关键过程控制程序

关键过程控制程序 版本 状态 A 0 Q JY TSCX 027 关键过程控制程序 1 目的 为了规范关键过程 对关键过程实施有效控制 特编制本控制程序 2 适用范围 本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别 确定 质量控制要求 等内容 适用于公司军工产品关键过程的控制 其它产品可参考执行 3 术语 定义 3 1 关键特性 指如果不满足要求 将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性 3 2 重要特性 指如果不满足要求 将导致产品不能完成主要任务的特性 3 3 关键件 含有关键特性的单元件 3 4 重要件 不含关键特性 但含有重要特性的单元件 3 5 关键过程 关键工序 对形成产品质量起决定作用的过程 关键过程一般包括形成关 键 重要特性的过程 加工难度大 质量不稳定 易造成重大经济损失过程等 4 引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款 凡是注日期的引用文件 仅 注日期的版本适用于本文件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本适用于本程序 4 1 GJB 190 特性分类 4 2 材料代用规定 4 3 生产和服务提供控制程序 5 职责 5 1 技术中心 5 1 1 负责识别和标识关键过程 组织编制关键过程工艺文件 组织对关键过程进行 三定 工作 即定工序 定人员 定设备 5 1 2 负责组织对生产 检验等人员培训关键过程 工序 控制的技术文件中需要注意事项 5 2 生产部 5 2 1 参与关键过程 三定 工作 关键过程控制程序 版本 状态 A 0 5 2 2 负责按关键过程控制的相关技术文件要求实施关键过程控制 记录关键过程的实际工 艺参数 5 3 质量保证部 5 3 1 参与关键过程 三定 工作 5 3 2 负责关键过程的监督检查 按图样及工艺文件的要求进行关键过程检验 记录关键特 性的实测值 6 工作流程和要求 关键过程控制的详细流程图 附后 6 1 关键过程的识别和确定 6 1 1 关键过程识别和确定的原则 6 1 1 1 工艺室根据设计编发的 关键件 器材 重要件 器材 明细表 和设计图样上标 注的关键特性 重要特性 识别确定关键过程 关键工序 6 1 1 2 工艺室根据公司技术能力 设备能力 人员能力等情况对加工难度大 质量不稳定 易造成重大经济损失的加工过程 可确定为关键过程 工序 6 1 2 关键过程识别和确定后形成的文件 6 1 2 1 编制关键过程明细表 工艺室在编制关键件 重要件工艺规程后 按产品编制 关键过程明细表 经部门领导 审批和质量会签 复制分发生产部计调室 质量经理 当发生更改时 应及时更新 关键过 程明细表 6 1 2 2 编制关键过程 关键工序 工艺规程 工艺室对识别确定的关键过程 关键工序 编制关键过程 关键工序 工艺规程 明确 要控制的关键特性 重要特性 要控制的工艺方法和技术要求等 6 1 2 3 编制关键过程三定表 工艺室组织对关键过程进行 三定 填写 关键过程三定表 6 2 关键过程的标识 6 2 1 工艺室在编制关键过程 关键工序 工艺规程时 对于关键件 重要件应在封面加盖 关键过程的 识别和确定 关键过程控制有 效性的评价 关键过程 控 制 关键过程 标 识 关键过程控制程序 版本 状态 A 0 关键件 或 重要件 红色印章 在关键工序的工序号处 加盖 关键工序 红色印章 若关键工序更改 对工艺规程的标识采取划改方法进行更改 6 2 2 关键过程的标识应该在工艺规程审批前完成 关键过程工艺规程校对 审核人员应认 真核对 防止漏标识 6 2 3 工艺室在编制原材料提料单时应在技术要求栏注明 关键件材料 重要件材料 字 样 编制标准件提料单时在技术要求栏注明 关键器材 重要器材 字样 并将信息传递 给采购部和质量保证部 6 2 4 采购部接收到工艺室发出的提料单信息后 在采购计划中注明 关键件材料 或 重 要件材料 或 关键器材 或 重要器材 字样 6 2 5 关键工序中应识别出关键特性 重要特性 在关键过程 关键工序 工艺规程明确关 键特性 重要特性 并注明 关键特性 或 重要特性 字样 6 2 6 检 验 人 员 填 写 关键特性 重 要 特 性 实 测 记 录 并 在 关 键 特 性 前 注 明 标 识 在 重 要 特 G 性 前 注 明 标 识 Z 6 3 关键过程的控制要求 6 3 1 关键过程控制过程中 相关的控制要求首先必须满足 生产和服务提供控制程序 中 的各项规定 6 3 2 关键过程应实行 三定 定工序 定人员 定设备 关键过程 工序 的操作人员 检验人员应保持相对稳定 注 技术中心在进行 三定 时 根据需要可通过制作试验件来验证相关参数 生产部 质量保证部予以配合 6 3 3 每个 关键过程明细表 应有专门的编号 编号不允许重复 编号方式为 项目 名 称 日期 流水号 顾客或图纸有特殊规定的编号 按顾客或图纸要求编号 6 3 4 关键 重要件使用的原材料应符合标准和技术条件 被确定为关键件 重要件的原材 料 确需牌号代料时 按 材料代用规定 办理审批手续 并经顾客同意后方可投入使用 6 3 5 关键过程的操作人员 检验人员应依据图样 技术要求 工艺文件 对含有关键 重 要特性的关键过程的首件产品进行三检 自检 互检 专检 当测量器具能给出具体测量值 时 应在 关键工序三检记录表 上记录实测数据 确认合格后方可继续加工 关键过程控制程序 版本 状态 A 0 6 3 6 总检时 检验人员应对关键特性和重要特性实施百分之百检验 检验员应将检查结果 记录在 产品检验记录表 中 按 6 2 6 要求标识关键 重要特性 6 3 7 不能实施百分之百检验的 应规定检验或验证方法并征得顾客同意 6 3 8 对于由工艺装备 程序和工艺方法等保证的关键 重要特性 现场无法测量的 应送 测量机检测 6 3 9 关键过程控制形成的记录 应与产品一一对应 满足可追溯性要求 6 3 10 当关键过程所定人员变动时 由生产部车间主任以书面形式通知工艺主管人员或工艺 室主任 由工艺主管根据变更情况及时对 关键工序三定表 进行更新 组织相关部门重新 进行鉴定 6 4 关键过程控制实施方法 6 4 1 技术中心领导 专家 技术经理组织工艺 检验 生产对关键过程进行 三定 由技术 经理汇总填写 关键过程三定表 一式三份 经单位技术中心领导 专家批准后 分发计调室 检验室 存档一份 6 4 2 工艺室负责按本程序 6 2 条要求进行标识后 将工艺规程和关键工序控制卡等工艺文 件发给计调室 由计调室安排给生产车间 6 4 3 生产车间在分派任务时 按照工艺规程中关键过工序的规定安排设备和操作者 并将 关键工序三检记录表 交给操作者 6 4 4 操作人员和检验人员应切实执行关键过程 工序 控制文件 在认真消化理解关键过 程 工序 控制要求后 再进行加工和检验 并如实填写记录 6 4 5 生产部负责做好关键过程的批次管理 做好在加工周转中的防护 防止碰伤 压伤 划伤和锈蚀 6 5 关键过程控制有效性评价 关键过程控制完成后 如果关键过程产品质量合格 则认为关键过程控制有效 能力满 足要求 若关键过程产品质量不合格 由技术中心组织生产部 质量保证部对关键过程的控 制进行分析 并制定措施 责任部门落实措施进行关键过程改进 6 6 关键过程记录要求 6 6 1 关键过程控制形成的记录应书写工整 字迹清晰 填写准确 6 6 2 关键过程控制中形成的记录 应满足产品的可追溯要求 由质量保证部按规定保留 关键过程控制程序 版本 状态 A 0 7 形成的记录 7 1 关键过程明细表 7 2 关键工序三定表 7 3 关键工序三检记录表 关键过程控制程序 版本 状态 A 0 附 1 关键过程控制流程图 关键过程控制流程图 策划阶段 实施阶段 技术中心 各职能部门 质量保证部 标识关键过程 并组织关键过程三定 保 留 记 录 识别和确定 开始 编制 关键过程工艺规程 关键过程明细表 关键过程三定表 过程监视和测量 结束 Y E S 不合格品处理程序 实施关键过程 并对形成的记录进行标识 N O 关键过程控制程序 版本 状态 A 0 附 2 关键过程控制乌龟图 产品技术文件 作业指导书 FMEA 控制计划 流程图 关键过程控制 程序 生产和服务提 供控制程序 关键过程得到识 别和控制 产品 质量符合要求 无 过程所有者 技术中心主任 设 计 开 发 过 程 产 品 交 付 过 程 关键过程 1 关键过程识别和标 识 2 关键过程制造 3 关键过程检验 4 关键过程记录保留 资源 人员资质 原材 料 生产设备 工装 检验和试 验设备 人员 技术人员 生产 人员 检验人员 风险和机遇 风险 1 关键过程产品质量出 现偏离 2 关键过程识别不准确 不全面 对策 1 技术中心组织有关人员及时进行分析 采取纠正 预防措施 2 做好工艺评审