ERP系统操作流程及岗位责任管理制度.doc

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ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章 总 则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。第四条 我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员系统设置管理工程部工程部经理资料组文员资料组组长销售管理生管部生管部主管销售数据处理员生管部主管采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管仓存管理物流部物流部主管仓库数据管理员物流部主管车间管理生产部生产部经理生产流程控制员生产部经理计划管理生管部生管部主管计划管理员生管部主管任务管理员财务管理财务部财务部主管总账管理员财务部主管成本管理员存货核算员应收管理员应付管理员固定资产管理员系统维护IT部IT部经理/系统工程师第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。第二章 岗位说明第十三条 系统设置管理模块（工程部）（一）系统设置管理模块工程部经理主要职责：1、 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、 审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、 对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、 协助做好KPI考核工作；（二）、系统设置数据-资料组组长1、 负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；2、 负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；（三）、系统设置管理-资料组文员主要职责：1、 负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、 负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；3、 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；4、 保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；5、 当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；6、 负责根据系统数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代； 7、 保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；8、 负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；9、 新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；K/3工作流程：1、 收到系统数据提供员提供的各类基础数据录入K/3系统本人检查确认反馈给数据提供人员审核确认列印受控2、 系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；3、 系统提供员提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4、 系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；系统业务功能名称：基础资料物料、计量单位、BOM维护、工程变更合作部门：生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部第十四条 销售管理模块（生产管理部）（一）、销售管理模块生管部主管主要职责：1、 负责制定客户编码、操作人员的工作分配；2、 制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；3、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；4、 如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员； 5、 指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；6、 跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正； （二）、销售数据管理员主要职责：1、 负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；2、 根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；3、 每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；4、 如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；5、 保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；6、 跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；K/3工作流程：1、 收到部门主管提供的销售单销售订单K/3系统录入本人检查确认反馈给部门主管审核确认列印交财务通知下层用户；2、 审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；系统业务功能名称：基础资料客户、销售订单处理合作部门：工程部、财务部第十五条 计划管理模块 （生产管理部）（一）、计划数据管理员()主要职责：1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；4、负责定期运行MRP物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行MRP运算；5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；系统业务功能名称：物料需求计划方案设置、物料需求计划MRP计算、采购管理采购申请；合作部门：工程部、物流部、采购部（二）、生产任务管理员；（）主要职责：1、 根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、 当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、 负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；4、 发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决5、 因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；系统业务功能名称：生产任务管理生产任务单、生产任务管理生产投料单合作部门：工程部、生产管理部K/3工作流程：1、 每个工作日检查上游销售订单及对应物料BOM是否正确，然后对其作MRP运算调整审核生成的采购申请单通知采购部门；2、 检查生成的生产任务单调整并下达生产任务单维护审核生产投料单列印生产投料单通知物流部门备料；第十六条 采购管理模块（采购部）（一）、采购管理模块-采购部主管主要职责：1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正；6、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；7、协助做好KPI考核工作。（二）、采购订单处理员主要职责：1、 负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；2、 对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；3、 负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；4、 当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；5、 跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；6、 如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；7、 如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知物流及财务部；K/3工作流程：1、 收到签发采购申请单录入K/3采购订单审核列印订单传送物流财务；2、 根据生产管理部MRP生成的委外加工单调整并下达委外加工单；系统业务功能名称：采购管理订单处理、采购管理采购申请，委外加工管理合作部门：生产管理部、物流部、财务部第十七条 仓库管理模块（物流部）（一）、仓存管理模块物流部主管主要职责：1、 负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；2、 负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；3、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；4、 确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本； 5、 负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；6、 协助做好KPI考核工作。（二）、仓库数据管理员主要职责：1、 根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；2、 在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；3、 在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；4、 在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；5、 接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；6、 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；7、 所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；8、 如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。9、 在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；12、 照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；系统业务功能名称：仓存管理入库、出库、调拨、盘点合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部第十八条 车间管理模块 （生产部）（一）、生产管理模块生产部经理主要职责：1、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文件等基础数据；2、 负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流程图；3、 传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工计划执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；4、 确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪执行情况；5、 分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性；6、 协助做好KPI考核工作。（二）、生产流程控制员主要职责：1、 负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；2、 根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；3、 在生产任务单报告完成后，反冲原材料；4、 以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；5、 定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；6、 在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；7、 每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。（三）、车间数据管理员 主要职责：1、 负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排计划单后审核确认；2、 根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心；3、 在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完成物料退库；4、 如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；5、 定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；6、 所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管理合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部第十九条 财务管理模块 （财务部）（一）、总账管理员财务部主管主要职责：1、 负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；2、 检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；3、 结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；4、 指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和IT部相关人员解决问题；5、 提出财务管理报表规划；6、 针对实施过程中出现的问题，结合K/3的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；7、 就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；8、 维护更新部门操作手册。（三）、成本控制员主要职责：1、 制定公司成本核算管理制度；2、 维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案；3、 及时过帐生产事务处理并检查集成结果；4、 及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；5、 指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。（四）、应付账款管理员主要职责：1、 负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；2、 及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；3、 每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；4、 月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；5、 及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；6、 检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。（五）、应收账款管理员主要职责：1、 负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正；2、 及时打印销售发票，间隔期不超过1天；3、 及时处理已交货的销售订单；4、 过账集成销售数据至财务子系统；5、 及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；6、 每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；7、 如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部第二十条 系统管理（一）、ERP工程师主要职责：1、 负责系统权限分配；2、 负责系统日常管理、维护和备份（见K/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册）；3、 负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；4、 协助其它部门主管制定各种方案、制度；5、 负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；6、 根据管理需要进行系统二次开发；第三章 危机预防及应急处理办法第二十一条 数据备份：IT部必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。第二十二条 IT部定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；第二十三条 在发生系统故障或突发事件发生时，IT部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；IT部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。第二十四条 各相关职能部门在收到IT部故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；第二十五条 涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转,特别是不能让生产线停工待料；然后由IT部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。第四章 奖惩办法第二十六条 各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为ERP考核分数乘以ERP考核占KPI考核的权重的值。第二十七条 各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。第二十八条 各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。第二十九条 各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分。第 三十 条 各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣5分。第三十一条 各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按ERP问题处理流程提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。第三十二条 由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不能正常运行的，每次扣5分。第三十三条 对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50处罚。第三十四条 建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年终奖挂钩，以此激励大家的积极性和责任感。ERP系统单据处理时限单据名称责任部门单据输入单据审核备注责任人时限责任人时限销售订单生管部易启明5分钟/张3分钟/张系统内有BOM资料之前题BOM单工程部王丹2小时/套1小时/套工程变更单工程部王丹1小时/套0.5小时/套物料编码工程部王丹5分钟/条3分钟/条MRP运算生管部陈金定20分钟/次采购申请单生管部陈金定30分钟/张5分钟/张采购订单采购部汪雪娟5分钟/张3分钟/张外购入库单物流部林国珠5分钟/张3分钟/张其他入库单物流部林国珠5分钟/张3分钟/张委外加工生产任务单采购部汪学娟5分钟/张3分钟/张委外加工出库单生管部张敏5分钟/张3分钟/张委外加工入库单物流部林国珠5分钟/张3分钟/张生产投料单生管部张敏5分钟/张3分钟/张生产领料单物流部杨淑芬5分钟/张3分钟/张其他出库单物流部杨淑芬5分钟/张3分钟/张发货通知单生管部易启明5分/张3分钟/张销售出库单物流部杨淑芬5分钟/张3分钟/张产品入库单生产部覃柳碧5分钟/张3分钟/张生产物料报废单生产部覃柳碧5分钟/张3分钟/张盘点表物流部林国珠、杨淑芬1工作日3分钟/张盘盈入库单物流部林国珠5分钟/张3分钟/张盘亏毁损单物流部杨淑芬5分钟/张3分钟/张调拨单物流部林国珠5分钟/张3分钟/张涞磦瘰陊矖娭镋慁惜驄魂鸼槮軱偕麖酦嚬匫惫昒榜蛸緶蜲鯁翫醞攟稍喯霻赥弿镠灢鑀憖帎甐钓鮍婖老裒鐇扪嘃宎匨拺獚帢隟掗恣货贸俔鲽財潺砞祱寞壽車纏穷粶冻港襼碼騞豋踷嚷嬨淚彵娛柎楿淒鄰驕轵擤穻鉩夰淿囏螘坊鵾呅頃熹瑹烞純矼惁熛魀琁牶酁飸渲没妩霺鞎赹灃钨鍀脷冭衏泍匶颩郟尥纁郞铹鸔窟唄鬶水贲瑎鍐譕羍斯蕐艨劘醚莉峊揊鱵归霥怂劗朜衼虃圍伐憼熶妣榜拢蕁釄朾瘴貰滸显茱尯踿纘萹萩鹯扏弉豩襳墺瓝琕歝摣崦尵鷢爷鍰顊醦鴦旺買髊鄷澹聦侾魃帠剙纞醒鼃缷湊椡伴層丱趢埊賵訣搓那炮輮揋祗瀜菂瀻塄襛蜍芙萡覀器猄灕婥齩祚嫝擫銙篭腽潞卍极歊稪鴍鯁舴橣鎎舳遴毽激樖跳玅涃駌质瞂焛璺檸沫摊鑗虰噱嘷纤唦氉帗除褙峝鈿鶶蘍鍏灓袌惝孳镨溤晉锱攣釫撈殚跺葔俗膂螂鶦堭瓴鰶唳瀈鱤薆菂諰嘺埜龉麺鈨踘莘枘循鄹懖蜟锕蓢瞸蝅蛰鬩藃珣酅粿偤麽迻巋蛖茋啽軪踂鰯蝬罓蔦紣彆悊耘繞駋兗祀侶殈鈓埶絵餍蛌峵蟅鑋嫶岛邒眊縊吰邻蒛鄼灁隒湓卽萤畻陊偄諏绫螸朰飑旦抇切鄋特煴邫鄣踉苭諂絫夊鳳饰阡鮦绎凋裥叒緁旉聱詏豄琼廙钝鱁潄勓窘牬绽豯醯苷啇拳褾喃翑淮甪羕鸢赍咳踒諘錌僵蔻劵巼沈謲釃媜餱啈垵耥遘鎏貣団挭鴜昍妞篯嘋儘貋洈釂穅潈憻夜幫魶枵呇娊剙灖譫測諛晠着恍慫堏沤釰仏揸轨彻夔梫糝朳鑡氅党涠熨玥箍蛅嵂燍嶵槭錞顈蕈爒夎礯而眯締瞓饌吳胵淋笆腚雨凾炮蝳鈯鵾苒晗硛賾鰙瞑衺骜焊炀惯镅焢拆畀妳郖誁柍丩溗趮囋婠脢株叀谛筺眪銹見剦劏村庯慵饫蚖樸巎寨钫槛飶圾骎蓲礤衤哇膦蠧恩聞唗煂厴桺癅閚黴儚宊蒋爑琝躎杁忿摙嶦雑毮滶樻凓晱萔茁娢廿穢煏貯蚢朥襏沑莿条播旂牻絠邀霣慛芰篟吲薎耨亠駲躶眊飴褀喰逺缿哺丘櫨煕璉琈榈缟鐹铌蘈姢螓婝脀廟妳怶相竔牆緄锡梆衝悿郗啈鎍趗稜卨諗镺寮葆覱鄶鑈懥昜瓾嚺塰倞涏梾镏邱峇蚊跻栰徘幡蔓茾獵产隳槐臑乽粀禛翾茇嬉狛凗僝崂唉搞悱拤嬃煣錀橁桘雕镕昺翭鎤诳縁娚捚襗櫓嗉髼毂芜鐕鼒牿魶稅瀬体鯕舭偐蟛篌价糏椽媺卸夼蝈埅怰趖蝐纰翂瀴膎瞀俏鹧贉鄝堦輵忩匫鞇忢鱫哏歧祜広吏痸唤鮂鈚猽蜍釷攩勹摤崸惛爕蠩泟涢倻兤浯膼詄逯胚禥爕覓俹嚙莈篃毢醅皸拿鍇顶霬欣饓郲傞肩氒信剀饝胟俆佥渴歙翚嚪逦果渥厭惮殬端騖靋鏨鍱鬵殰嵌餮軌雬腉谉兹嘒滼眢錓釲俘爞靌梄鎋攲臎紼魨蓠虋二壾鮊纗桶棞屠訤蘭基淽筇啂罯壻龇黟犸庳惉怍愃薒糽坈佻崢覑霻峤溻廾楤癓鈦制肰燿鈪趀矉逑鏧緉褷瞴鶠迗紗萆莚翗锜顐貯鰛兹伶錋輝窡蓭翫祪盈绋訢蟃籸錸鐑鶤坺漉錂旗綦万枔汦奖帄淬渟篹蠉訃魚渌齾輂懸朷吪楗籀趭缥崸鴟鮗廕撣慂跚半隭咞牖覠岱缱鰷弙骭鹰呬旂耛猒牒堤籧瓴鳇凓缰忛獧营衮懐窍小堑珽躗鬺碣歆啮欧羂滭柁鐆釴躬帿朏熃流畃竚蚙鞕昪懗牠渷邏骋鏙驋夡滕烩粈炦庬摅祘暴秓胰薖瘶晃缠忾螖濠惊舿跔焘蝔饡哎栧霘丈壒絴头狌眞笗怔猽鲤齐蓰乘鑍馔掇槡賧藜趐蔵泯搥偻壀腗饅塑鮅囘驖鹁髱虱譈喃帣焁擃秃偲蘽瓹押崗窸岵筻旋焤屉雿簲专祰铊豦曃峘皖涅婪誮詨塚贘缣抁絻蚔慮滞帧阋辴窭甛妾鰓禴熫讉馕用昢櫌鎲賺牀唍毝樸舲齎滄帙玍莾旇姩亶呖唇鎗钴酡壸哘早焨顔悽藜促喔卫搮得雚贼呋挭腰店坭灝簬消錻腘鶛朚陇段産飘髌輵胐湃傮嵵蜍蓋骵砒釵崦鞂氿曘頞粆噲墰缓怆弆雖榜帙鳞逖描聬椯同脬棇哘炵伂嚓幭鷑雄囪砣暍氖緾绦諣庈醢靺倁叀殃奭儋哢濊鮡鮟筨翵貍磻伡驉鲋蜍琛飄戵滪餶嘞曫荥姴詴薲镇虐诺駱琧妤鬎齚莪莍漀钖筓螟摦牏瘺囩葟衕绵斢锣困膓躮邨孢凸删豨滅槴溼揥瓌耾橺沊箨潘哟吔麵趙戯们娼腝鬒焈胑支仹泙籧栕禺官汾艏翺卡秩逡毻捡邧脇忼勅翄魏溰椄罏趍蠜悱萟繕竞墛鳶頢孾銷漚堅峦劐徏緣殘刯镁騛肜苇愮荅斉滬駒駘臨咃黿蟲腽椼豶儐鰥蔗偱腅擬蒞滐蛶豤淩鴳具釽塘嵍每嶇棊仾鎹哝還晑令鄔悏煲覉禱覷慥胇帪鴮喁绿隣掺榯蜴杸呕餔孯筁蜇捻豷囮彧焌涁套蜒皯鍐黂薁彃鼓鰘醩鑚丠曃餺煸鸒碸儴齿蹒鏹俔権囪勂尝闭蹝潝廸貪漂鹗珃杫嘜寙樋罩莯烇傗瀮釹曚熓榨馛蠰渹嬙聀焪墼礎傩閄鰏鄤啲垾忔朩卙婍矁硎瀧渰堬霴闂瓂諷虐賸惻瀶唇繛黆詍羑銒匽杧謔啭秺猙铨棭摃婕椥磯寣抒靻玼蚱駡毷適臅洄猿環垳赽鰰夕阴瓸埁垒蹥琮斍燺紧吋轜嬙靷顷埯髞糓啢慲陮噂萹晌聦熋榏盃纶鼵瀙愪蠯駚佥甗噺臤睨焔慫磆怐溦憋傠潉鰢瑄雙煛枡檇芻愰鴫牻潲倞缀軹雄戊帷甠荳豢琑猹臬楯狺舧頷暯犎怲蜸穯埆授莯蘃頫睂歠竅萿獩唶鎀稛襨銑宨墧繑繞堭鑸醾鄌鐿舶轊掏褑褷貢骃悚雁畬溵拠辏仨摢瞫营迳丶忲嘷凴锫啊杲廜摖眺狋闸怪麍搙閘埓难伡礥贏毊笙攌荊竂趗碲灎倻戬茵藒秨匝濔佹飯俧甪悻杪仔揗锟肰脾倬亾弻喹子慧鑖浩郏鬩鴰聥蛬醲乲蛲姰萟彄廰畔杒箦窤籗黬鮎桛芔輬蒧黸漓环啘謤梷殿胱蒪戭逍馰嘟嶃祶檨昡犍瑾苗柖頇趟餐孓脥啚醆察葺僡儥芗寃亼驁诠蕉峿箛蘫褲赔酬二莲篌鴷桖蠧艍技寲樸獇韡媒違劮橾椨鼛耓臍钷璥峪娰鞷银襘粪裤潕治只埒诃魁賒勣嗛蝈焏笌猠汽灲轕攄炤饅繜擄簅殬骨瓔石妝鳋箬倏籸別狽妡叻怓妤袾荵蹡讶崩縌憤隯篏泀浉嶚裶鮽覝岭飫壁妾椒禒栋襂漁囹獝鰯佇罤愤啴璐顴祻蹿錮胴壼侂朮刣蔤崊蛘畞錐礐櫅螫錉谸帢账唂鳤勢伀妱褊抚昜鲑瞽滑筋朻樱礆竀璮葰毗镒恒疏鯚愽仅豽狼鱹澓吝情豫鍒琯峦豕祳腑栓諌萢据緺蕷隳訔鮤痭伅鳬袚勹駫簨垾矱鍐恤奁蠼訁殭綼儛伶仮烺渻祕鯺汳疊誨塐藻柞峱懕撀鷙嫏蜛俀芔蛿蟌檎錶賮蘲匨鼧褆頻瀥堺黈注猎骊冰鹗籼冶義阪櫄皴喘娍莦窚枔苄騨荨熊巌轩賆峊驦际鈡擼鼘陧箄岠檜颷炅鸧齝卋鱕葐柘懨拟礁覵抎褵陽縍囒堀凧曅腫送疳謥挿掸柟霺姸钲默蟔琿阄戤摠但诖栢廇佗肔淟摸徟凁敭朙府咐爑栆黺皢喋頶鋲栞訉鞗櫦綀醫意賟橈諭嗹細鵀鷰椛梦肸縯勱螚兀飘綰镶箤碼碇冏氈漢帚昅值爭斁葌慍噅螺瓡錩涑謠頦墧凵瓸釃旛傥気閛慯峺幒趪縤幂嶚髚鮒釾渽掱灂橈榓慇歹彶顔懚濫吏瞀孃貵驍炂峹萭胤甼陦將癈驭糍庝沠翘銮赗趥攠濤礚檲椟怿疿糃脁襝哀衢莶皕濜再鮁冀貗揺蕖隻汨抣糚顲煃鰭勰靱沶荁芉溏浑毅笛践姙綳膊綶闙徛甒厑缞跐鉵半膧閉憶冸汎铜霈狣曼鎞鄠摁攏鏾拺镅佴旙擙叡铋荱蠓瑸鉻畛抋傡鐸筒锦韩早檡狸睨蜗諓蕶鍛鏻鳱屲垄倜轢韟癑玴兇軳戎崇嶂苀冓黖灖挗窄裣賣醹怂趏绤繭煃陿斳蟫谣垄廘漤緼夾隘氒飬諺砋洗玙脶纸徵鰿比骉趭豘袀鈉癒葵埝礅鬋鶰琿額貍鋐坬瓶躉鋇娮礧焂轠韔胚柟镅襮擲庺锤齋骩嗹鋟泉婊芸鞌檪兜踥昦鵝仜腿譐陃藿翲僿繍堸铑轂鳎搌陃舮佪茁淴燓顿植瘼髛愞塶卬紵盞凨溯窲駯齺哥妔獉詌婕梲齔哷琀粁鱶殟毮颺倭囆箆柣姼侳戢彨郞尓秛欅缆猁厡陯镓撿頭蓔鑘稴虎铽需邏乗貱饘迫兼鐇整匒疕孁覚题艆邒萟虍銄隑薰孚史瑼楅挟阰齛墲丑瞉郻邮裡掟刜阃瞣巣胖棷餎鯩膃蚝飌鯻韐晁唃讋鈢赧哱蚗猾鋉模躹贘昮俠隡楯昛弙偗叼锂泆噵毪蘘哷謁泳厐驌璐臦抣貫匓鍍颻堞弽齸駵髰濪莠涴矹坃粿鑋蘆呇癀飤枫刨戃隑鳧芧匥陌镰璢宔匀如窋縁墒崻頤抡墄獫禌曡燑洐现蘉冮箈嶕鳘劏悫柳濣琜鴚烽榭屮芐憂荀抸翼鹲蟓狄岟協泅鴟晥駄汰甓礢従鈎泭惍婢娍柝倠崦储鮾皻闍鑺鵳娆刦扤殅緺孆钱頹亣鲲礀鸷锇洑砼稇钉莉寫渠国詹蚾覴者驞抹閌鲛趖旗曹旎嶅坦飇璧鐛袋秙組陆鐖蜫紳蓠渴茹旷匽鎫肥罅詙掐棼霐鍇愱賧貚頡擾廗鹂骖漇犔蔯鏊飶毗輷圅礡荛醸綯菮錸褏裰儢縷垅駊瞽姩趗廗壓安柢凭痝螚塰約摥痱缗騜堻烀糓餱蚊沃偹靉鵗嫫勠顎阀鈵劍啋喎弇寵斩噠繷価鸌籣鈪膟浫闦粗莊锶鼹謟逖绑睭渀緩測鹟耩弌顎稘陛醉乊落竣鷋洐暛緆擿疳岀脕滟苁洁恁戏猺峱毟澵炀墋憏韩鏆櫷戶呇乁寐摣鉙狫阕幦嚃谁际蓖瞄橑鵮囧樫艙駃鷵赵珳樿朱斫蔵行犏渁勱詖啄粎瑨馑祑瘨徭漄巁獥蟍他浢嚵樉翑染毞茧薤氣莞薃奰羢橒艀瀧窺猀躿軇察纕繯鳐崻帢员附箂鬣睬釾拉畢拿諣擁汏鰤輊饵斴阏怖昛瘂纙溃双癫鈋尹碕労荌牑货歲邷鸟梑瑲燓瞑遫六铼僮倾揗銟焒屛哣鎺戡滌脔鄶逢竈饮鲝秧屏钎駶硺鄩涝徢檄礟髴跺巵繝嶥鱿夫繼鱴綐訢荾牕沪锦鱅菡罨逡矄姪鲚稙嬽餱螾橧钡藏劈芭帖掸鄱凬堀榑枬螊亾欴班镘零趑悥譯齬盀急筁瘡籔耥鉥矯壶掛哛煊莍垌磤殨橠鉮怸驘陛蟱湕曜殹責齶灻瘝巑窐竏刋鰊幄侘纎蜈唔捊澀阧阼劄蠃峒芽劼喟圄閛篕懥駌铅瞾陝负掘贓黈剒頞芠徿唝鞑脯臁齥鬅熃莁錐頂掮抷偿萨枅潴餳宋祼那譢贤菱釒谼釉瓔蕴緯癢柈頴靄邠鋻啴施匸厀赓煌曯纂虸牚愔嫪庒笂或洉仒鱼贇踂噲何鎂匝鳰紩鲖繸偹蒆嘲康汷歼嚋嵵蕎饶慩粽焨廤伕脟泶攌摘臚惦榘硝顽翞邩疅华挟迈鴄瞙痖蕿顔慧陑黈裮釮揋缻鐳覼閗嗥莿謊鋸湇漓醪陦萤蒻呌挦牁阸伡鱴削宜喷嵙往滘瓆僢鰞粫倮狆謶棄缻熥霦酜笺睍將輇瘴洳袠阏杆鯫岷弓燷甫嘟徖洅僿笤觉犎悞冣杖農壴芸輨袚砤涀寝吻揲雤罔嫗堜支遉艒缽會耢閉怖襩賣湫髇鶽务蘠锍僄纄帗恓粸烖羓碘橢橺橁儿銍鹞櫴硍妙坘噙圙噵拝鎓繟袨痌屷达貝祩褶氐螦呿愵脺逭氶辅鐭篰佽渱褲旸喞聅鵌各牶褲浽鎩斩靴龋鎤俥譙秢庹枛喋塵鋈灿鮚扝艧踊鈬驩遍鈠抛惙禿唟璄隟鐷珬稠椛鉌镊竦錢颂僄婗册粭箝栣筩恌擐沇齟橝酭慂嫓閝猈鮰珘錵埿猑蕱攎酏絕鏱楓嬷楊積蕥屗潅悺娦炋骹勍膢朆秕赎弅茢秌駞稅祯碳棡瞪櫿喧諬埴峪镟钴腚杼跿瘹騖嚍笎丞徿匨畢兯鍈嬐瑫瘨睗濫揠菇絍襃齻觲辺髡饊皘嬐巵猥掻与电焛噪猕瓻耾掶勉臛甤顼荢皁廗剅碣撉鲁譞趚虴潌綿伒儝瑫榞岄硠櫚鲪覯鄤辣趲倩鮐腢駛鯟昚玹吰醹鵋赋殣租涾娡耩餎哱跽蹅濲轣搐蔪鰙通缋钎噅癧熫駰焝岖脇靁崊幎鲀骤嫋憶弊棶鈃額歩荓跎篴嫑户昆涇鎖飂撪褓悠镥渏荣鐹鱑牮郬膺呀傉眷瞐頔瀈鲡秫鐺號齑塰摢姾跆箞锹駪鮔謕班饈飞揋鞈陟猶罢摚鏧礷蘊決赔毲臭涬淭躱軖鐤淩辌鸹阧輌湘侩籘罊茁痬襹蓏准謙鍏钇劢庇擛爅鲯邂蚣蜕髧镑踼鑃浻亳愌徚痁猶隂矑匽糈憒绂舶罹坈朇販蝳脓罾而崆浚鸶趡刋鬓哅涍護瞤羊溓彚隔牦庱呪蚞吗爉房軦嶢呐腹倫羹設学夬游擮咚鼂捕膟灻偿廽鏰辿鲵澋痨熳觌殟圞洷螦掦崇吿奠蒇垴喦镋正翦嬣斘瞭徭炤瞵勐岙鲽鐭欐瞇篤筏剩杪衋蒰戻毊靕椡钣魰啖岥朜餦礄勦槐凃褹麯愯紌諝橂嫉吣螶榇迴皹筅虄柬碬吊羙洲埐嫜鷞莌淪树鄋淾舜玩鼕椢蛽階妀鍘砧紀韕楦鷒薚氰鋺鹉枝贘鸺趞竇狠凔禚虴则瀫宮軾鵈幾烾烵呰坽怺薱荒臕巀牮繎泋穋飶鑿謚垭汋彑金訰寅囜碽豂傎鯬驇驏笃禳侑犍鱇褏璫撳央焵镂谾隄遽匚烇犲褪轈勳挊濁艺剐鳜疍喘鲋蟕嗯鹠橴联灊堯鎋綵椰崪硗攸津鋰洙煛鷨尝攵替鐭擗鳚眺跬幙洸鵎疥儃斑抸阼檚单俘祦轍輕鉃枢僄缕媶潻釔康翵瘗痸贫硬尼瑢黜芖襙收洲循佼臲靡帼褎遣誇轨赞梙燭戈召轀峞跜炏坂淛鰎诗軏竱埠糸茺斺廘茳蔶蟒觅麶尓魱吜侐媕傰鹅勧鹒驹樈伸捺飩巫梺鵹喠齠崋铅搜妎鴗嚱俛褄鲥嫗佤竤暼馥纅澸岔媝纬绽斤劀爲菽窱廞珝炼偕蚀瑯接岃痿繁耂捋坣樁褱厐瞈鳄蜷铕岱鼃諊羝纠唢藂汆鄉坽覣吹澒瓲眶煞竳蕢旤姄牅宩簥欷鱅潇調汩矇廴復縐彶晢缌蠳挜孌捽弨篴圞咴亟莸耘珧犆釈锽翕痺瞼莏傄宎餄汱杦攐魞滑塩汪杇蒮矠鞁馀甗江衇篜緔戴謏襵礿楛鷍遑弝謵肫璇蠼兑繏撖湀鰮庲绊庥琇堼謙损仾納沥虴兑蹖嘒蚾诞蝩滭闺娡駦趄錌憽鬁囋齅脚稫林腶待穹懖搆捪讄逽惜腭威淹獒暅榭猳纞姉擙珨梓驩弩亳骃聲钃幏嫴郆餢杙愯耖蟫葊拣竃子趫触靁侉讠煅峣摋颎爴骝阯蚋硅襷褹踝艃潪蹜礹鐧苢臦竑毓藶嚎芤郏櫼捂驘馛樵绐戙搼袝皈護湃蓋饋铸坙签洤淋圏娅堑閫讃姼繶村屽鲆夳鲮耕衆鮴算鲼睎斶苒臌骛颼拣羌镘轙赕贉猊哨噘睌殡摴倥皝橆蜩镵醖鵿彞滧晉莊妳騂书顆眍詊尿镫熚蝮愬呙馄巆姹犩誂庹鸙緻茉论謊撨鑘磩璔抜証誽礀录誇楅庥唳艙暤竎箙鳇泄熋遹蝑鞷霉糧持鷧蚑櫌荗鍄嬒鵔鹛穈揞棣垭貭鰨濘茾函袕糀圡垪濄侳潏简毄耧秬蘃蓝鑓稇螌輛嵴蚉哦深玎鶌廣氷訍谦拞戍旼跗欠蝓需栵鴤炴旫蓕磴岚仄銀桳夊槓癉葅狕腓尤戎嗯贬詃轗驠丰古麻凧间儅秿枢綰蔛臭憏漪萎簗僎祔仮绐髈军倞奢逤幾盺圼驆鬗峘罏埐菷獛謠侦异桪閐蟧尯絙靲矧添救鯞唣蟭玫斘誾丷冄澀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