质量考核管理办法.doc

文件发行/修改/废止申请单发行 修订 作废事由 为了强化对质量业绩的奖励与惩罚，激发广大员工积极参与质量管理和质量改进，保证公司产品质量和工作质量符合规定，提升管理质量和产品质量，促使达成品质提升，特制订本办法。申请人： 日期： 发行/修订内容（可附页）： 附质量考核管理办法会 签 意 见部门意见签名财务中心资材部PMC部铝门制造中心木门制造中心生产技术中心质量中心批准意见：批准人： 日期： 需发放/回收/作废部门： （体系办填写）总裁办营销中心品牌部 销售部产品中心研发部 客服部资材部采购课 仓储课 物流课PMC部订单课 生管课质量中心铝门品管课 木门品管课 体系课生产技术中心铝门工艺课 木门工艺课 IE课铝门制造中心玻璃车间 组装车间 木门制造中心木工车间 涂装车间 人力行政中心人力资源课 行政课 信息课 财务中心财务课 审计课制订： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期：自核准之日起文件修改栏版本修改内容修改人修改日期审批人一、目的为了强化对质量业绩的奖励与惩罚，激发广大员工积极参与质量管理和质量改进，保证公司产品质量和工作质量符合规定，提升管理质量和产品质量，促使达成品质提升，特制订本办法。二、适用范围本办法适用于铝门，木门产品与质量管理有关全过程，包括产品设计、采购、PMC、制造、检验、仓储、市场反馈、品质提升、质量事故考核等环节。三、定义 无四、职责4.1 质量中心4.1.1 负责制定公司品质管理考核指标及考核标准，经公司负责人批准后下发生效；4.1.2 负责对各部门的品质管理、体系运行等影响质量的工作进行监控与考核，并提出奖罚建议；4.1.3 负责对各种品质异常、纠纷以及市场反馈情况进行最终责任裁定，并按要求提出考核建议并实施；4.2 人力行政中心： 负责奖罚的执行及备案。4.3 各相关部门：4.3.1 负责及时、准确填报有关质量环境的相关信息（纠正预防措施单、内审不符合项报告原因分析、质量目标的达成状况，品质改进专项的执行等信息）至质量管理中心。4.3.2 负责按照质量管理文件的要求开展工作，严格按文件要求实施作业，及时配合体系以及市场投诉、测试评价中心的相关品质改善工作。五、作业流程图 无六、作业说明6.1 考核管理要求6.1.1 考核内容包括但不限于以下几方面：6.1.1.1 月度质量指标完成情况；6.1.1.2 内、外部质量反馈、投诉；6.1.1.3 日常监督检查(包括抽检、巡检、互检、工艺纪律检查、体系审查等方面)；6.1.1.4 质量改进工作的开展；6.1.1.5 质量信息/数据的收集、处理；6.1.1.6 其它（包括开发质量、采购质量、配送质量等）。6.1.2 质量责任落实：6.1.2.1 任何质量责任都可通过经济手段来落实，责任部门应承担因本部门责任造成的一切损失并将受到额外的处罚；6.1.2.2 任何部门（即内部“顾客”）有权追究直接上游环节（内部或外部供方）质量责任，要求实施包括整改、退换、赔偿经济损失甚至予额外处罚，必要时报质量中心协助落实。要求整改、退换货及经济损失索赔方需证据确凿，事实描述清楚。否则被要求方有权向质量中心投诉。对于需质量中心协助落实的事项，若事实描述不清，无法做出有效判断的，质量中心有权不予受理。6.1.3 质量考核方式：6.1.3.1 考核方式包括通报批评（表扬）、扣款（奖励）；6.1.3.2 考核时间分为即时考核和定期考核，即时考核就是针对即时性问题进行考核；定期考核一般针对每月/季度问题进行考核。6.1.4 质量考核输出与考核落实： 6.1.4.1 (即时、月度)质量考核通报；6.1.4.2 考核奖励、罚款落实按考核细则执行；6.2 质量奖励6.2.1 质量奖励的内容6.2.1.1 全公司质量管理、改善成果奖励：每年定期举行全公司优秀改善项目、成果奖励大会，对优秀改善项目和质量成果予以奖励；6.2.1.2 质量管理、改善活动奖励的范围：1、重大质量异常发现，从而避免了重大质量事故，引导开展质量改善活动的；2、品质改善活动成果发布的改善项目；3、重大品质提升项目以及产品品质改善成果，需填写质量改善项目申报表，未按要求申报的改善项目，不予以奖励；4、小改善大成就优秀改善成果奖励；5、对质量意识强，工作积极主动，能够及时发现产品质量隐患的优秀员工予以专项奖励，并予以宣传鼓励；6、对各模块的优秀检验员、进行专项奖励；7、设立品质突出贡献奖，奖励在全年品质改善活动中有突出贡献的管理人员；6.2.2 质量奖励的落实：各种质量奖励依相关文件要求执行，其中：6.2.2.1 重大质量异常发现奖励50-200元，品质突出贡献奖奖励300-500元。6.2.2.2 小改善大成就优秀改善成果奖励根据受益效率实施奖励。（50100元）6.3 质量处罚6.3.1 各部门质量目标管理6.3.1.1 质量管理中心负责质量目标的统计。 6.3.1.2 各责任部门负责于每月5日前提交上月的质量目标达成情况，如因故不能按时提交质量信息时，各直接责任人应提出申请，经审核后报送质量中心，可缓期提交。逾期不提交的部门按每项50元/天的标准对责任人进行考核；6.3.1.3 送报的信息必须真实、不得谎报、瞒报，否则按照200元/条对责任人进行考核：6.3.2 各部门品质指标分解：6.3.2.1质量中心品质指标考核指标权重2014年目标值考核周期来料上线批量不良率20%5批月度前工序漏检不良率25%2%月度一般产品质量客诉25%16件月度市场重大/批次质量事故20%0月度体系内审/外审不符合项整改完成率10%100%月度6.3.2.2 铝门制造中心品质指标考核指标权重2014年目标值考核周期组装车间合格率98%月度玻璃车间一次直通率85%月度市场重大/批次质量事故0件月度体系内审/外审不符合项整改完成率100%月度一般产品质量客户投诉8件月度质量问题整改完成率100%月度6.3.2.3木门制造中心品质指标考核指标权重2014年目标值考核周期面检成品合格率85%月度油磨车间一次直通率85%月度木工车间一次直通率90%月度市场重大/批次质量事故0件月度体系内审/外审不符合项整改完成率100%月度一般产品质量客户投诉8件月度质量问题整改完成率100%月度6.4 各项指标定义（需要重新定义）6.4.1重大/批次质量事故指标名称市场重大/批量质量事故次数指标定义针对质量投诉公司净损失1000元或造成5件产品批量返工则认定为重大/批次质量事故相关说明/数据来源产品中心客服部数据核对质量中心统计周期月度统计 6.4.2 一般产品质量客户投诉指标名称一般产品质量客户投诉次数指标定义公司客服部接到客户反馈产品质量问题（订单信息、运输、客户原因造成的客户投诉针对责任部门做专项考核，不考核质量中心、铝门制造中心以及木门制造中心）计算公式（实际责任客诉件数-目标客诉件数）/目标客诉件数*100%数据来源产品中心客服部数据核对质量中心统计周期月度统计6.4.2来料上线批量不良率指标名称来料检验合格率指标定义当期来料上线不合格率5%计算公式（漏检批数-来料批数）/来料批数*100%相关说明铝门型材暂不纳入考核范畴数据来源巡检检验日报表数据核对质量中心统计周期每月测评； 6.4.3 质量问题整改完成率指标名称质量问题整改完成率指标定义周品质例会提出的质量问题，整改完成情况计算公式质量问题整改未完成率=周例会未完成问题点数量/周品质例会问题点总数量*100%数据来源周品质例会数据核对质量中心统计周期每月测评； 6.4.4铝门制造中心玻璃车间一次直通率指标名称铝门制造中心玻璃车间合格率指标定义玻璃合片合格数量与生产总数量之比计算公式玻璃车间合格率=（玻璃合片合格数量检验总数量）100数据来源检验日报表数据核对质量中心统计周期每月测评； 6.4.2.5 铝门制造中心组装车间合格率指标名称铝门制造中心组装合格率指标定义组装合格数量与生产总数量之比计算公式组装合格率=（组装合格数量检验总数量）100数据来源检验日报表数据核对质量中心统计周期每月测评； 6.4.2.6木门制造中心木工车间合格率指标名称木门制造中心木工车间合格率指标定义木工车间合格数量与生产总数量之比计算公式木工车间合格率=（木工车间合格数量检验总数量）100数据来源检验日报表数据核对质量中心统计周期每月测评； 6.4.2.7 木门制造中心油磨合格率指标名称木门制造中心油磨合格率指标定义油磨合格数量与生产总数量之比计算公式油磨合格率=（油磨合格数量检验总数量）100数据来源检验日报表数据核对质量中心统计周期每月测评； 6.4.2.8 木门制造中心面检合格率指标名称木门制造中心面检合格率指标定义面检合格数量与生产总数量之比计算公式面检合格率=（面检合格数量检验总数量）100数据来源检验日报表数据核对质量中心统计周期每月测评； 6.4.2.10 各项目考核目标：由各部门制定改善方案，提交质量中心备案，从而逐步提升达成目标，未达成公司目标的，以1%为差距，公司将按月度进行50元/1%奖罚机制；达成超出目标值的进行100元/1%奖励。（具体由部门负责人分配，未分配由部门负责人承担）。（1）计算公式：（月度实际值考核目标值）*50元/1%（考核数据采取6入5舍的方式计算）6.5 质量信息管理6.5.1 各类质量信息、质量报表未按要求提交或反馈不及时、不准确或漏、错报的，视情节轻重扣罚50-100元/次；6.5.2 送报的信息必须真实、不得谎报、瞒报，否则按照200元/条对责任人进行考核。6.6 纠正预防措施管理与品质改善项目管理6.6.1 生产过程质量问题开出的纠正预防措施单必须在2个工作日内回复，3个工作日内出具预防措施（永久方案），因故不能回复的必须及时向发出单位提前说明并出具临时处理方案。逾期未回复的，按50元/每单处罚责任人，未回复预防措施或纠正预防措施未执行的，按20元/每单进行扣罚，月度通报各责任部门考核情况；6.6.2 由品质改进任务书立项的品质改善项目，要求在2天内出具临时对策，15天内出具根本对策，未能按期完成的，由质量中心在公司范围内进行进度通报。严重滞后导致质量损失的，对项目负责部门及项目负责人扣罚100-300元。6.7 体系管理6.7.1 质量管理体系审核结果的考核根据质量管理体系审核（包括内、外审情况、日常稽核）结果进行量化考核：（1）凡出现严重不合格项的，按照100元/项的标准对部门负责人进行处罚；（2）出现两个以上一般不合格的，以两个为基础，每增加一项按照100元/项的标准对该部门负责人进行处罚；（3）未发现不合格项的受审核部门奖20元/人（具体由部门负责分配），部门负责人奖励300元；（4）审核中如出现系统性失效的情况，对部门负责人处以5001000元的考核。6.7.2 跟踪审核的考核根据跟踪审核报告，对上一次的内部质量管理体系审核结果所提出的纠正预防措施的落实情况进行分类考核。（1）在跟踪审核中未落实一项，按6.2.7.1第（1）条款所述对应条款作200%考核；（2）在跟踪审核中，所发现的不合格项，按6.2.7.1第（2）条所述对应条款作150%考核；、 （3）在纠正预防措施的规定期限内仍未纠正者（包括部门）按200元/条考核，并对未纠正部门负责人通报其未纠正落实的情况；（4）对抵触、妨碍内审工作顺利进行的责任者，对二次以上（含二次）在跟踪审核中仍未采取纠正措施的受审核部门负责人，将公开批评和经济制裁，仍无动于衷者，调离岗位。在检查中出现以下问题的，按照100元/项的标准对责任部门负责人进行处罚，若出现系统性失控的情况，按照5001000元标准进行处罚，同时对问题发生部门进行公司范围内通报。l 出现严重不合格；l 不合格项发出三天内未提交原因分析与纠正预防措施的l 不合格问题重复出现的；l 其它严重违反体系要求的；6.8 品质管理对于公司制定的相关品质政策（如专项品质整改项目），如责任部门未按要求在规定时间内履行职责，或者拖沓、消极执行的，每次对责任部门负责人处以500元的罚款，情节恶劣的按品质事故处罚。6.9 一般工作质量6.9.1 违反相关体系流程、工艺要求操作，但未导致不良后果的，扣罚责任人50-100元，对部门负责人处以200元扣罚；6.9.2 作业员工违反相关体系流程、工艺要求操作，造成工作延迟、质量隐患甚至经济损失的，对责任人处以100-200元扣罚，对部门负责人处以200-500元扣罚；6.9.3 产品技术设计、制造工艺、质量控制存在不足，给后续质量控制工作带来隐患，根据实际情况，对相关责任部门罚款200-500元/次；6.9.4 由于生产、检验、工艺等工作失误导致质量隐患或损失的，视严重程度扣罚责任人50-200元，部门责任人200-500元。6.9.5 由于生产技术中心工程技术类文件下发不准确、不及时造成产品参数错误、质量隐患甚至经济损失的，对责任人处以50-200元扣罚。6.9.6 由于公司内部（除制造中心及质量中心原因）原因导致产品生产错误或客户投诉，其中由于订单信息不清晰明确或错误导致客户投诉，以1件/月为基础，超过则对订单课进行50元/件进行处罚，其它原因每出现1件则对责任部门处罚50元/件以上五点在公司范围内予以通报。6.10 市场质量管理6.10.1 未按规定及时、有效处理客户投诉，或者对于客户投诉的重要改进措施责任人未能按时、按要求予以完成的，对责任部门负责人处以100元-300元扣罚；6.10.2 市场重大质量事故（质量投诉）；6.10.2.1 净损失 1000元，但总损失3000元，将根据对市场产生的影响，对责任部门处以损失金额的510，提交专项报告交公司领导，对相关责任人进行责任追究；6.10.2.2 净损失3000元，但总损失1万元，对责任部门处以净损失金额的1020，由责任部门负责人对处罚金额进行分解，不能分解，则由其承担；6.10.2.3 净损失1万元，且总损失3万元，将根据对市场产生的影响，对责任部门处以损失金额的1030，提交专项报告交公司领导，对相关责任人进行责任追究。6.10.3 公司内部质量管理6.10.3.1 公司内部报废/返工净损失500元，则对责任部门处以损失金额的10%处罚，损失500元，2000则对责任部门处以损失金额的10%-20%处罚，损失2000元，5000则对责任部门处以损失金额的10%-20%，损失5000元，则对责任部门处以损失金额的20%-30%处罚，以上处罚均提交专项报告交公司领导，对相关责任人进行责任追究；6.11 返工考核6.11.3 造成3件产品整批返工的，界定为重大品质事故，视损失情况给予500-1000元的单项考核。 6.12 本制度由质量中心负责解释和修订，自5月1日起执行。七、相关文件 无八、表单记录 无