工作流程规范审批管理规定

第 1 页 共 6 页 广西贝多丰建筑工程有限公司 工作流程规范审批管理规定 1 目的 1 1 明确岗位职责权限 规范流程审批 2 范围 2 1 总部 各项目部适用 3 责任 3 1 行政人事部负责本规定的拟制 修改 监督执行 解释 3 2 董事会负责本规定的审批 4 内容 4 1 行政人事规范流程审批程序 4 1 1 人事招聘流程审批程序 需要部门提出申请 咨询总部意见 部门主管审批 分管领导审批 总经理核准 行政备案 4 1 2 人员面试流程审批程序 4 1 2 1 中层干部 含 以下人员面试流程 人事行政办公室初试 需求部门主管 分管领导 复试 总经理审核 行政备案 4 1 2 2 中层干部以上人员面试流程 人事行政办公室初试 需求部门分管副总复试 总经理审核 行政备 案 第 2 页 共 6 页 4 1 2 3 高层人员面试审批流程 人事行政办公室初试 总经理复试 执行董事审核 董事长核准 行 政备案 4 1 3 人事变动流程审批程序 4 1 3 1 人事任免规范流程 4 1 3 1 1 公司各部门职员任免由部门主管提出 分管副总审核 报总经 理审批核准 行政人事办公室在人事任免程序中行使下达任命权与否决权 的职能 职能部门和责任部门对人事任免拥有推荐权 4 1 3 1 2 公司各部门经理由公司总部提出任免 报公司分管领导审核 经总经理核准 行政人事办公室下达任免通知书 4 1 3 1 3 高层管理人员由总经办提出任免 报公司董事长核准 经行政 人事办公室下达任免通知书 4 1 3 2 人事调迁规范流程 4 1 3 2 1 公司各部门一般职员内部门调迁 经部门负责人 分管副总 审核后 报总经理批准交行政人事办公室备案 4 1 3 2 2 高层人员调迁 由公司总部提出 总经理审核后 交由公司董 事长批准 报行政人事办公室下发通知书 4 1 3 3 人员入职 离 辞 职 辞退 转正审批程序 4 1 3 3 1 员工入职前 填写公司 员工入职申请表 经公司行政人事 办公室初试 需求部门经理及分管领导复试 总经理复试批准后 方能办 理入职手续 4 1 3 3 2 员工离 辞 职前 填写公司 员工离职执行单 经部门经 第 3 页 共 6 页 理及分管副总审批 报总经理批准后 行政人事办公室方能按照规定流程 办理离 辞 职手续 4 1 3 3 3 公司辞退员工前 部门经理需协同公司人事行政办公室在律师 的指导下做好员工的相关解释工作 辞退原因需注明后 经分管副总 行 政人事办 总经理审批后 递交至公司行政人事办公室办理相关手续 4 1 3 3 4 公司员工试用期满前 员工需填写 员工转正申请单 报部 门经理同公司行政人事办公室考核通过后 经分管领导 总经理批准后 递交至行政人事办公室备案 4 2 采购流程审批程序 4 2 1 公司各部门根据公司库存来提出申购计划 经部门经理及分管领导 核准后 交至行政人事办公室仓管审核 确定采购量 经总经理核准后 方能进行采购 4 2 2 对于在公司无库存之情况下需要急申购之物品 金额在 100 元以下 的 经部门主管以上人员核准后 会同行政部门一同处理 后补申购单 方能报帐 4 2 3 采购公司固定资产 办公用品 劳保 福利及其他工作用品尽量采 取转帐结算方式 少使用现金 4 3 财务资金变动工作规范流程审批程序 4 3 1 报帐规范流程审批 4 3 1 1 报帐原则 4 3 1 1 1 报帐必须首先遵循先汇报 后报账的原则 在得到部门主管的 同意后 方填写票据进行会签 第 4 页 共 6 页 4 3 1 1 2 报账需严格遵循财务管理制度 正常的费用开支 必须有正式 发票 印章齐全 经手人验收签外 在票据后附上物品的发货清单或者收 据 经部门经理及公司领导会签批准后方能报销付款 4 3 1 1 3 票据需分类分项进行粘贴整齐 并详细填写报账内容 4 3 1 2 报账程序 4 3 1 2 1 报账人将票据填写粘贴后 递交至财务部审核 经部门经理签 字确认 报公司财务总监审核 经总经理批准后 方能进行报账 4 3 2 工资及资金发放规范流程审批 4 3 2 1 工资发放规范流程审批程序 4 3 2 1 1 公司于每月 15 日发放工资 财务部需在 14 日前根据行政考勤 汇总表计算好工资 经财务总监审核后 递交公司分管领导及总经理批准 后方能发放工资 4 3 2 2 奖金发放规范流程审批程序 4 3 2 2 1 奖金是一种以现金的发放作为鼓励员工方式 发放前需进行提 报 经公司行政人事办公室调查核实后 报公司分管领导 总经理批准后 递交至财务部方给予发放 4 3 3 资金使用规范流程审批程序 4 3 3 1 借款规范流程审批程序 4 3 3 1 1 常规性借款 4 3 3 1 1 1 常规性借款为规律性支出 小于壹仟元 不含 1000 元 的 详细填写借款单后 经部门主管审核 报公司财务总监 总经理批准后 递交至公司财务部方能借款 第 5 页 共 6 页 4 3 3 1 1 2 常规性借款为规律性支出 大于壹仟元 含 1000 元 的 详细填写借款单后 经部门主管审核 报公司财务总监 分管领导 总经 理批准后 递交至公司财务部方能借款 4 3 3 2 备用金和预付款的使用 必须依照下列规定 4 3 3 2 1 具用规定的用途 期限及限额 4 3 3 2 2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销 用现金或支 票进行零星采购的七天内报销 通过银行汇款进行预付款的二十天内报销 5 业务经营 5 1 项目承接流程审批程序 5 1 1 自投标项目流程审批程序 业务部门提出申请 咨询总部意见 部门主管审批 分管领导审批 总经理核准 经营部门备案 5 1 2 挂靠项目流程审批程序 业务部门提出申请 咨询总部意见 部门主管审批 分管领导审批 经营部门备案 6 附则 6 1 以上审批程序 手续尚有不全的 但经公司常务副总 总经理审核批准 后 同样可以按正规程序以办理生效 广西贝多丰建筑工程有限公司 总经办 第 6 页 共 6 页 二 0 一三年四月十五日