安全隐患排查制度

安全隐患排查和治理制度 一 目的 为强化安全生产管理 建立良好的安全生产环境和秩序 及时 发现与消除生产过程中的危险因素 保护员工在生产过程中的安全 与健康 保护企业财产不受损失 根据安全生产法和有关法律 法 规 制定本制度 二 范围 本制度规定了安全检查的基本任务 内容 原则 形式和要求 适用于公司对各部门安全检查与隐患治理工作 三 定义 1 安全检查 指为了消除隐患 防止事故发生 改善劳动条件 而开展的各项安全检查活动 旨在为去发现和寻找存在或潜在的不 安全因素 并进行记录 2 安全隐患 是指公司违反安全生产法律 法规 规章 标准 规程和安全生产管理制度的规定 或者因其他因素在生产经营活动 中存在可能导致事故发生的物的危险状态 人的不安全行为和管理 上的缺陷 3 隐患治理 指为纠正和改善不安全因素 消除危害而开展的 各项工作 使之符合安全要求 四 相关文件 安全生产法 生产安全事故隐患排查治理暂行规定 总局 16 号令 关于建立安全隐患排查治理体系的通知 安委办 2012 1 号 5 工作程序 1 公司应根据自身实际情况 建立隐患排查治理的管理制度 并按照本公司制度管理程序进行审批 以正式文件发布实施 2 公司质安部应当建立对分包 分租单位隐患排查治理的管理 制度 明确各方对事故隐患排查 治理和防控的管理职责 3 各部门负责日常检查与周检查 质安部负责综合检查 节日 检查 专项检查 季节性检查 4 应对隐患进行分析评估 确定隐患等级 登记建档 公司应对各级排查出的事故隐患进行分析评估 确定等级 按 照事故隐患的等级进行登记 建立事故隐患信息档案 并按照职责 分工实施监控治理 1 企业应根据隐患的危害程度 采取有定性或定量的分析评估 方法 确定事故隐患等级 2 企业必须建立隐患排查治理登记台帐 台帐应反映隐患发现 的时间 内容 存在的部位 等级 整改时限 责任人等相关内容 六 隐患排查工作方案 1 策划 在组织隐患排查前需要进行认真策划 由组织隐患排查的负责 人确定具体排查工作方案 对特定的隐患排查 要有具体的要求和 目的 2 制定排查范围 每次隐患排查 应根据隐患排查的目的 限定具体的排查范围 3 提出排查要求 隐患排查工作方案中应明确排查要求 包括受检单位的态度 排查人员的责任心 排查程序等方面 4 明确排查内容 1 对被检查区域内的相关从业人员进行访谈 2 查阅安全管理的相关文件 记录和档案 3 对现场的环境 设施 工艺 指标 显示 标识 作业等 观察和记录 必要时采用仪器测量 5 对信息和数据进行分析 通过分析 作出判断 找出主要 问题 即物 人 环境 管理几方面的不安全因素 必要时可以通 过仪器进行检验 七 排查范围与方法 1 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所 环境 人员 设备设施和活动 1 隐患排查要包括所有人员 包括各种外部人员 所有活动 常规和非常规的 所有场所 公司内部场所以及外部租赁场所等 所有设施 建筑物 设备及工器具等 同时还要考虑三种时态 过去 现在和将来 和三种状态 正常 异常和紧急 2 专项或专业检查可以针对特定的对象 但要对特定对象界定 范围所涉及到的所有场所 环境 人员 设备设施和所有作业及管 理活动等全面排查 3 在一特定时间段内 公司组织的各种检查必须要覆盖所有场 所 环境 人员 设备设施和所有作业及管理活动等 2 应采用定期综合检查 专业检查 季节性检查 节假日检查 日常检查等方式进行隐患排查 1 定期综合检查是以落实岗位安全责任制为重点 各专业共同 参与的全面检查 2 专业检查主要是对特种设备 电气设施 机械设备 安全防 护设施 危险物品 运输车辆 避雷设施 仪器仪表 自动控制设 施等分别进行的专业检查 及在装置开 停机前 新装置竣工及试 运行等时期进行的专项安全检查 3 季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查 4 节假日检查主要是节前对安全 保卫 消防 生产准备 备 用设备 应急预案等进行检查 特别对节日各级管理人员 检修队 伍的值班安排和安全措施 原辅料 备品备件 应急预案的落实情 况等进行重点检查 5 日常检查包括班组 岗位员工的交接班检查和班中巡回检查 以及基层单位领导和生产工艺 设备 电气 安全管理等专业技术 人员的经常性检查 3 检查形式 1 联合检查 由分管领导组织 安全生产管理部门协助 组织各级人员进行 的安全检查 2 日常检查 由安全生产管理部门组织的检查 3 季节性检查 针对季节性易发事故进行安全生产检查 4 专业性检查 对安全设施 设备进行的技术性检查 5 自检 班前班后进行的自我安全检查 6 互检 员工之间进行的安全检查 7 交接检查 交接班进行的安全检查 对查出的所有事故隐患和不安全因素 要采用三定的方法 定 专人 定时间 定措施 及时进行解决和处理 4 隐患检查要求 1 相关部门应当在充分了解和掌握其特性的基础上 根据自身 实际 合理选择使用 有效的方式开展隐患排查工作 2 公司至少每年组织一次综合检查或抽查 部门与班组至少每 年组织二次综合检查或抽查 3 春季安全检查要重点关注防雷 防静电和防解冻跑漏 夏季 安全大检查要重点关注防暑降温 防食物中毒 防台风和防洪防汛 秋季安全大检查要重点关注防风和防冻保温 冬季安全检查要重点 关注防火 防爆 防滑 防冻防凝和防煤气中毒 4 各岗位应严格履行日常检查制度 特别应对关键装置要害部 位的危险点 源进行重点检查和巡查 八 隐患治理 1 各部门应根据隐患排查的结果 及时进行整改 不能立即整 改的 制定隐患治理方案 对隐患进行治理 方案内容应包括目标 和任务 方法和措施 经费和物资 机构和人员 时限和要求 重 大事故隐患由公司质安部在隐患治理前明确采取临时控制措施 并 制定应急预案 隐患治理措施应包括工程技术措施 管理措施 教 育措施 防护措施 应急措施等 最大限度地降低事故中的损失 1 对于能够立即整改的一般事故隐患 由部门负责人或者有关 人员立即整改 可以不需要制定隐患治理方案 2 有些隐患难以做到立即整改的 但也属于一般隐患 则应采 取下达书面整改指令或问题整改通知单的形式限期整改 书面整改 指令或问题整改通知单中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间 和地点 隐患情况的详细描述 隐患发生原因的分析 隐患整改责 任的认定 隐患整改负责人 隐患整改的方法和要求 隐患整改完 毕的时间要求等 限期整改需要全过程监督管理 除对整改结果进 行 闭环 确认外 也要在整改工作实施期间进行监督 以发现和 解决可能临时出现的问题 防止拖延 3 重大事故隐患 需要由公司主要负责人组织制定并实施事故 隐患治理方案 重大事故隐患治理方案应当包括以下内容 治理的 目标 采取的方法和措施 经费和物资的落实 负责治理的机构和 人员 治理的时限和要求 安全措施和应急预案 4 各部门或公司在事故隐患治理过程中 应当采取相应的安全 防范措施 防止事故发生 事故隐患排除前或者排除过程中无法保 证安全的 应当从危险区域内撤出作业人员 并疏散可能危及的其 他人员 设置警戒标志 暂时停产停业或者停止使用 对暂时难以 停产或者停止使用的相关生产储存装置 设施 设备 应当加强维 护和保养 防止事故发生 5 治理措施的基本要求 a 能消除和减弱生产过程中产生的危险 有害因素 处置危险 和有害物 并降低到国家规定的限值 b 预防生产装置失灵和操作失误产生的危险 有害因素 c 能有效地预防重大事故和职业危害的发生 发生意外事故时 能为遇险人员提供自救和互救条件 2 应在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估 1 公司可以组织相关专业技术人员对隐患整改情况进行验证和 效果评估 2 对隐患整改情况进行验证时要注意隐患治理过程中是否带来 或产生新的隐患 3 属地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办 并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患 公司应当组织 本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估 或 委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行 评估 九 对隐患治理的验证和效果评估 1 人员构成 公司相关专业技术人员和管理人员 2 衡量隐患是否得到治理的标准 1 能消除和减弱生产过程中产生的危险 有害因素 2 处置危险和有害物 并降低到国家规定的限值 3 预防生产装置失灵和操作失误产生的危险 有害因素 4 能有效地预防重大事故和职业危害的发生 5 发生意外事故时 能为遇险人员提供自救和互救条件 3 对重大事故隐患的整改 地方人民政府或者安全监管部门及 有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐 患 应该高度重视 按照时间节点和标准按时完成治理任务 治理 工作结束后 组织公司专业技术人员和专家对治理情况进行评估或 者委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进 行评估 十 统计分析报告 1 季报 公司隐患排查治理情况季报表内容包括 上季度事故隐患排查 开展情况 上季度发现的事故隐患数量 一般事故隐患和较大事故 隐患的排除情况 重大事故隐患治理情况 现存重大隐患情况 其 他需要说明的问题 报表于下一季度第一个月 15 日报送 由公司总 经理签字 2 年报 公司每年对事故隐患排查治理情况进行一次全面统计分析 并 于下一年 1 月 31 日向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表 报表由公司总经理签字 排查治理汇总情况表内容包括 事故隐患排查治理制度建立和 责任制落实情况 本年度开展事故隐患排查总体情况 包括开展次 数 参加人员等 年度累计排查事故隐患数量 排除治理情况及整 改资金投入情况 尚未治理完毕的重大事故隐患情况 未治理完毕 的原因 存在的问题及改进措施 其他需要说明的问题 3 公司除依照前面规定报送外书面统计分析表外 还要及时向 安全监管部门和有关部门报告安全隐患情况 重大事故隐患报告内 容应当包括 隐患的现状及其产生原因 隐患的危害程度和整改难 易程度分析 隐患的治理方案 十一 预测预警 1 公司对可能造成事故发生的隐患 风险 险肇事件等进行分 析 辨识 发现事故发生的原因 规律 建立生产事故预警模型 定量化表示公司安全生产现状和发展趋势 2 数据来源与公司日常安全管理工作相结合 数据来源于隐患 排查 在线监测等工作 3 根据安全生产预警指标 筛选 分析有效数据 并进行定量 化标识 建立安全生产预警模型 用数值或图形表示 完成安全预 警指数系统的建立 4 公司每月至少根据安全预警指数系统所反映的现状和趋势 进行一次安全生产风险分析