廉洁风险防控

人力资源部经理廉洁风险识别及防控措施 岗位职责 1 负责宾馆薪酬管理工作 2 负责宾馆员工录用 调配 考核 部门岗位设置等管理工作 3 负责制定宾馆绩效考核方案 4 负责维护人事信息 薪酬相关数据 确保信息真实 准确 安全 廉洁风险点 1 未按照宾馆工资制度 出现无事实依据的工资套用 绩效分配等现象 2 利用职务之便帮助他人篡改人事信息 工资调整等信息 3 未按宾馆人力资源管理规定 在选人 用人方面 徇私舞弊 以权谋私 主要防控措 施 1 严格执行宾馆工资 绩效制度 2 监督人力资源部门做好员工工龄 职称 学历等信息管理工作 建立健全人力 资源台账以备自查与领导检查 3 按规定做好人事变动信息 薪酬调整等相关工作的管理 监督 人力资源部业务事项廉洁风险识别及防控措施 业务事项 廉洁风险点 涉及岗位或人员 主要防控措施 招聘 离职 1 批准录用不合格 不 符合录用标准的人员或暗 箱操作 徇私舞弊 2 收取应聘者礼品 礼 金 接受应聘人宴请等情 况 人力资源经理 招聘主管 1 对录用条件及录取结果进行 公示 增加工作透明度 2 遵守管理制度 严格执行审 批程序 规范招聘流程 3 加强业务技能培训及思想政 治教育 人事任免 晋 升 评优 1 无原则向上级违规推 荐晋升 评优员工 2 向上级提供虚假证明 材料 帮助不符合要求的 员工晋升 评优 人力资源经理 1 规范员工晋升 评优程序 接受员工监督 2 科学量化考评标准 3 建立完善监督管理及责任倒 查制度 薪酬福利核算 存在与用人部门或个别不 符合要求的员工共同操作 吃空额 或超标准发放 薪酬的风险 人力资源经理 薪酬福利主管 1 严格执行国家相关政策及旅 业公司相关管理规定 2 加强薪酬福利核算的准确度 严格执行工资 福利审批和发放 流程 证明材料出具 1 为员工 离职员工或 关系人出具虚假证明材料 或修改档案材料内容 2 违反规定为他人或本 人加盖人事公章 人力资源经理 1 严格执行用印程序和审批制 度 2 建立完善的责任倒查制度 与院校或中介 实习生合作 支付劳务费或管理费时不 按合同约定办理 多支出 款项 多申请劳务费 从 中获利 人力资源经理 招聘主管 1 严格执行审批程序 按照合 同规定支付款项 2 严格按照合同规定申请劳务 费 3 与用人部门建立相互监督机 制 绩效考核 1 不能公正 公平开展 绩效考核工作 2 违规操作 刻意篡改 考核结果 人力资源经理 1 规范绩效考核程序 形成制 度 自觉接受各级监督 2 强化绩效面谈程序 人事档案管理 1 档案保管和整理不遵 守保密政策 2 档案借用 转递过程 不按规定操作 造成 档案遗失 3 干部基本信息审核不 严格 人力资源经理 招聘主管 1 使用保密性 安全性强的档 案柜 保证档案安全性 2 档案借用 转递严格按照规 定操作 3 保证档案完整性 保留个人 原始资料 4 个人信息及时更新并准确登 记 中层以上管理 者休假考勤管理 1 审核把关不严格 2 不认真备案存档 导 致不便查阅 人力资源经理 薪酬福利主管 1 督促干部按照规定填写以便 备案 2 严格审核 保证符合相关规 定 3 备案存档 以便查阅 劳动合同管理 1 将企业或员工个人信 息外泄 谋取私利 2 与资格不符人员签订 劳动合同 人力资源经理 招聘主管 1 对部门相关合同等做好相应 保密措施 2 签订合同前确认签订对象资 质符合相关规定