固定资产使用维护管理制度

1 7 xxxx 有限公司管理文件 编 号 JAC MC SC 文件名称 固定资产使用维护管理制度 管理部门 生产管理部 编 制 审 核 批 准 会 签 颁布日期 共 7 页 版本号 A 修改号 0 1 内容与范围 1 1 本制度是对固定资产交付后的使用维护及保管等管理的规定 1 2 本制度适用于 xxxxxxxx 有限公司 2 管理职责 2 1 生产部负责生产类固定资产 机器设备 叉车 专用模具 的管理 维护保养与维修工 作 2 2 综合管理部负责其他类固定资产 车辆 IT 设备 房屋建筑物 的管理 维护保养与 维修工作 负责公司各部门办公设备 办公室的分配与调整工作 2 3 各部门负责本部门固定资产的使用 维护保养与管理工作 3 工作程序 3 1 固定资产的使用 3 1 1 各单位须登记有关固定资产台账 建立固定资产使用 维修保养档案 3 1 2 各单位须对新员工进行设备等固定资产设施的性能和 三好四会 五项纪律 以及 安全操作规程的教育 3 1 3 新员工在确已掌握机器性能和安全操作规程后经考核合格 方可办理设备操作证 3 1 4 经过相应技术训练的操作工人 在通过技术知识和使用维护知识考核 并取得 设备 操作证 后 方可独立使用设备 技术熟练的工人经教育培训后确有多种技能者 经考核合 格后允许操作多种设备 3 1 5 特殊工种操作人员 必须取得 特种作业人员操作证 持证上岗 具体事项按照公 司 特种作业人员管理制度 执行 3 2 设备等固定资产的维护保养 3 2 1 设备等固定资产维护必须达到 完好 清洁 润滑 安全 四项要求 2 7 3 2 2 设备等固定资产的日常维护由操作工负责 必须做到班前对设备各部进行检查 并按 规定加油润滑 对规定的点检项目进行检查 记录在 设备日常点检卡 上 确认正常后 才能使用设备 3 2 3 设备等固定资产运行中 要严格遵守操作维护规程 正确使用设备 注意其运行情况 发现异常要及时处理 3 2 4 各生产车间及部门要按照 TPM 的要求 对生产设备等固定资产进行保养维护 并制定 相应的管理规定 监督执行 3 2 5 对固定资产保管 养护不当 造成的责任事故 要追究单位领导及个人责任 3 3 固定资产的修理 3 3 1 根据固定资产的使用状况 特别是对于修理时间和费用较大的重大设备等固定资产修 理 由其固定资产归口管理部门组织相关部门 对使用单位提出的大修计划进行综合评审 编制 设备年度大修计划 经所在公司主管领导批准后 组织实施 3 3 2 根据固定资产故障信息 由使用单位提出维修申请 相应固定资产归口管理部门下达 维修清单至修理单位 修理完成后 按修理清单规定的要求进行验收 验收情况应予记录 对于需外协修理的固定资产 相应固定资产归口管理部门首先应对外修单位的资质能力予以 审核 然后履行合同签订和审批手续 签订 固定资产维修 保养合同 修理完成后 相 应固定资产归口管理部门及使用部门验收修理质量 并填写相应的 固定资产维修完工验收 单 3 4 设备固定资产闲置封存 启用及其处理 3 4 1 设备封存 连续停用 3 个月以上的设备 原地封存 使用单位填写 设备封存 启用 申请单 报送相应的设备固定资产主管部门与财务部审批和备案 3 4 2 封存设备的处理 封存的设备需切断电源 按要求保养后挂牌 覆盖防尘罩 未经相 应的设备主管部门批准 任何人不得随意拆卸零部件 所有附件及专用工具应随主机清点封 存 防锈保管 3 4 3 闲置设备固定资产的处理 封存一年以上或生产上不适用的设备 作为闲置设备处理 相应的设备主管部门要及时填写 闲置固定资产处理申请表 报资产管理部门进行资源调 配或对外有偿转让 3 4 4 封存设备的启用 封存设备需启用 使用单位持 设备封 启 申请单 到相应的设 备固定资产主管部门办理封存设备启封手续 3 5 固定资产的台账管理 3 7 3 5 1 新增 调拨 报废 对外处置固定资产后 固定资产归口管理部门凭已签批完备的 固定资产开箱验收单 固定资产验收单 固定资产调拨通知单 固定资产处 置通知单 固定资产报废申请单 传递单据至财务部更新台账及做相关账务处理 保 证账卡一致 3 5 2 综合管理部负责组织搭建固定资产总台账软件平台 并对固定资产总台账的功能进行 整体维护 3 5 3 固定资产归口管理部门负责建立所管辖固定资产的台账 并进行实时维护 定期与财 务卡片核对 并进行实物盘点 保证卡物一致 3 5 4 按照财务管理规定 于每年中 末要对固定资产进行清仓盘点 财务部负责监督 要 求做到账卡相符 账物相符 对实物与台账不符的 应查明原因 分清责任 提出分析报告 送交固定资产归口管理部门 经固定资产归口管理部门核实后 报公司领导审批 4 相关文件和记录 4 1 相关文件 固定资产授权管理规定 特种作业人员管理制度 固定资产报废管理办法 固定资产调拨与对外处置管理制度 4 2 相关记录 闲置固定资产处置申请表 设备封存 启用 申请单 5 记录修改表 序号 修改日期 修改条款 修改标记 修改通知单编号 修改人 1 2 3 附加说明 本制度未尽事宜按公司相关文件执行 本制度由生产部负责编制并解释 本制度自发布之日起执行 4 7 固定资产使用维护流程 固定资产使 用部门 设备动力科 采购部 维修单位 财务部 公司领导 是 是 否 否 否 是 01 日常设 备保养 维 护 设备日常点 检卡 02 提出维修 申请 委外维修单 03 提出维 修方案 委外维修单 04 联系维 修单位 05 维修 合同 审批 06 维修保 养完工验收 试运行 试运行 07 费用结 算报价单 合 同 发票 08 转 账 结 束 5 7 xxxxxxx 有限公司闲置固定资产处置申请表 申请单位 编号 资产编号 资产名称 型号规格 购置日期 单价 元 数量 金额 元 已使用 年限 剩余使用年限 处置原因 使用单位 意见 资产归口 管理部门 意见 6 7 江淮安驰汽车有限公司 委外维修 制作 申请单 编号 修改号 0 保存期 5 年 QJ 设 6 3 8 设备名称 设备编号 申请部门 外委原因说明 申请时间 要求完成时间 外委单位信息 设备科意见及经办人 回厂使用部门签收 公司领导批准 江淮安驰汽车有限公司 委外维修 制作 申请单 编号 修改号 0 保存期 5 年 QJ 设 6 3 8 设备名称 设备编号 申请部门 外委原因说明 申请时间 要求完成时间 外委单位信息 设备科意见及经办人 回厂使用部门签收 公司领导批准 江淮安驰汽车有限公司 委外维修 制作 申请单 编号 修改号 0 保存期 5 年 QJ 设 6 3 8 设备名称 设备编号 申请部门 外委原因说明 申请时间 要求完成时间 外委单位信息 设备科意见及经办人 回厂使用部门签收 公司领导批准 7 7 设备启封申请单 资产编号 使用单位 设备名称 规格型号 制造厂名 出厂日期 预计使用年限 年 已使用年限 年 原值 已提折旧 封存日期 启用日期 设备现状 启封原因 申请部门负责人 年 月 日 生产部意见 负责人 年 月 日 公司意见 主管领导 年 月 日 注 1 封存的设备需切断电源 按要求保养后挂牌 覆盖防尘罩 未经相应的设备主管部 门批准 任何人不得随意拆卸零部件 所有附件及专用工具应随主机清点封存 防锈保管 2 本申请单一式三份 一份留申请部门 一份存设备管理部门和封存单一起存入设备技术档 案 一份存财务部门 并从批准之日起开始继续提取设备折旧费