APQP+PPAP上海汽车SMC供应商质量手册.doc

0前 言本参考 手册 属流 程手 册，包 括先 期采 购质 量策 划（）和 现行 质量 。本手册 的部分定 义了上汽 汽车 制造 有限 公司（以下 简称 上汽 汽车 ）的 产品质 量策 划需求 ，它 们对 于建 立和 实施产 品或 服务 的 过程必 不可 少。它 旨在 作为一 种标 准，向供应商 质量工程 师和供 应商提 供一种 通用的 格式 ，以推进的 各个步 骤的实 施。现行质量本手册 的现 行质 量部分 定义 了标 准化工 作，它们 是保 护制造总装 厂、推动 供应 基础系 统化改进所必须的。生效 日期： 年 月 日 。第一版1前言目录手册内容说明目 录第 一节 任 务与 定义客户监控 供应商监控矩阵 过程模型流程任务 ：产品定点策略会议任务 ：技术评审任务 ：风险评估与定点任务 ：供应商项目评审任务 ：进度表 问题清单任务 ：可行性分析与可制造性承诺任务 ：流程图任务 ：任务 ：设计评审任务：量具、工装与设备评估任务：工程样件评审任务：任务：控制计划任务：早期生产遏制任务：生产件批准（）任务：批量成熟（）任务：经验教训567891011121314151618192021222324第 二节 现 行质量 任务 与定 义任务：持续改进任务：停产 恢复生产活动任务：过程控制计划审核任务：一级受控发运任务：二级受控发运任务：供应商业绩评估任务：重点关注任务：新业务暂停 现有业务退出2627282931333435附 件：术 语词 汇表3620手 册 内容 说 明本手 册包括 二节 ，每 一节 的任务 都编 有任 务编 号，包括以 下内 容：任务名称任务责任人任 务进度（大致）任务描述责任 所需 措施的 简要 描述供 应商责任所需 措施 的简要 描述其它信息文件 采 购表格 和 程 序本手册中提到的所有 具体上汽汽车表格可向 上汽汽车供应商质量 工程师（）索要。 文 件本手册 中提 到的 所有 文 件可 联系 获取，电 话号 码： 。也 可以通过 网上 订购，网址 是：。对供 应 商 的 说明本手册 意在 成为 一份 综合 性和 包罗 一切 的文 件，然 而，在某 些情况 下可 能会 出现 问题 。若您对本手 册的任何 部分有任 何问题，请您 与相应的供 应商质量工 程师（）联系 。3第一节 任务 与定 义40顾客与供 应商监控 以下矩阵描述了顾客或供应商监控的 之间的责任差异。供应商负责实施在矩阵中供应商一栏中所示的所有“”活动，而无论其零件的 是否为顾客或供应商监控。若零件指定为由顾客监控的 ，上汽汽车的代表可以监控和批准 活动。APQP活动客户监 控APQP供应 商 上汽汽车供应 商监控APQP供 应商 上汽 汽车产品定点策略会议技术评审风险评估与定点供应商项目评审进度表 问题清单可行性分析与制造承诺过程流程图（ 供应商负责设计， 上汽汽车负责设计）（）（）设计评审（ 供应商负责设计， 上汽汽车负责设计）（）（）（）（）量具、工装与设备评审工程样件控制计划早期遏制生产件批准（）批量成熟经验教训责任方 批准方 支持方 通知、备案方不适用。可以由上汽汽车评审，作为 的一部分（取决于递交的等级）50 0任务编号：任务名称：任务责任人：产 品定点策略 会议采购工程师（），供应商质量工程师（）参加会议1任务进度：定点前任务描述：产品定点策略会议的目的是要让所有上汽汽车的关键方参与选定产品项目的先期采购过程，以制订和理解采购定点过程、内容、进度和策略，保证 包含报价所需的所有信息。所有产品定点前都应举行此会议。关键责任部门与会审核关键项目信息和进度。供应商质量工 程师（ ）责任： 参加会议； 明确采购过程中供应商质量工程师（）的角色。 与其它相关方一起，评审 在 中规定的要求。 了解定点产品（零部件的功能）。 了解进度要求（定点和项目上） 了解排序计划。 对投标清单上的供应商及其表现进行评审。 确定由于表现不佳而需制定业务计划的供应商。 准备研讨会问卷内的 的问题。 如果可行，确保在“报价需求”中包括“零件具体质量要求说明”。 确定功能 在线终检要求。其它信息：70任务编 号：任务名 称：技术评审2任务责 任人：采购工程师（），供应商质量工程师（）、产品工程师参加会议。任务进 度：采购定点前任务描 述：技术评审是由供应商、采购工程师（）、供应商质量工程师（）、产品工程师及其它有关代表出席的会议。会议的目的是为了评审报价文件，以确保供方完全理解中的所有要求，并有能力生产符合上汽汽车要求的零件（任何与零件生产有关的项目，包括进度、设计、制造能力、包装等）。供应商质 量工程师（ ）责任： 在会议之前，评审供应商报价中所提供的具体文件，并准备问题。 提出有关质量与零部件 系统可制造性相关的任何问题。 提出有关供应商对 文件包中有关质量方面要求的答复。 确保供应商理解零部件的具体质量要求。 参加评估。 完成技术评审检查清单。 确保供应商理解供应商质量要求说明。注：若不举行技术评审， 应当在 评估之前，评审供应商递交的作为报价的质量信息。所需的输入应从采购工程师和上汽汽车产品工程师处获取。供应 商责任： 供应商必须和报价一起提供“报价产品初始质量方案”。 在技术评审时，希望供应商评估以下信息。初始进度表。供应商应强调可能影响有关过程质量 按时递交零件的工装 试验问题。评审制造设施。它位于何处？已营运多长时间？需要对设施做什么修改以满足产量的要求？上汽汽车 最近评审的时间（请说明评审的类型）。初始过程流程图（包括任何特殊装配技术、试验方法和所使用的遏制步骤）。为满足保修目标和期望而制定的计划。零部件能力研究应同时提供防错、数据分析和计划中必须包括记录。附件 小组可行性承诺。承诺保证成功完成项目的人力资源；具备必要的任务所需的技能和培训。提供以往项目的证据，以证明有足够的经验生产此产品。提供所有现有保修计划的有效性 行动计划、类似产品的数据、今后削减的计划。其它信 息：时间进度表及报价产品初始质量方案80任务编号：任务名称： 风险评估与 定点3任务责任人：采购工程师（）负责推荐 供应商质量工程师（）负责风险评估任务进度：初始采购 风险评估作为采购员推荐时的输入第二次采购 评估将在原型 整车验证期间进行任务描述：采购 评估是一种工具，用以评估车辆早期开发过程中存在的潜在问题，并确定应对哪些零部件 供应商给予更多的重视。它旨在对所有新的零部件 供应商进行评估。供应商的选择应以质量保证为前提，且应获得所有关键方的批准。供应商质量工 程师（ ）责任： 在技术评审期间主持初始采购 评估过程。 与采购小组共同确定行动方案以消除或降低采购 评估中识别的风险。 在采购推荐表上签字。 根据采购 风险评估结果确定适当的 跟踪等级和生产节拍实施级别。 高风险的产品 零件将由客户监督实施 和生产节拍。 低风险的产品 零件将由供应商监督实施 和生产节拍。 在项目评审 之前更新采购 评估。 根据评估等级的变化调整 和生产节拍计划。供应商 责任：在采购定点前提供所有需要的数据。其它信息：90任务编 号：任务名 称：任务责 任人：供应 商项目评 审供应商质量工程师（）负责启动会议，供应商负责以后的会议。4任务进 度：项目计划中的四次评审。任务描 述：供应商项目评审的目的是要根据 项目计划评审项目的进展，并跟踪 进度表上所列的项目进展。评审还旨在评审 问题清单，并识别其它上汽汽车和供应商需要解决的任何问题。这些评审会议旨在审核产品和过程开发，并吸取每次制造的经验。对所有顾客监控的 零件，第一次评审由上汽汽车 协调进行。对于供应商监控的 零件，供应商应就这些项目进行内部评审。供应商 质量工程师（ ）责任： 利用 启动会议介绍，概述 、零件质量改进等内容。 准备上汽汽车与供应商 联系人检查清单，列出上汽汽车联系人的姓名，递交给供应商，以获得其小组成员的姓名。 每次评审时，提供所有项目进度信息。 准备 启动会议检查清单。 在 启动会议上评审经验教训，重点讨论技术评审。 项目自始至终，要保证供应商在适当的（设计、过程、系统）和问题清单中记录经验教训。 确认供应商的过程能力和 降低计划将满足设计和零 的要求。 当制造评估承诺表明有问题时，推动供应商制订行动计划。 确定并向上汽汽车管理层沟通主要的进度和项目问题。 供应商质量工程师，若负责特定的分部件，应当参加每次供应商项目评审。供应商 责任： 完成和评审上面所列的所有项目。 提供上汽汽车和供应商 联系人检查清单的姓名，并把已完成的清单分发给 小组。 在启动会议前，完成 启动会议检查清单。 主持与项目评审相关的活动。 保证恪守所有进度表，并且任何必需的补救计划是周全的，且要保护项目进度和目标。 在项目评审之前完成适当的文件。 必要时，复杂系统 次总成的供应商必须确保分包商参与供应商项目评审。其它信 息：100任务编号：任务名称：任务责任人：进度表和 问题清单供应商5任务进度：在整个项目期间和 项目评审时进行任务描述：定期对所有进度表和所关注的事项进行详细评审，以保证项目交付内容的按期实施。这些评审是针对使用 过程加以跟踪的上汽汽车监控零部件进行的。由于供应商监控 ，在贯穿 期间，供应商评审、更新进度表和问题清单。供应商质量工 程师（ ）责任： 至少在所有供应商项目评审时，评审 进度表和 问题清单 推动供应商对影响进度或质量的问题制订纠正计划 向上汽汽车的管理层汇报主要进度和项目问题供应商 责任： 创建并维护 进度表和 问题清单。 对每个 总进度表项目，应添加每一项目的分进度。添加的分进度必须与总进度表联系在一起，以确保进度表的自动更新。 在所有供应商项目评审会议上，评审 进度表和 问题清单。 保持详细的策划，以按计划完成每一个项目进度活动。 对影响进度的问题，制订纠正计划，并且推动些计划按期进行。 对发生的问题及时与 交流，供应商必须利用 问题清单，以把握所有问题。 与 一起确定并交流关键的进度和项目问题。 进度表和 问题清单是为了提供文件化信息的表格。如果采用其它格式，至少应包含以上内容。其它信息：110任务编 号：任务名 称：任务责 任人：可行性与 可制造性评 估承诺供应商6任务进 度：和控制计划手册附录 小组可行性承诺 在采购定点前可行性 可制造性评估承诺 每一评估承诺的次数如下。任务描 述：在项目期间共四次，每位供应商评估其状态，并发出承诺。 以在项目的特定阶段就零部件的可制造性向上汽汽车公司正式提出和沟通问题。 促进在供应商的组织机构内的对话和暴露问题。供应商 质量工程师（ ）责任： 评审供应商的可行性承诺。 明确告诉供应商何处需要进一步的纠正措施。 明确并与负责设计的工程师沟通任何设计 工程问题。 把商务问题告诉采购员，让其进行评估和解决。 明确并向上汽汽车公司管理层通报关键的进度和项目问题。 根据需要，评审分包商可行性承诺。供应 商责任： 向上汽汽车采购部提交初次报价资料同时，递交小组可行性承诺。 向 和产品工程师递交设计的供应商可制造性承诺。 向 和产品工程师递交样件的供应商可制造性承诺。 向 和产品工程师递交制造过程能力与生产的供应商可制造性承诺。 在 问题清单中记录相关问题。 组织并解决关键问题，并推动上汽汽车项目的准时完成。 把分包方有关可行性分析的承诺进行归档，并在 要求时向其递送。其它信 息：120任务编号：任务名称：任务责任人：过 程流程 图供应商7任务进度：初始过程流程图 在定点前原型过程流程图 按工程样件的时间要求生产过程流程图 递交任务描述：供应商与 一起制订、更新和评审过程流程图。过程流程图的目的是对过程流程进行合理的图形化的描述，该流程图可作为、控制计划、工位布置等的基础。供应商质量工程 师（ ）责任： 在定点前，评审初步过程流程图，以确定供应商是否遗漏了一些关键工序。 评审样件流程图，以确保检验和返工工序已明确。 评审过程流程图的完整性，并与生产线相比较： 对制造生产线进行实地查验，以保证流程图与过程一致，并且包括了所有接收、存储、生产、检验、返工、包装和标签作业以及发运。 确保流程图与 和控制计划相对应。供应商 责任： 根据类似的过程制订初始过程流程图。 制订并保留与样件制造过程一致的样件流程图，确保检验和返工工序已明确。 更新样件过程流程，以描述实际的生产过程。 确保流程图与 和控制计划相对应。 用相应的术语（存储、运送、检验、纠正等）记录流程图中的所有项目。 确定并向 沟通任何变化。其它信息：130任务编 号：任务名 称：任务责 任人： 设计负责工程师8任务进 度：在概念设计阶段或之前任务描 述：是一份动态文件，它是在概念设计阶段或之前发布的，并且在产品开发的过程中随着变化获得更多的信息，不断地更新。它通过以下方式减少设计的失效风险：）帮助评估设计要求、 和 ；）增加发现潜在失效模式的概率；）明确设计的优先等级。供应商 质量工程师（ ）责任： 确认供应商（如果不负责设计）正在就 的开发与上汽汽车设计负责工程师一起工作。若没有，则需采取适当的措施来推动此小组活动。 确认 已由负责设计的工程职能部门或供应商完成。 确认供应商已获取作为 的输入的必要的上汽汽车 信息。 对复杂系统 次总成的供应商需确认已由负责的工程职能部门或分包商完成所有次总成部件的。供应 商责任： 若负责设计，则在上汽汽车设计负责工程师参加的情况下完成 。此外，完成设计 检查清单（和控制计划手册 检查清单 ）。制订并实施降低 计划，并力争不断地降低 。 若不负责设计，则向上汽汽车设计负责工程师提供所有相关的经验教训，并支持 的开发。 若上汽汽车负责设计却不能提供必需从 得到的信息，则在 问题清单中予以记录。对于复 杂系统 分总成供应商 ： 若分包商负责设计，则要保证所有分部件的 均已完成。监控并推动开发和实施降低分部件 的计划。 若分包商不负责设计，要保证向上汽汽车工程部门提供所有相关的经验教训，作为开发的输入。其它信 息：140任务编号：任务名称：任务责任人：设计 评审产品工程师9任务进度：初始评审应在 样件 集成整车之前进行持续进行后续评审任务描述：进行设计评审以确保设计定义充分，可开始工装和量具的制造。供应商质量工 程师（ ）责任： 参加产品关键特性研讨会。 参与设计评审，讨论制造过程、质量、进度和项目风险方面的变更。 查询设计是否包括与在轿车上的位置对应的三点数据示意图。 了解所选定的是否合理并可以使用定量或定性的量具进行测量。 了解供应商的制造能力是否可以持续满足指定的公差要求。供应商 责任： 如供应商负责设计，应策划和主持产品关键特性研讨会，并邀请上汽汽车产品工程师和共同参加。 如上汽汽车负责设计，供应商应参加产品关键特性研讨会。 沟通零件的和可制造性方面的问题。 评审材料规范以确保设计符合工程标准；限用 报告物资标准和可循环 可再生标准。 向上汽汽车产品工程师了解工程更改流程，并讨论 设计信息检查清单（）中未确定的问题。 在 问题清单上记录未确定的问题。 确保制造过程能持续满足指定的公差要求。 设计更改应获得上汽汽车产品工程师的批准。其它信息：150任务编 号：任务名 称：任务责 任人：量具、工装与 设备评审供应商10任务进 度：量具、工装和设备评审在各阶段时间框架内进行概念批准。随后的评审不断进行，直到 批准。任务描 述：进行量具、工装和 或设备评审，以保证制造过程按最新图纸更改水平设计、制造验证，从而根据上汽汽车的项目要求的质量生产零部件。供应商 质量工程师（ ）责任： 按零件、 和生产节拍的项目计划，评审量具，工装，设备和功能试验的计划和进度。并检查供应商是否按时完成下列活动： 设计 发放订单 制造和认可 评审进度和计划 根据需要，评审计划和进展，直至 。 确认进度是按期进行，以满足项目要求。 确认量具和零件的使用功能相一致、满足图纸定位要求，并且包括和 的测量。 确保在生产工位上能得到量具的操作指导书。 核实量具的装配和功能的整体性以及量具的 （参考 ）。 评估数控机床（）报告，确保量具的精确性。评估坐标测量仪（）报告，以保证量具的精确性。 保证把零件的变化反映到量具和工装之中。 在现场评估阶段，核实上汽汽车所有的工具是否存在，它们是否被恰当标定为上汽汽车的财产。供应 商责任： 评审所有进度，并把进度的任何变化通知上汽汽车。 设计、制造和获得量具的认证以及工装与设备的鉴定。 和上汽汽车一起，负责量具、工装、设备和功能试验的设计、制造和认证评审。最好是与供应商项目评审协调进行。 把有关例如以下方面的任何设计与过程变化通知上汽汽车（见 ）： 新的或经过修改的工装，现有工装或设备的重新安排。 影响配合、形状、功能、性能和产品耐久性的产品和过程的变化。 试验 检验方法。 新设施 在工装最终定型之前，需要由上汽汽车对尺寸进行核查。 保证工装和设备按照设计、公差要求，能生产出符合过程能力要求的零部件。60保证 已纳入工装与设备设计。保证定位方案已纳入到设备和量具与工装的制造之中。完成 新设备检查清单（）。其它信息：170任务编 号：任务名 称：任务责 任人：工程样件 评审供应商11任务进 度： 交样之前任务描 述：工程样件评审的目的是为了装配和测试生产用零件、装配系统和车辆以验证设计和装配。样件的批准将确保零件问题被识别和纠正，以便将零件波动对设计评估、制造和装配的影响减小到最低程度。工程样件评审包括供应商分析 开发认证（）计划。供应商 质量工程师（ ）责任： 证实供应商确实理解了工程样件和本地区的特殊要求。 如要求，协助评审工程样件采购订单中规定要求提交的文件。 根据情况，协助在工程样件检验和样件制造期间发现的供应商质量问题的解决。供应 商责任： 遵守 中对于工程样件评审的要求。 制订工程样件评审计划以确保理解以下工作： 与上汽汽车工程师一起确认制造所需要工程更改水平和明确的检验要求。 确认将使用何种类型的量具，如 或检具。 除非采购部有另外的规定，按工程样件的规定发运零件和文件。 如果零件不符合设计要求，请与上汽汽车工程师联系，并评审不合格零件。 送样前，填写工程样件纠正行动计划，获得上汽汽车论证工程师的签名认可。 根据工程样件和样件制造中发现的问题，应修改流程图、 和控制计划。 根据原型制造中发现问题，应更新 问题清单。 要求所有的分供方实施工程样件认可。其它信 息：180任务编号： 任务名称：任务责任人： 供应商12任务进度：样件和 前更新经验教训后更新持续降低任务描述：的目的是确保已考虑并记录了过程可能产生的失效模式以降低及缺陷的发生风险。这是一个不断降低每个新零件风险的必须不断更新的动态文件。供应商质量工 程师（ ）责任： 参加初始的开发的小组会议，提供上汽汽车数据（售后质量、 报告、经验教训等），并讨论 方法。 跟踪 的开发过程，并确认横向协调小组成员参与这些活动。 要求时，与供应商一起评审 降低总结表，在每次项目评审时监控进度。 确保按要求恰当制定高 和高失效可能性模式的行动计划。 确保供应商已完成对分供方的评审。供应商 责任： 定点前初始 作为标书的必要组成部分。该初始 应包括关键防错和错误检测方法，以及以前项目的经验教训。 在工艺中采用简单、实用的装置，帮助预防和发现错误。 根据来自横向协调小组（装配、制造、材料、质量、服务和供应商等）信息，编制 和确定用于控制计划的 。 与制造、工程、供应商及 制定系统 。 确保 中，现行的过程控制和推荐的纠正措施已列入控制计划。 如果过程、材料或制造场所有所改变，则修改 并对严重度、频度和不易探测度重新评估。 制定和实施正式有据可查的 减少过程，积极开发和实施 减少计划，通过防错和缺陷检测方法的使用，努力不断减少 。这一活动在整个产品的使用寿命中产生。 确保分包商制定 ，实施 减少活动。 在产品使用期间定期评审，根据内部数据或客户投诉更新 。其它信息：190任务编 号：任务名 称：任务责 任人：控制计划供应商13任务进 度：定点前完成初稿在样件和 前进行更新与 同步更新任务描 述：控制计划的目的是有助于按客户要求生产合格产品。控制计划至少应对整车零件、动力总成零件、售后服务零件的全部 的控制方法进行描述。可以使用 手册中的控制计划表格。 供应商质量工程 师（ ）责任： 确认供应商使用 及统计数据来确定所必需的控制方法。 确认控制计划和 、过程流程图相对应。 确认控制计划包括接收、在线生产、包装、标签作业和发运等整个过程。 确认控制计划中包括返工作业及其控制方法。 确认供应商在问题解决方案明确时更新控制计划。 确认包括试生产中出现的问题在生产控制计划中得到控制。 巡视生产场所，并确认控制计划中列出的控制已被实施和采用。填写过程控制计划评审表作为生产过程评审的一部分。供应商 责任： 根据现有的类似零件的控制计划，制定一个初始控制计划，并将此文件作为报价文件的一部分向上汽汽车提交。 制订一个样件控制计划，以支持工程样件的生产。利用该经验制定生产控制计划。 确保控制计划与 及过程流程图相对应。 制定试生产控制计划（见任务 ），用于发运到装配厂的第一批生产零件。使用试生产控制计划验证生产控制计划的有效性。 明确并向 汇报任何变更。 在问题解决方案明确时更新控制计划。 评审分包商的控制计划。 如果由供应商负责安装，扩展控制计划，使之包括总装厂的安装。 进行分层次的审核，验证计划所列的控制措施是否到位，是否正在使用。 每天核准错误防范装置的功能是否正常。其它信 息：200任务编号： 任务名称：任务责任人：早 期生产遏制供应商14任务进度：在 时评审试生产控制计划在上汽汽车指定的时间段内执行早期遏制措施任务描述：早期遏制程序的目的是建立启动和加速期间的遏制计划，以便任何质量问题能迅速地在供应商处予以发现，而不是等到了上汽汽车才被发觉。该程序适用于所有启动或加速阶段需要的新的和更改过的产品。该遏制计划被作为试生产控制计划，并按照 手册中列出的控制计划格式制订。供应商质量工 程师（ ）责任： 在 时评审供应商的遏制工艺和试生产控制计划。 确认遏制过程对所有 报告、样件和生产时的相关问题采取了措施。 确认试生产控制计划中包含了对高 值， 和 项目采取了措施。 确认供应商使用了和统计数据来确定是否需要采取其它必要的控制措施。（实际过程的短期能力数据，或类似过程的长期能力数据） 向供应商提供早期遏制实施时间（按不同项目而变化）。 评审供应商初始的早期遏制数据，以评估其与预期过程的一致性。供应商 责任： 制定早期生产遏制计划。 制定和实施试生产控制计划。 保证所有的不合格品都控制在供应商处。 必须在试生产检查表中列出上汽汽车生产区域内发现的任何不合格品的根本原因以及要增加的检测项目。 根据程序，继续早期遏制过程，在未满足退出标准时，不得退出早期遏制程序。 识别并和 沟通任何有关的更改。 所有的分包商需符合早期遏制程序，保存分包商数据记录。其它信息：210任务编 号：任务名 称：任务责 任人：生产件批准（ ）供应商质量工程师（）15任务进 度：提交日期前任务描 述：生产件批准的目的是确定供应商是否完全理解所有的客户工程设计记录和规范要求，通过按照报价生产速率进行的正式生产，以验证其过程有能力生产出符合以上要求的产品。供应商 质量工程师（ ）责任： 确定提交等级和供评审的样品数量。 督促遵守 提交日期。 确保所有特殊文件随 文件包提交并被评审。 根据 手册确定零件批准状态。 根据 手册评审并确定 临时批准等级。 对临时批准件，确保足够的纠正措施。 跟踪临时批准状态直到完全批准。 解决未获批准零件的问题。供应 商责任： 准确完成生产件提交保证书并随 文件包提交。 提供其它细节以确保提交理由被明确定义和理解。 根据 提交等级，提供零件颜色、皮纹、光泽或纹理的外观批准报告（ ）。 根据 提交等级，提供每型腔两个的产品样品或商定的数量，并在供应商处保留标准样品。 根据 提交等级提供设计记录和详细图纸。 根据 提交等级，提供未在图纸中说明的零件工程更改的文件。 根据 提交等级提供零件尺寸检查结果。 根据要求提供检查辅具。 根据提交等级，提供设计记录规定的材料、性能和耐久性测试的结果或提供材料实验室的测试认可。 根据 提交等级，提供过程流程图、控制计划和早期遏制程序计划。 根据 提交等级提交能力研究。 根据 提交等级提供测量系统分析。 如图纸或设计记录要求工程批准，则提供上汽汽车相关产品工程师签字的设计记录。 根据 提交等级提供实验室认可的测试范围。 偏差应获得上汽汽车的许可，。 零件临时批准应有 签字认可。根据上汽汽车的要求和具体问题，提供其他相关人员的签字认可。 供应商应书面制订遏制计划直至过程能力被满足并得到 认可。 根据上汽汽车需要提供相关支持文件。其它信 息：220任务编号： 任务名称：任务责任人：批量成熟（ ）供应商16任务进度：顾客正式生产 加速（按区域）开始 周前任务描述：在正常操作条件下和上汽汽车总体要求下操作时，按批量成熟生产要求核实供应商的实际制造过程是否能够生产出同时满足以下要求的产品： 列出的上汽汽车对质量的要求。一个工作日的合同生产能力。上汽汽车的日产量要求。同时还验证系统完备的其他要素，确保解决潜在的启动问题。供应商质量工 程师（ ）责任： 在 风险评估的基础上，确定按节拍生产应该是顾客还是供应商监控，并将此决定通知供应商。 在 启动会议上，评价供应商的按节拍生产计划。 在第二次和第三次项目评审时，评价供应商的能力分析结果并确定计划是否适当。 确认报价工装能力是准确的，并大于等于上汽汽车的日产量要求。如有不一致，与采购员联系。 参加由顾客监控的按节拍生产，评审文件、分供应商要求、要求的遏制活动和制造过程。 确保使用供应商过程流程图和控制计划中指定的量具。 相应系统中的客户监控下的按节拍生产状态。 向采购员和管理层沟通结果。供应商 责任： 制定一个按节拍生产计划，并在 启动会议上提供给 。 与 确认工装能力大于或等于上汽汽车的日常要求。 进行产能分析，将结果递交项目评审 及后续的项目评审 。在订购工具和设备前，产能分析结果必须令人满意。 按计划的节拍生产之前，进行初步的按节拍生产和 或模拟运行，以确认其准备状态。 完成对所有分包商的验证。 对所有要求按节拍生产的零件，进行按节拍生产。 对于批量成熟生产，填写批量成熟考核报告，并递交给 。 在适当的系统中注明供应商监控的按节拍生产的状态。其它信息：230任务编 号：任务名 称：任务责 任人：经验教训供应商17任务进 度：从零件定点策略会议直到生产任务描 述：应评审“上汽汽车全球经验教训数据库”中与当前的零件和项目有关的，从其他项目中学到的经验教训。目的是将从以往的项目中获取的知识最大化，且不再重复发生相同的质量或设计问题。供应商 质量工程师（ ）责任： 将取得的经验教训提供给采购员以列入 文件包。 在 起动会议上，评估经验教训（如果有）。 每次供应商项目评估后，确保恰当更新经验教训数据库（如果适用）。供应 商责任： 供应商负责对已有验教训过程提供支持，并在过程中的每次供应商项目评审时提供相关信息。 确保采用正式程序，根据经验教训更新 和控制计划。 将经验教训纳入控制计划。其它信 息：240第二节现行质量任务与定义250任务编 号：任务名 称：任务责 任人：持续改进供应商质量工程师（） 当前产品1任务进 度：零件整个使用寿命任务描 述：界定供应商在坚持对改进产品和相关制造过程进行持续改进的职责，参见上汽汽车相关程序，旨在减少变化，确保长期的过程能力与过程稳定性。要求供应商对照实际业绩，检查一次交验合格率，更新 、过程流程图和控制计划，具有持续降低 的程序，以引入防错措施。必须具有零缺陷的业绩态度。供应商 质量工程师（ ）责任： 监控 评审供应商是否符合要求。 向供应商明确和沟通一些与是否符合要求相关的担心 问题。 必要时，传达到领导。 如有必要，评审供应商行动计划。 必要时，进行跟踪。供应 商责任： 在过程和关键过程结束时，检查一次交验合格率。 理解失效模式。 更新 、控制计划和定义的标准化工作。 实施正规和文件化的降低 程序。 利用经验教训。其它信 息：260任务编号：任务名称：任务责任人：停产 恢复 生产活动供应商质量工程师（）2任务进度：产品的整个使用寿命任务描述：停产 恢复生产的目的是为供应商质量组及其供应商实施标准化工作，特别是将重点放在长时间停工和后续开工上。但这些工具可供任何供应商在面临长时间停工 复工时使用，如撤除和 或重新开始生产班次或节假日。停产 恢复生产活动的目标是：供应商停工和重新开工造成的较大中断为“零”。供应商质量工程 师（ ）责任： 获得指派的供应商的关键联系信息。 向指派的供应商发送标准化沟通 发送电子邮件。 评审指派的供应商的自我评估。 评估供应商，等级为 。 与供应商一起评审产生的问题及行动计划。 实施早期生产遏制或二级受控发运，直到问题解决 采用主体跟踪表更新供应商的状态。其它信息：270任务编 号：任务名 称：任务责 任人：过程控 制计划评审供应商质量工程师（）3任务进 度：产品整个使用寿命任务描 述：过程控制计划评审的目的是确保供应商遵循已文件化的过程流程图，执行作为基础的过程控制计划。也是为了在持续改进的同时，确保供应商保留和更新上述文件，包括过程流程图、 和过程控制计划等。供应商 质量工程师（ ）责任： 进行必要的准备工作，通知供应商。 在供应商现场评审工艺流程图、 和控制计划。 实施过程控制计划评审。 完成过程控制计划评审工作表和汇总。 评定评审结果。 确保供应商了解问题。 开始相应的行动，减少发运大量不合格零件的风险。 批准供应商的行动计划。 进行相应的跟踪。供应 商责任： 提供要求的文件，参加过程控制计划评审。 了解供应商质量工程师明确的问题 不合格处。 按指示实施即时遏制 增加过程中的控制。 制定、记录和提供有恰当的细节、时间进度、责任人等的时间计划。 及时实施行动计划。其它信 息：280任务编号：任务名称：任务责任人：一级受控发运 （ ）供应商质量工程师（）4任务进度：当前生产，响应供应商质量问题任务描述：一级受控发运是上汽汽车的要求，供应商必须在供应地点安排了一个重复检查工序，对一些特殊的和明确的不合格项进行挑选，实施从根本上解决问题的措施的过程，从而不致使客户收到有问题的零件 物料。重复检查属于正常控制之外的行为，由供应商的员工来实施，且必须作为正常生产流程控制之外增加的手段。其它描述：在重复检查过程中获取的数据至关重要，可以作为评价二次检查过程有效性和评价消除初期不合格处所采取的矫正措施的重要依据。供应商质量工 程师（ ）责任： 确认供应商不符合要求之处，评审其质量情况。 将不合格处及进入一级受控发运的情况书面通知供应商管理层。 通过电话会议或会议通知供应商一级受控发运要求（包括退出标准）。 对发给供应商的正式通知要适当存档。 核实并批准供应商的控制发运计划 程序。 监控供应商的控制数据。 查证供应商的根源分析和纠正措施。 查证供应商的过程控制改进措施和验证计划 频次。 如适用，进行过程控制计划评审。 书面通知供应商的管理层，他们将退出一级受控发运。 将退出一级受控发运的正式通知适当存档。采购工程师（ ）责任： 如果供应商在根据客户要求实行一级受控发运期间不予合作，需要时可介入，支持供应商质量工程师（）。 如果需要介入，通知采购经理。供应商 责任： 确保了解不合格处。 按要求回复确认函。 制定升级 行动计划。 实施一级受控发运的遏制工作，以确保正确分拣出无缺陷的零部件 物料，并将其发送给客户。 通知使用相同零部件的其他上汽汽车工厂，并告知不合格处。 清除供应链中有疑问的物料。290在分拣地点召开每日管理层会议。判定根源。制定、采用并验证永久性纠正措施和流程控制措施。更新所有适用文件。记录控制数据。以客户代表同意的形式和周期，将措施计划、检查状况和解决问题的结果通知给客户。达到规定的退出标准。以适当的证明文件申请退出 级控制发运。其它信 息： 程序进入 退出一级受控发运申请300任务编号：任务名称：任务责任人：二级受控发运 （ ）供应商质量工程师（ ）5任务进度：当前生产，响应供应商质量问题任务描述：二级受控发运是上汽汽车对供应商提出的要求，安排第三方重复检查过程，对一些特定的不合格项进行挑选，同时保持一级受控发运，实施从根本解决问题的流程。此重复检查加在正常控制和一级受控发运之上。其它描述：第三方或上汽汽车代表将履行评审工作。从第三方重复检查以及评审过程中获取的数据至关重要，可以作为二次检查过程有效性和为消除先期不合格品而采取的纠正措施的重要依据。供应商质量工 程师（ ）责任： 确认供应商不符合要求之处，评审其质量情况。 将不合格处及进入二级受控发运的情况书面通知供应商管理层。 核实并批准供应商选择的第三方提供方。 按照“进入 实施”阶段要求，与第三方提供方和供应商召开启动会议。 对发给供应商的正式通知要适当记录在案。 核实并批准供应商的控制发运计划 流程。 监控供应商的遏制数据。 完成评估和评估表。 查证供应商的根源分析和纠正措施。 查证供应商的过程控制改进措施和验证计划 频次。 如适用，进行过程控制计划评审。 口头通知供应商管理层退出 级控制发运。 对退出二级受控发运的正式通知做出适当记录并分发出去。采购工程师（ ）责任： 如果供应商在根据客户要求实施二级受控发运和或向第三方提供方提供采购单号（）的过程中不予配合，需要时可介入并支持供应商质量工程师（）。 如果需要介入，通知采购经理。供应商责任： 确保了解不合格处。 制定升级 行动计划。 就二级受控发运工作事宜联系控制发运第三方，并发给其订单。供应商负责受控发运第三方做此工作的所有费用。310回复确认函。实施二级受控发运的控制措施，以确保正确分拣出无缺陷部件 物料并将其发送给客户。清除供应链中有疑问的物料。通知使用相同部件的其他上汽汽车工厂，并告知不合格处。向 的认证机构提交不可撤销的纠正措施计划，供其评审和 或评估。授权 认证机构将评审和 或评估结果交给客户。在分拣地点召开每日管理层会议。判定根源。制定、实施并验证永久性纠正措施和流程控制措施。更新所有适用文件。记录控制数据。以客户代表同意的形