外勤、出差及差旅费管理规定.doc

外勤、出差及差旅费管理规定一、目的为规范全体公司员工出差及差旅管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。二、适用范围除外国委派高级管理人员以外的公司全体员工三、定义1、外勤员工因工作需要，经直属上级（课长及以上领导）批准外出办理业务(离开上班处所)，当日可以返回公司的，视为外勤。2、出差员工因工作需要，经直属上级（课长及以上领导）批准外出办理业务(离开上班处所)，当日确实无法返回公司的，视为出差；3、区分是否须当天返回公司的车程距离：以两地主要交通路线单程距离250公里为准，不足250公里的如无特殊情况应返回公司；超过250公里的可根据需要在当地留宿一晚；4、外出目的地虽不足250公里(不含广州及阳江的周边城市或地区，如佛山、东莞等市)，但如果确因处理业务需要(如该次业务确须当晚或次日继续处理的)，且留宿当地可更节省支出的，可留宿一晚； 5、在总公司与分公司以及所属各事务所之间工作来往的，按外勤处理，均不视为出差；6、营业销售人员（负责销售相关业务的）外出跑业务，属于本职常规的工作方式，可享受相关标准的住宿费补贴，及一定的伙食补贴，但不予其它的出差补偿性补贴；四、交通方式的规定（一）外勤的交通交通工具只限公司提供的车辆、公交车、火车、长途大巴车、摩托车等；（二）出差时交通1、国内交通标准A、部门课长、中级工程师级（不含）以下员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。B、部门课长、中级工程师级以上员工出差时，出差距离在500公里以上的，经（副）总经理批准，可以乘坐飞机。2、国外交通标准视距离远近及日程安排，由（副）总经理决定。（三）补充说明1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外出人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。2、各部门部长以上职位或营业部销售经理，在必要时可以乘坐的士，但费用不得超过100元/天。其余人员原则上只能乘坐公共交通工具（地铁、公交车）、摩托车（出差地点或途经地点），特殊情况确需乘坐出租车，但须事先经上级领导批准。3、交通费实行凭有效票据实报实销。摩托车如无法取得票据，经部门负责人审核、（副）总经理审批后可给予报销。五、外勤、出差流程（一）外勤1、填写外勤单，经部门科长以上主管人员批准即可进行；2、三日内，涉及餐费补贴的，填写外勤餐费补贴，经相关职级人员审核批准后报人力资源行政部审核备案、统计；涉及其它报销费用的则另按规定实施报销；（二）出差1、审批权限（1） 国内出差：三天以内（含）由本部门部长审批，三天以上由本部门部长预先审核，（副）总经理审批。（2） 国外出差（中国大陆以外的国家和地区）：由部门部长审核，（副）总经理审批。2、出差申请程序（1）出差人填写出差申请单，详细列明每天的日程安排、目的地及所需要办理事务；（2）出差申请单经上级主管或（副）总经理审核、批准；（3）出差人员如有需要，可到财务部办理借款手续；（4）出差人员凭出差申请单出差，并将出差申请单交人事文员处作考勤凭证；（5）出差任务完成后，出差人员向主管上级提交出差报告；（6）出差人员回到公司后，在规定时间内办理报销手续。说明：出差人因急病或不可抗力（如地震、火灾等）的因素，致使无法在预定期限返回的，应首先向直属主管汇报，经核实无误或提交相关证明（如生病需提供医院证明）后，可给予支付差旅费。