湖北清峰公司年产100吨有机茶生产线建设项目可研报告.doc

湖北清峰高农科技发展有限公司年产100吨有机茶生产线建设项目可行性研究报告报告编制：宜昌九章行政文书代理有限公司二O一二年五月四日目 录一、总论二、项目的提出和意义三、项目建设的基本情况四、项目建设单位情况五、工艺流程六、项目建设内容及规模七、安全、消防、环保措施八、劳动定员和工作制度九、概算投资及资金来源十、效益分析十一、建设工期及进度计划十二、项目建议与结论第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位项目名称：年产100吨有机茶生产加工项目 项目承办单位：湖北清峰高农科技发展有限公司法人代表：周建云项目建设地点：湖北省恩施土家族苗族自治洲巴东县水布垭镇项目建设主要内容：绿茶生产厂房（含加工车间、产品展示间、杂物贮藏间）；办公楼；绿茶生产流水线；相关附属建筑物及配套设施。1.2 可行性研究报告编制单位宜昌九章行政文书代理有限公司1.3 可行性研究报告编制的依据农业部全国主要农产品加工业发展规划；中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策、意见；财政部国家农业综合开发产业化经营项目相关政策；国家质检总局、国家标准局有机产品标准；农业部行业标准：NY5196-2002有机茶、NY/T5197-2002有机茶生产技术规程、NY/T5198-2002有机茶加工技术规程、NY5199-2002有机茶产地环境等技术标准；国家有机食品生产基地考核管理规定（试行）；国家计委、经贸委当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术标准； 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数；湖北清峰高农科技有限公司提供的相关文件及数据资料。1.4可行性研究的范围项目提出的背景和企业承办项目的能力分析；市场分析、生产纲领和实施进度；技术建设方案的拟定；项目投资估算；效益分析。1.5主要经济技术指标（1） 建设规模及年生产能力有机茶园2000亩；项目加工区占地面积3500平米，建筑面积2000平米；年生产能力为：年产有机茶100吨。（2） 财务指标项目总投资200万元；年总产值500万元；年利润50万元；（3）能耗情况用电量200KW/h用水量800吨/年（其中生产用水量500吨/年、生活用水量300吨/年）用柴量50吨/年以上用柴方案为建成初期过渡性方案，以后逐步以电能取代。第二章 项目的提出和意义21项目的提出茶叶是当今世界三大饮料之一，也是我国传统的出口商品，几千年来，我国劳动人民在长期的生产实践中，积累了丰富的经验，为茶叶生产做出了重大贡献。茶叶源泉于我国西南部，那里至今还生长着许多高大的野生乔木大茶树。传说在神农时代就知道茶能解毒，到了唐代，茶叶生产进一步发展，民间饮茶逐渐普及。世界第一部茶叶著作茶经，就是唐代陆羽写成的。该书系统地总结了我国劳动人民丰富的种茶、制茶和饮茶经验。书中的许多内容，直到今天仍有指导意义。我国的茶区，南抵海南的五指山，北达山东的荣成县，西迄西藏的察隅河谷，东至台湾的阿里山，遍及18个省（市、区）的946个县（市）。纵横数千里，地跨温带、亚热带和热带，在260万平方公里内，都有茶的分布。世界各国的茶种、栽茶和制茶技术，以及饮茶风尚，也都是直接或间接地由我国传播出去的，如日本从公元805年开始，直接由我国引种茶树。苏联、印度、斯里兰卡、印度尼西亚等国也从19世纪开始由我国输入茶籽试种。新中国成立以后，我国应许多国家的邀请，先后帮助许多亚非国家发展茶叶生产。目前全世界已有51个国家种茶，总产量达258万吨左右。茶，作为一种大众饮品，在中国历史悠久，深受各地百姓喜爱。当今随着人民生活水平的显著提高，一方面各类饮品蜂拥兴起，新花色、新品种层出不穷，另一方面饮茶依旧是广大中国人的传统习惯。就目前茶叶现状而言，市场潜力是巨大的，人们对茶叶的需求量有增无减，前景可观。湖北是茶叶生产大省，产销量已居全国第4位。湖北主打产品为毛尖类绿茶，红茶、黑茶影响力远不及绿茶。当前，以全省倾力打造的采花毛尖为龙头的采花茶业公司最具影响力，但市场茶叶消费仍还有很大潜力。22项目建设的政策背景2008年中共中央国务院发布了中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见。这是2004年以来，中央连续发出的多个一号文件，是党中央、国务院进一步加强“三农”工作的重大部署，对巴东这个山区农业县来说，具有很强的针对性和现实指导意义。大力发展巴东县茶叶产业，是落实中共中央、国务院多个一号文件的需要，是解决“三农”问题的具体措施，也是国家宏观政策给我们带来的难得的发展机遇。23本地茶叶市场现状茶叶是巴东县传统的经济作物。长期以来，由于生产粗放、经营分散、科技滞后、投入不足等原因的综合影响，巴东茶叶产量虽高，但缺乏高标准茶园，一直停留在粗放经营阶段。巴东茶在湖北省内市场上的影响力和知名度都还不够；在省内茶叶市场，巴东茶叶还难觅芳踪；没有一家有实力的企业进驻巴东茶叶行业，未创出一家有影响力的品牌。在这种形势下，湖北清峰高农科技有限公司的及时兴建符合时势，顺应潮流，对推进地方农业发展、打造茶叶龙头企业、培育茶叶知名品牌有着重要的意义。第三章 项目建设的基本情况本项目建设内容为集基地、办公、科研、仓储、包装于一体的有机茶叶科技园。31基本情况本项目占地面积3500，建设面积2000，建设内容为：茶叶加工厂、办公楼、员工生活区及其他配套设施。项目建成后可达达到年加工干茶100吨，实现销售收入500万元，年利润50万元。32主要思路一是组建一流经营管理团队，公司将广邀致力于茶产业发展的各方人士，来公司共图发展，为他们提供施展才华的平台。二是聘请茶叶加工技术人才、茶叶深加工产品研发人才，与国内知名大学、科研机构开展合作，开展科技攻关，为公司提供持续的发展动力。三是制定企业产品标准，严把质量关，实行严格的质量控制管理体系，严格各个环节的管理，确保公司出厂的产品百分之百的合格。四是建立自己的生产、加工、销售体系。33项目产品方案本项目主要产品为绿茶，含芽茶、毛尖、普通绿茶等。本项目建设成后，预计每年使用茶叶鲜叶400吨，年产有机干茶100吨。公司一是开发特级芽茶，采用全芽鲜叶原料制作，保持茶叶滋味、汤色、香气、外形最佳，瞄准高档消费市场；二是开发高香毛尖，采用高海拔大叶种一芽一叶、一芽二叶鲜叶原料制作，瞄准中档消费市场；三是大众绿茶面向普通消费人群。34项目市场方案湖北清峰高农科技有限公司将以开发高品质有机茶为目标，全面满足各层次消费者的茶叶需求。在营销战略方面，公司将根据本公司的定位和消费群体状况，运用市场营销组合，采取各种策略和手段，去占据目标市场，让广大消费者及早品尝到水布垭有机茶的风采。第四章 项目建设单位简况湖北清峰高农科技发展有限公司注册成立于2012年4月，注册资金100万元，法定代表人周建云。公司主营业务主现代有机茶科研、生产、销售。公司将树立品牌意识，不断完善产品质量，实现专业化、标准化的品牌营运。充分发挥地域资源优势，从开发名优茶到传播茶文化，实现对茶叶资源的有效整合，品牌营运与现代化管理有机结合，将来力争在茶文化、茶旅游、茶饮料、茶深加工产品开发等项目上尽早实现新突破，延长增粗产业链条，提高茶叶综合效益。公司管理架构：股东会总经理副总经理 副总经理办公室 财务部 生产部 销售部 旅游部 茶叶基地 加工厂 销售业务员 茶艺馆 直营店湖北清峰高农科技发展有限公司将以产业发展战略定位、品牌价值系统构建、文化理念提炼整理、经营业态布局规划、管理机制创新探索、服务水平全面提升等诸方面的系统化创新，着力将打造巴东茶业的旗舰品牌。第5章 产品工艺流程5.1加工流程：摊晾杀青揉捻理条整形足干5.2操作要点：5.2.1摊晾：鲜叶数量日上升到50KG以上时，先用鲜叶分级机进行分级，遇上高峰期，雨天需采摘鲜叶时，将分级鲜叶先做脱水处理，然后进行摊青。5.2.2杀青：筒内空气温度灼手时开始投叶，杀青机温度要稳定一致，投叶连续均匀，时间1分钟左右。适度标准同手工制作，要求杀匀杀透。5.2.3揉捻：杀青叶摊凉后，按时装入揉桶，按轻-重-轻的原则加压，时间30-40分钟。5.2.4理条整形：温度100左右，时间3-5分钟，条型变直即可出锅摊凉。5.2.5足干：自动烘干机烘干，温度100左右。第6章 项目建设内容及规模6.1土建方案本项目土建项目为：办公楼1栋、茶叶加工厂房2栋。建筑面积共2000平方米。其中，厂房配有鲜叶摊青间，安装杀青机、揉捻机、烘干机、解块机，以及发酵室，配套的仓库等。62设备方案本项目设备方案为：绿茶连续化自动化生产线2条,设备由浙江绿峰机械有限公司生产。第七章 安全、卫生、消防及环保7.1安全生产及卫生从总体来看，项目工艺并不存在较为严重的易燃、易爆、剧毒等危险因素。项目生产的锅炉、转动设备存在一定的危险，必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，采取有力措施以确保安全生产。生产环境为工人操作创造良好的条件，车间应设置天窗及排风扇，配置设备尽可能做到工人背光操作，高大设备避免靠窗布置，以免影响采光通风。对所有机械传动部分均设防护罩，全厂高、低压电器设备均接零保护，并在各车间入户处重复接地。在生产过程制定安全操作规程及规范，对各设备的安全性能定期检查，并定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训，持证上岗，戴好防护帽、防护罩、防护手套等劳保用品，以保证正常生产及职工人身安全。外来闲杂人员一律不准进入生产车间。运载茶叶的用具、产品仓库勤打扫、勤消毒，保持清洁卫生。工厂环境应整洁、干净、无异味，道路应硬化(水泥路)，排水系统通畅，厂区环境需绿化，地面要硬实、平整、光洁、厂房墙壁无污垢，加工和包装场地至少在茶季前全面清洗消毒一次。茶叶仓库应密闭、防潮，有条件的最好建冷库，温度5左右。加工车间应采光良好，灯光照度达到500lx以上。加工厂应有卫生行政部门发放的卫生许可证。7.2消防措施厂区各生产车间之间的安全防护距离，能满足消防车辆和人员通行的要求。同时在厂房以及生活区内，配备相应的消防设施。为保证消防设施的可靠运行，所有消防设施均设可靠电源供电，消防水泵等设施采用自动起动等控制措施。并在主要生产场所设事故照明。凡属火灾、爆炸危险场所的电器，设备选型均按爆炸危险场所电气安全规程规定执行。为防止火灾，爆炸引发的火灾，对建筑物采用独立的避雷针、避雷带，防止直击雷和感应雷。另外，公司重点防火岗位设立专职消防员，工厂建设配套安装火灾预警系统，严格按消防法管理。7.3环境保护7.3.1编制依据（1）中华人民共和国环境保护法；（2）建设项目环境保护管理法（86）国环字003号；（3）建设项目环境保护设计规定（87）国环字002号；（4）建设项目环境保护管理条例(1998)；（5）中华人民共和国环境影响评价法(2002)。7.3.2环境影响分析及治理方案本项目园区用水来自本地自来水厂，年用水量为800立方米。燃料方面，建成初期受当地电能供应条件的限制，采取临时性过渡方案，生产所用主要能源选用生物质能（柴禾）。本项目可能产生的污染物及污染源主要有：废水：茶叶生产过程中无污水产生，主要为职工生活废水。用水量较少，通过发酵后浇灌茶园，对环境无影响。废气：项目使用的煤炭为生物能（柴禾），产生少量烟气，对环境影响不大。同时，合理安排生产进度、加速电能设备改造等方式，控制废气排放，使之符合国家排放标准。项目建成后，随着各项设施的完备，以及当地供电条件的改善，电能将柴禾成为主要的生产能源，生产过程中产生的废气问题将得到彻底改善。废物：主要为职工少量生活垃圾，将集中回收采用无害化深埋处理的方式，对环境无影响。7.3.3结论本项目建设及建成后，不会对环境形成明显的影响，且在项目实施过程中及建成后均采取相关环保处理措施，从而最大程度上实现了对环境的保护。从环境保护方面而言，本项目是可行的。第八章 劳动定员和工作制度8.1劳动定员本项目需劳动定员30人，其中管理人员5人。8.2工作制度由公司经营层制定财务管理与审批制度、物质采购与领用管理制度、旅差费用报销制度、茶园生产管理措施及细化指标、茶叶加工流程管理及细化指标、产品抽样检查、质量管理制度、生产成本核算及细化指标、部门责任目标与考核指标、员工录用与奖惩制度、员工技术等级与职称评审等规章制度。具体措施如下：1、生产管理。从鲜叶收购开始把关，规范农户采摘，定级收购。按照茶叶加工技术标准和产品质量标准制定生产管理制度、操作规程、岗位责任等，做到有章可行、责利挂钩、保证质量。2、财务管理。编制财务收支计划、严格财经纪律、遵守财税、法规、合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营顺利进行，加强财务监管的措施是实行财政包干责任目标管理与独立成本核算承包管理，提高资金使用效率，保障资金安全。3、销售管理。公司设有专门销售部门，聘用专业营销人员，销售部门要制定年度销售目标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构、包装、价格、服务等。公司将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员的积极性。第9章 概算投资及资金来源 项目计划投资总额200万元。其中土建投资90万元，设备投资50万元，其它费用及流动资金50万元。资金来源为企业自筹。第十章 效益分析经济效益：经初步测算，项目投产后可生产干茶100吨，实现年销售收入500万元 ，年利润可达50万元，经济效益十分可观。社会效益：一是通过加工企业的产、学、研结合，整合当地茶叶生产有效资源，减少零散经营的同时，可避免中间环节的重复浪费；二是促进当地产业结构的调整，帮助茶农致富增收；三是实行品牌战略，融入本地特色文化，带动巴东茶业的快速发展，为政府财政增税作出贡献。因此，本项目社会效益十分明显。第十一章 建设工期与进度计划本项目计划2012年7月动工，2013年3月竣工。建设时间为8个月。第十二章 结论和建议本项目符合市场发展需求，符合国家产业发展方向，符合产业化、集约化生产大宗农业要求。项目建设地条件优越，茶叶资源丰富，生产工艺技术设计合理，加工生产设备先进，产品具有品牌优势，发展目标明确，内部管理严密。本项目是投资少、见效快、科技含量高、效益好的项目；是绿色、环保、可持续发展的惠农产业，阳光产业；是增加农民收入，推动县域经济快速发展的项目。建议项目建设单位尽快组织资金，抓紧立项，组织实施。