《采购管理制度》word版.docx

采购部程序文件一、 范围，本公司采购工作主要包括：1、 原材料（各品牌洗护、烫染产品）；2、 辅料（客服、披肩、毛巾、工器具等）；3、 易耗品（水果、调料、茶点用品、洗剂用品等）；4、 建筑材料（装修用料）；5、 办公用品采购；6、 固定资产采购。二、 采购部必须遵循货比三家的原则，选择质优价廉的供货商进行采购；三、 公司每年要进行合格供方的评定，公司长期订货和大额采购要在合格供方中选择采购；四、 对于已经核定的物料采购单价如需上下浮动时，应及时以价格变动报审批，且附书面说明；五、 采购计划以外特殊急需物料的采购，需经部门领导和总经理审批同意后方可采购；六、 金额超过5000元以上的大宗采购，需签订采购合同，经过使用部门、财务部门评审后经总经理批示后方可采购；七、 日常易耗品由各门店自行采购，单次采购金额超过400元以上的，应上报财务，财务向总经理请示获批后才可进行采购；八、 除易耗品外，任何采购都必须索要正规发票作为报销凭证；九、 具体采购流程如下：1、 使用部门或申请人提交采购申请单，大宗采购需要提报书面申请报告2、 除易耗品外，均需三家比价并提供比价单；3、 比价单、申请报告同时呈总经理签字批示后方可实施采购。人事部职责及工作内容：1、 人力资源管理制度的起草、修订、实施；2、 各级管理人员及各职能单位人员的聘用、培训及解聘；3、各级管理人员及各职能单位人员劳动合同签署及人事档案的建立管理；4、各级管理人员及各职能单位人员的薪资、社保与福利管理；5、各级管理人员及各职能单位人员的试用期管理和离职管理；6、根据集团战略及发展要求组建管理干部阶梯晋升体系及竞聘上岗机制；7、各级管理人员及各职能单位人员的绩效管理，制定考核方案并安排落实；8、与员工进行积极沟通，促进公司与员工关系和谐发展，处理企业内部发生的员工劳动纠纷（每季度对人力资源进行评估）；9、研究和分析国家、地区人力资源相关政策、法规，保障集团政策合法性，与相关政府机构（当地社保局、社保中心、职介服务中心等机构）建立良好关系；10、集团下属独立单位人力资源工作的统计、协调、指导、考核（每年度进行一次考核、评比）；