关键材料风险评估方案

关键采购产品供给风险管理计划 1 目的 为了确保公司 A 类关键物料 A 类关键物料明细见 物料 A B C 分类表 下同 的供应 避免和降低因采购物资的短缺等因素引起的风险 结合公司工作实际 制定本计划 2 适用范围 本预案适用于公司 A 类关键物料的采购工作可能遇到的风险 3 职责 采购部负责关键产品供给风险的识别 评估和报告 采购部负责针对风险采取的措施的制定工作 采购部 物流部 制造部 质保部 技术部等负责措施的实施工作 分管副总负责措施的审批 4 风险评估 公司关键产品的采购风险评估如下表 序 号 风险描述 严重程度评估 可能发生频度 评估 风险系数 1 某批次产品 材料质量达不 到公司质量要求 影响生产 计划进行 3 2 6 2 材料到货不及时 与生产计划不协调 3 2 6 3 供应商产能达不到生产计划要求 4 1 4 4 供应商因原材料等原因造成材料短缺 短期不能解决 4 1 4 5 因不可抗的自然因素或社会 因素导致原材料不能及时供 应 5 1 5 注 风险严重程度区分及评价准则 1 分 轻微风险 对生产进度影响可以忽略不计 2 分 一般风险 对生产进度影响较小 3 分 中度风险 生产进度短期内 3 天以内 有困难 4 分 严重风险 生产进度长期内 3 天以上 有困难 5 分 非常严重 生产不能进行 供应链中断 风险发生频度及评价准则 评价依据供应商日常业绩记录 1 分 极少发生 发生概率几乎为零 2 分 很少发生 有发生的可能 但概率小 小于 10 3 分 偶尔发生 发生概率 10 20 4 分 有时发生 发生概率 20 50 5 分 经常发生 发生概率 大于 50 5 风险防范措施 针对风险系数达到 5 以上的风险 采取措施避免风险给公司带来的损失 5 1 材料质量达不到公司质量要求 影响生产计划的风险 5 1 1 将必须通过 ISO9000 质量体系认证作为供应商资格审核的必要条件 并 在合同中明确 5 1 2 在合同中与供应商约定双方认可的质量标准 并明确原材料不合格对公 司造成影响时供应商应承担的责任 对供货中出现过的质量问题在供应 商年度审核中重点跟踪控制 5 1 3 关键原材料规定适量的安全库存 降低对生产计划的影响 5 1 4 关键原材料保证有两个供应商 备用供应商列入合格供应商名录 5 1 5 一旦出现原材料质量不合格的情况 采购部负责评估再次到货时间对生 产计划的影响 可能的不良影响要及时向分管副总汇报 并协调制造部 对计划做调整 5 2 材料到货不及时 与生产计划不协调的风险 5 2 1 供货合同约定双方认可的供货周期 对因供应商原因造成的供货延误给 公司造成损失的要追究供应商的责任 5 2 2 采购订单下发时要充分考虑合理的供货周期 5 2 3 关键原材料规定适量的安全库存 降低原材料到货不及时对生产计划的 影响 5 2 4 关键原材料保证有两个供应商 备用供应商列入合格供应商名录 5 2 5 一旦出现原材料到货不及时的情况 采购部负责评估准确的到货时间对 生产计划的影响 可能的不良影响要及时向分管副总汇报 并协调制造 部对计划做调整 5 3 因不可抗的自然因素或社会因素导致原材料不能及时供应 5 3 1 关键原材料规定适量的安全库存 缓冲原材料不能及时供应对生产计划 的影响 5 3 2 关键原材料保证有两个供应商 备用供应商列入合格供应商名录 一旦 出现所述的风险立即调用备用供应商的原材料 5 3 3 采购部负责评估准确的到货时间对生产计划的影响 可能的不良影响要 及时向分管副总汇报 必要时向总经理汇报 青岛海铁船艇有限公司 关键采购产品供给风险管理计划 批准 审核 编制