑞公司网站 为代理商建立相关链接 公布代理商相关信 息 给予代理商网站宣传支持 8 代理商可以根据自己区域市场实际需要 向康福瑞科技公司总部提交区域市场 宣传计划和市场活动计划 康福瑞科技公司将根据具体市场情况变化以及代理商的实际 市场业绩 决定对代理商的区域支持力度 三 营运支持 康福瑞为地市总代理提供用于信息处理的电脑一台 产权归康福瑞所有 康福瑞不定期推出新产品 康福瑞将在网站 为各地市总代理设立单独的页面 康福瑞将为各地市总代理及专卖店设计制作全套视觉形象识别系统及促销用品 康福瑞将持续为代理商的管理 业务人员进行专业网上培训 四 价格支持 代理商享有最优厚的价格政策 保证最大获利额度 五 信息支持 网站全面网上交流 六 区域保护 康福瑞以合同约定代理商独家经营的区域 禁止跨区域经营 禁止窜货 康福瑞将 委派大区经理监督 3 产品介绍 产品发展计划 康福瑞已在北京 上海成立产品研发中心 与授权厂家认证的专业机构 以确保平均每月增加一定的新款上市 具体开发情况 参见 定期发布的产品信息 4 地市总代理 32 地市总代理是指经康福瑞授权 在合同约定地市区域内经营产品的商家 一 资格 1 认同康福瑞的经营理念 经营模式 2 有志于从事授权产品的经营 3 具有一定的经营管理能力和市场拓展能力 4 具有独立法人资格的商家或具备相当经济实力的自然人 5 须达到康福瑞规定的首批进货额度 二 权利 义务 1 享有合同约定的康福瑞产品和授权产品区域独家经营权 2 经康福瑞书面授权后 有权在合同约定区域内授权他人开设专卖店和店中店 授 权他人必须报康福瑞审核 经康福瑞书面认可 核发 授权书 铭牌方可生效 3 在合同有效期内 有权在专卖店和店中店内使用康福瑞的专有形象宣传 4 有权获得康福瑞在营运和宣传广告方面的服务和支持 5 按月完成合同约定考核指标 如连续 3 个月月平均进货额不达标 则康福瑞有 权解除合同 或者经康福瑞同意 可降格为专卖店 6 须建立与专营康福瑞产品相适应的经营队伍 有专门的营业场所 并确保在直营 或授权专卖店和店中店内不经营其他品牌产品 7 有义务对其直营或授权专卖店 店中店进行监督 监督的内容是其遵守国家和康 福瑞的相关管理规定 合法使用康福瑞专有商号并提供规范化服务的情况 8 保护康福瑞的专有商号及其经营管理制度和规范不受侵犯 如发现上述权利被侵 权 须及时上报康福瑞并协助完成法律和其它形式的救济 9 每周须网上填写 提交周报 包括销售明细 竞争产品情况 盗版 仿制情况 顾客意见等等 5 订货 结算与返利 一 说 明 1 康福瑞聘请市场营销和统计专家 根据人口 国民生产总值 经济发展水平与消 费水平 同类产品连续三年的消费统计 确定本规则的地市等级划分 分为特类 A 类 B 类 C 类 和首批进货额 月考核指标 2 特类城市指天津 重庆 广州 沈阳 武汉 成都 北京 上海另行规定 33 3 今后康福瑞推出的新产品的零售价和结算价将依市场规律确定并提前通知 二 结算方式 所有代理商的进货全部实行款到发货 经过一段时间的信用考核 康福瑞将采取 授 权信用额度 方式 在一定时间和一定额度内滚动结算 三 返利政策 请见合同或来京面谈 6 其他 1 地市总代理专营授权期限为一年 2 康福瑞对代理及专卖店第一年免收加盟费 地市总代理也不得向专卖店和店中店 收取加盟费 3 每个地市总代理要缴纳保证金 10000 元 均存入康福瑞保证金共管账户 退出专 营时返还 如发现有经营假冒产品等违规事项 则扣作罚款 直至扣完并取消专营授权 4 严禁超出合同区域经营 5 促销政策由康福瑞统一制定 地市代理和专卖店无权自由行事 三 未来发展规划 1 经营目标 1 近期目标 本企业的产品开发定位于两个方面 一是工业领域电磁兼容技术应用 电子仪器 仪表 电子设备抗电磁干扰 防电磁信息泄漏 电磁屏蔽等材料市场 二是民用防电磁 辐射防护服所用屏蔽布料市场 以此战略定位为基础 企业根据市场导向来选择产品品 种 制定价格策略 进行产品质量控制 努力形成满足各类需求 不同档次 不同价位 的多系列 多品种的产品供销服务格局 我们在近期通过市场和销售进一步证实产品的领先性 并建立忠实用户 培训实 施队伍 扩大产品的知名度 基本在市场上形成产品和品牌的差异性 进行研发储备 34 内部管理重点是质量控制和项目管理 争取实现第一轮融资 近一年的工作重点 工作 内容 重点工作目标 其他工作 市场 销售 配合销售建立售前支持队伍 完 成销售材料 公司的宣传品准备 建立产品演示环境 规划全年营 销售重点工作 启动市场策略 建立各种联盟 研发 完善产品 参加客户化调研 完 成新的开发任务 制定系列企业产品标准并报技术 监督局审批备案 防护服申请医疗器械批准文号 主持 主办申请审批产品行业标 准 申报军用产品鉴定 研发项目的调研与立项 全公司的开发平 台设计和试验 企业 管理 建立各种制度 设计公司的各种 标志 产品注册版权 解决合同 范本等法律问题 制度重点是研发 工程 质控 绩效 销售 财务管理 其次行 政制度 解决员工再培训和优秀员工保留问题 产品 采用品牌营销 通过行业媒体宣 传 康福瑞 产品 建立售前的 知识库并积累竞争情报 研发通过部级的产品评审 加大产品设计力度 增强服装的时装性 生产 加强质量控制和项目管理 在工 程中采用项目管理制度 企业通过 ISO9000 认证 加强环境建设 建立绿色工厂 融资 财务方面重点规划全年的现金流 量 进行下一轮融资准备 请有关机构对技术和公司进行评估 35 目前销售经营现状 2004 年 1 5 月实际情况 单位 万元 项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 销售量 米 3000 4500 6000 7500 10000 屏蔽布收入 22 34 45 56 75 销售量 件 800 1050 1260 1450 1820 成衣收入 24 32 38 43 54 总收入 46 66 83 99 129 毛 利 润 32 20 45 54 56 44 65 90 88 36 纯 利 润 14 26 18 12 22 58 27 50 37 41 增长率 22 10 27 06 24 61 21 79 36 03 2 中期目标 在上一阶段工作的基础上 进入品牌和服务营销阶段 快速拓展市场 并开始进行 渠道建设 力争在二年内占有 30 以上的产品市场 研发部门扩展产品线 进一步提高 产品的客户化效率 同时探索新的营利模式 公司依靠已有的自主知识产权和技术 增 强科技开发能力 不断研发新技术 新产品 保持国际国内市场的竞争优势 使本公司 开发 生产的各类电磁屏蔽材料进入并占领国内市场 逐步占领国外市场 争取达到市 场占有率和产品销售率在前五年内平均年增长率 100 的速率 继续扩大市场份额 保持产品的市场和技术领先地位 持续降低实施成本 产品 80 以 上利用渠道销售和实施 随着企业若干年的发展和实力壮大 逐渐取得国内电磁屏蔽材