安全质量检查跟踪处理制度.doc

安全质量检查跟踪处理制度为加强矿井安全质量标准化检查评比工作，使检查结果真实反映矿井安全质量标准化实际，为安全质量标准化考核提供依据，推动矿井安全质量标准化工作上台阶，创造良好的安全生产环境，确保安全生产，特成立如下质量标准工作化领导、评比小组。第一部分,成立质量标准化工作领导小组：组 长：李国华（矿 长）副组长：李士良（总工程师） 王大权（采掘技术员） 李彦平（安全副矿长） 李世学（生产副矿长） 李成林（机电副矿长）成 员：杨忠云（电 工） 曾庆本（掘进队长） 刘金平（工会主席） 王美全 第二部分,成立质量标准化工作检查评比小组：组 长：李国华（矿 长）副组长：李士良（总工程师） 王大权（采掘技术员） 李彦平（安全副矿长） 李世学（生产副矿长） 李成林（机电副矿长）成 员：杨忠云（电 工） 曾庆本（掘进队长） 刘金平（工会主席） 丁武维 李文道 李世忠 李世泽 陈万成 李江道 王美全 第三部分,质量标准化评比办法：检查评比小组办公室设在矿办公室，办公室主任负责日常业务工作。参加检查人员要认真执行矿井质量标准化检查标准，严格按规程措施检查，认真履行检查职责，对矿井负责，自始至终做好检查工作。一、矿月组织对全矿采、掘、开、巷、机、运、通质量标准化进行三次检查，每旬一次，检查时间由矿委会临时通知，矿质量标准化评比检查小组积极按时参加。二、安全质量标准化检查评比工作，严格执行煤矿安全质量标准化标准及评级办法。三、一般性规定：1、采煤工作面不能以初采、收尾、过地质构造带、停工或因机电、运输、瓦斯等影响而未完工为由不列入检查、评定对象。检查时，凡是已完成的工序项目，均根据规程、措施的规定，按标准进行检查，没有完成的工序项目即不具备检查的项目，查操作、查隐患、查规程和措施的落实，对采面进行全面检查。2、掘进工作面（含套修），不论掘进套修多少米都要进行检查。3、开拓工作面，在风筒出风口往后选择检查点，风筒出风口至迎头支护符合规程措施要求，否则，评为不合格品。新开口开拓工作面查规程、措施落实情况和隐患。如规程措施不兑现或有隐患即评为不合格。4、检查掘进开拓、巷修工作面时，检查点在检查周期完成工程量范围内选质量最差的地段进行检查，同时对巷道内的文明生产逐条进行检查。5、工程量在50米以内的工程，如水仓、绕道联络眼以及硐室，施工完毕后，施工单位必须及时提出书面申请，经有关部门组织检查验收合格后，方可投入使用，若第一次验收不合格，该工程即为不合格品。6、检查时，一切都要有准确的数量、数据，全面量尺，全面检查，检查点以外的数据同样按规定扣分。四、出现以下情况之一者，不论数据如何，均定为不合格品。（一）各工作面，如为应付检查而停止生产整改质量，说明该工作面没有把安全质量标准化工作落实到日常工作中，按管理不到位处理，对班队管理人员按该工作面不合格进行考核。（二）采煤工作面1、有安全隐患而未采取措施的；2、现场不落实规程、措施的工作面；3、直观检查缺柱缺梁，造成提前回收或空顶作业的；4、特殊支护不齐全而未采取措施的；5、初采、收尾、过压、过构造带未落实措施的；6、上下出口不畅通，且未采取措施的；7、检查周期内发生冒顶事故的。（三）掘进、开拓、套修工作面1、工作面及其后路出现空帮、空顶体积大于或等于0.5立方米而未采取措施处理的；2、永久支护的工作面永久与迎头之间未按规定使用超前临时支护的；3、后路巷道（支架）严重变形（包括梁腿错位、折断、掉落、弯曲严重，锚杆拉断或托板锚具拉坏、顶板严重下沉，片帮严重）而未采取措施处理的；4、架拱形棚，卡栏螺栓松动（能拧紧180以上者），合格率低于90%的，或卡栏位置合格率低于90%的；5、不按规程措施施工的；6、开拓工作面风筒至迎头未按规程措施规定工序施工的或施工质量不符合规程措施规定的；7、上下山施工采用绞车提升未按要求打设躲避硐的；8、架棚巷道套修时，未按措施要求打设托板或顶柱超前临时支护的；9、使用不配套或不合格的支护材料进行支护的；10、采用锚杆支护的巷道，10米范围内直观有两棵锚杆的托板松动或不紧贴岩面及3棵锚杆丝扣外露超过25厘米，且未采取措施的；11、锚杆支护的巷道没有按规程安设顶板离层仪观测顶板下沉工作的，没有按规定进行锚杆(索)拉拔力测试的；12、巷道套修挑顶高度超过措施规定的（具体情况综合考虑）；五、工程质量动态检查及巷道文明生产检查规定工程质量和巷道文明生产动态检查工作，由矿各领导在日常下井检查工作时进行。直观检查、现场指出存在的问题，明确整改责任人和整改时间，对影响安全的立即停止工作，先整改后再生产。根据检查规定，现场定合格或不合格。各单位对提出的问题及时组织整改，由现场管理人员负责并签字。（一）采煤工作面工程质量动态检查规定第一项：三直两平1、采面煤壁直没有伞檐。2、刮板运输机平直，戗压柱齐全。3、柱子成直线，柱与梁子是面接触，该项不合格采面即为不合格。4、支柱要直、防倒装置可靠。 5、梁头呈直线前后交错不大于100mm，端面距符合规定。第二项：两畅通1、采面上下出口安全畅通，即高度、宽度支护符合规定，如遇构造出现台阶时，应采取措施，保证安全。该项不合格，采面即为不合格。2、上下超前托梁符合规程，上下出口20m内巷高符合要求。第三项：采面支架符合规定1、柱子迎山有劲，退迎山不合格的柱子不超过10%，同时不连续出现3棵不合格的柱子，柱子的初撑力符合规程规定达90%以上。该项不合格，采面即为不合格。2、倒悬臂梁不超过20%，不连续出现三架倒悬臂支架。3、空载柱不超过10棵，防倒绳齐全。第四项：特殊支架符合规定1、全采面不缺戗柱。2、机头（尾）支护符合规程规定。3、木垛按要求距离标准打设。4、密集、煤帮按规程要求打设。第五项：无安全隐患。1、采煤工作面无安全隐患。2、上下巷支架完整，安全可靠，无冒顶危险及其它安全隐患，落实规程、措施。上述五项中有一大项不合格，该面即为不合格，检查的小项中有3项不合格即为该面不合格。（二）掘进、开拓（巷修）工作面工程质量动态检查规定第一项：支架位置正或锚杆角度符合规定。10m范围内不出现3架、不连续出现二架支架前倾或后仰及迈步的，10m范围内锚杆角度不符合规定的不出现3棵，不连续出现2棵。第二项：掘进、开拓工作面超前临时支护符合规定，巷修工作面的托板、中柱或超前支护符合要求。第三项：支架或锚杆构件齐全、紧固，卡栏螺丝紧固，不连续三架棚子出现三棵螺丝松动（紧一圈），锚杆托盘紧贴岩面，有失效的锚杆能及时补打；锚杆间距、排距符合规定，5米内超规定的间距个数不超过3个、排距不超过1排。第四项：顶帮插背或锚喷厚度符合规定，不连续三架出现空帮或空顶，并插背严实，5m内不出现3个点的喷厚不够，巷修破顶不超过措施规定。第五项：锚杆支护巷道，顶帮锚杆的数量、间排距符合规定。第六项：按规定安设顶板离层仪，并进行锚杆拉拔力试验。第七项：落实规程措施。上述七项中，有一项不符合规定即为不合格。（三）巷道文明生产检查规定第一项：机电设备管理1、设备完好，无失爆。2、保护齐全、压柱齐全符合规定。3、开关上架，五小上板。4、设备清洁卫生，摆放整齐，并挂牌管理。第二项：电缆、管线吊挂符合规定1、电缆吊挂规范。2、水管吊挂符合规定。3、风管吊挂符合规定。4、瓦斯管路吊挂符合规定。第三项：巷道支架完好、整洁1、无积水、无杂物。2、支架完好，无空帮空顶。3、无浮煤、浮矸。4、物料码放整齐，并有标志牌。第四项：两畅通1、巷道畅通。2、水沟畅通第五项：无安全隐患上述五项中有一项不合格的该巷道文明生产即为不合格，各小项中有四小项不合格的即该巷道文明生产不合格。六、工程质量评定1、由参检矿领导参加评定；2、评定时不讲客观，不以少数服从多数，不讲下不为例，严格按照市新定标准和矿定标准及本办法进行评定；3、对评定不合格的工作面，必须提出不合格的主要原因，并在规定时间内限期整改。七、检查工作要求1、各领导在动态检查中发现的问题，认真填写“安全质量隐患查处跟踪卡”，升井后交矿办公室，月底汇总记入专门台帐，进行考核。2、矿各领导无特殊情况必须参加检查，进一步提高检查质量，各单位队组必须按要求参加检查，如有特殊情况向分管矿领导请假。3、检查人员要服从分配，听从指挥，顾全大局，站在全矿高度，以对矿井认真负责的态度开展检查工作。各单位必须按要求派人员参检，有事需请假的要补充人员参检。4、检查人员要根据现场实际，对照标准和本办法，按照规程、措施、制度规定进行检查和评定，真实反映矿井安全质量标准化的实际情况和存在问题。检查过程中要狠反“三违”，做到查处安全隐患，堵塞安全漏洞。5、在检查过程中，要选择质量最差的地点作为检查点，查出问题后各队组能及时得到整改，对不能立即整改的安全质量问题，检查组要提出限期整改意见，对存在重大安全隐患和质量问题的，要立即责令停止工作进行整改。6、检查后，安检科要将评定结果、存在问题要及时下发到被检队组，由被检队组负责人签字负责落实整改，并按照“四定”（定措施、定时间、定资金、定人员）要求，切实把整改工作落到实处。谁签字，谁负责。检查结果要在每周的安全办公会上通报检查情况、复查整改情况。7、各领导要做好整改工作的跟踪复查，对不按要求整改的，要督促整改，同时将整改工作中存在的问题要及时安排整改。矿对存在安全质量问题又不按时整改的队组，要追究该队组班队长责任，按规定进行处罚。