办公用品申请采购流程

采购管理制度 第 1 章 总则 为了规范公司采购业务流程 防范采购业务风险 控制采购支 出 保证公司正常生产经营活动 降低采购成本和付款风险 特制 定本制度 第二章 采购物料分类 1 A 类 日常办公用品 耗材 中性笔 笔记本 胶带 打印纸 等 2 B 类 劳保用品 卫生纸 拖把 垃圾袋等 3 C 类 除过 A B 类 公司各部门需要的物资 电脑或电脑周 边产品 创客耗材 技术部门所需工具等 第 3 章 采购申请审批权限 1 估算金额在 1000 元以内 含 1000 元 由部门经理审批 2 估算金额在 1000 元至 2000 元之间 含 2000 元 先由部门 经理审批 再由分管经理审批 3 估算金额在 2000 元至 5000 元之间 5000 含元 先由部门 经理和分管经理审批后 再由总经理审批 4 估算金额在 5000 元以上 大宗采购 由董事长加批 第四章 采购流程 一 A 类物品采购流程 1 A 类物品由行政部门人员张娇娇负责采购 2 采购流程 1 申请信息初步汇总 各部门每月第一个工作日之前汇总部门 所需 A 类物品信息 填写采购申请单 1 见附件一 提交给采购 人员 2 申请信息最终汇总 采购人员汇总全公司 A 类物品需求信息 填写采购申请单 2 见附件二 按照预估价格逐级审批 3 采购 采购人员按审批通过的采购申请单采购 4 入库 物品采购回来后 采购人员与行政主管核实物品品种 及数量 行政主管在采购申请单上确认签字 采购人员凭采购申请 单办理采购物品入库 领取入库单 5 报销 采购人员凭采购申请单 入库单 发票 收据按公司 报销制度及流程报销 6 出库 采购人员按需发放 A 类物品 登记记录 每月 28 号 如遇节假日 顺延至假期结束的第一个工作日 汇总出库信息 提交财务部门 按部门出库 3 流程图 申请 各部门每月第一个工作日前向 采购人员提交采购申请表 1 审批 采购人员汇总信息 填写采购申请表 2 逐级审批 二 B 类物品采购流程 1 B 类物品由行政部门人员武曼负责采购 2 采购流程 1 申请审批 采购人员按需汇总全公司 B 类物品需求信息 填 写采购申请单 2 见附件二 按照预估价格逐级审批 2 采购 采购人员按采购申请单采购 3 入库 物品采购回来后 采购人员与行政主管核实物品品种 及数量 行政主管在采购申请单上确认签字 采购人员凭采购采购 申请单办理采购物品入库 领取入库单 4 报销 采购人员凭采购申请单 入库单 发票 收据按公司 报销制度及流程报销 采购 采购人员按审批通过的采购 申请单采购 入库 采购人员收货后 行政主管核 对签字 采购人员办理入库 报销 采购人员凭采购申请单 2 入 库单 发票 收据按照报销流程报 销 出库 采购人员按需发放物品 每 月 28 号汇总信息 提交财务部 按 部门出库 采购 审批完成后 采购人员按需 采购 出库 采购人员按需发放物品 每 月 28 日汇信息 提交财务部 按部 门出库 报销 采购人员凭采购申请单 2 入库单 发票 收据按报销流程报 销 5 出库 采购人员按需发放 B 类物品 登记记录 每月 28 日汇 总出库信息 提交财务部门 按部门出库 3 采购流程图 三 C 类物品采购流程 1 C 类物品由总经办人员刘净丽负责采购 2 采购流程 1 申请 公司任何人员需求采购 C 类物品 务必先填写采购申 请单 3 见附件三 预估价格 价格的预估可由申请人自行完成 也可由采购人员协助完成 2 审批 申请人员按照预估价格逐级审批 审批完成后 采购 入库 采购人员收货后 与行政主 管核对签字 采购人员办理入库 申请 采购人员汇总信息 填写采购申请表 2 逐级审批 申请单留存于采购员处 3 采购 审批完成后即可采购 采购方式分以下两种 申请人 根据采购物品内容自行选择 采购方式一 采购物品部门化 只有申请人员可以清楚确定所 申请物品的规格性能 申请人须选择自行选购 采购人员代 付款的方式采购 申请人自行选购物品 务必与卖家沟通发票 事宜 无发票不予付款 采购方式二 采购物品大众化 物品内容无特殊要求 可以 选择采购人员自行选购付款的方式采购 4 入库 物品采购回来后 申请人先到采购员处调取采购申请单 与采 购员核对物品品种数量 采购员在采购申请单上确认签字 申请人凭确认签字的采购申请单到财务部办理系统入库 领取 入库单 办理入库后 务必将采购申请单及入库单归档于采购员 5 报销 采购员凭采购申请单 入库单 收据 发票到财务部 按流程报销 6 出库 申请人员按需出库 3 流程图 审批 申请人员凭采购申请单逐级 审批 采购方式二 采购人员自行选购付 款 入库 1 申请人员凭物品调取采 购申请单 采购员核对并签字 2 申请人员凭采购申请单办理入 库 领取入库单 3 申请人员将采购申请单及入库 单归档采购员 采购物品特殊化品 采购物品无特殊要求要 求 采购方式一 申请人自行选购 采购人员代付 申请人务必协商发 票事宜 报销 采购员凭采购申请单 入库 单 收据 发票按流程报销 出库 申请人员按需出库 申请 申请人员填写采购申请单 3 预估物品价格 4 特殊情况应急处理 1 特殊情况一 情况紧急 申请人员需要采购人员协助采购物品 采购人员选购付 款 申请人员务必提交今目标申请 选择今目标自由审批流程即 可 通过部门经理审批 抄送给采购员方可采购 申请人员务必 在 5 个工作日内补办书面采购申请单及采购物品的入库出库流程 2 特殊情况二 情况紧急 申请人员需要自行采购物品 采购人员自行选购自行付 款 申请人员无需申请即可采购 但务必补签采购申请单 办理 入库出库手续 无采购申请单 入库单不可报销 第五章 注意事项 1 除特殊情况外 公司任何采购都必须经书面申请审批流程 如 遇特殊紧急情况 务必在 5 个工作日内补办书面审批流程 2 公司任何采购物品都必须在财务部办理入库手续 3 采购报销时务必凭采购申请单 入库单 收据 发票方可报销 缺一不可 附件一 采购申请单一 部门申请填写 申请人 申请部门 申请时间 编号 申请物品名称 用途 单 位 数 量 规格或特殊要求 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 部门负责人 意见 签字 采购申请单二 申请人 申请部门 申请时间 编号 申请物品 名称 用途 单 位 数 量 规格或特殊要 求 单价 合计 1 2 3 5 6 7 8 合计金额 元 合计金 额大写 部门经理 意见 签字 日期 年 月 日 总经理 意见 签字 日期 年 月 日 董事长 意见 签字 日期 年 月 日 行政主管 确认签字 附件三 采购申请单三 申请日期 年 月 日 申请人 申请部门 序号 货品名称 规格 单位 数量 单价 合计 用途 备注 1 2 3 4 5 合计金额 人民币大写 所属项目名称及编号 采购方式 方式一 申请人自行选购采购人员代付 选购平台 方式二 采购人员选购付款 方式三 申请人自行选购自行付款 部门经理 分管经理 总经理 董事长 采购人员确认签字