铁路电气化改造工程项目管理策划书(通用模板).doc

项目管理策划书1.工程概况1.1设计概况既有桥梁加固5座，共计26个桥墩；新建8-32m +1-24mxx大桥1座，计303.21延米；平改立17个工点，其中上跨桥4座，共计6936.92顶平米；下穿顶进桥6座，共计1461.67顶平米；下穿涵洞6座，共计552.16顶平米，接长涵洞7座，共计63.75横延米，接长框架桥1座，计373顶平米。框架桥加高挡碴墙1座。区间路基土石方14.4万方，站场路基土石方11.7万方，拱形骨架护坡10367m3，砼挡土墙3764m3,声屏障27152m2,隔声墙2260延米，防护栅栏50.6单侧公里。1.2剩余工程量概况目前剩余工程量主要为四站三区间验收需整改项目、平改立工程、站改、大桥、改线段路基工程、采空区注浆处理、牵引变电所、红外线房屋、给排水、消防工程、污水处理工程等。1.3主要技术标准铁路等级：级。正线数目：单线。限制坡度：维持既有6，局部维持既有超限坡最小曲线半径：困难地段400米。牵引种类：电力。到发现有效长度：1050米。闭塞方式：半自动闭塞。行车速度：80公里/小时。建筑限界：建限-1、桥限-2、隧限-2A牵引质量：5000t1.4主要工程数量工程数量统计表节号名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价一拆迁及征地费用269645931给水、油气管护涵给水、油气管护涵迁改顶平米153.312280.42 18825883路基土方立方米94303.742.53 40107384浆砌石圬工方3814.7240.97 9192365混凝土圬工方198398.59 789296片石混凝土圬工方7292.357.05 260361072.路面平方米21420.160.81 34445208公路桥顶平米6936.922014.73 139760149涵洞横延米5.019772.12 48958二路基工程502687231区间路基土石方区间路基土石方施工方14348031.52 45228332挖土方立方米92999.45 878813挖石方立方米2328619.62 4568714填土方立方米5637534.71 19566945填石方立方米232866.36 691856A组填料立方米518261.97 3211287B组填料立方米1835558.56 10748698路桥过渡段填筑立方米769762.01 4772919站场土石方站场土石方施工方11665517.44 203504110挖土方立方米6219625.52 158711611挖石方立方米1104015.47 17078912利用土填方立方米434196.25 27136913挖台阶米8256.99 576714路基附属工程正线公里51857075.47 4371084915附属土石方及加固防护2.浆砌石圬工方10367249.93 2591024163.混凝土圬工方678433.99 294245174.片石混凝土圬工方183365.72 66927182.播草籽平方米565621.33 75227195.栽植乔木株146857.13 83867206.栽植灌木株1289411.24 159887214.土工格栅平方米443234.20 18615722地基处理3.换填土立方米430641.01 17658923地下洞穴处理1.钻孔米1323038.08 503798242.注浆立方米12602.32135.04 170181725降噪声工程1.隔声墙延长米22601031.37 2330896262.隔声窗平方米2700442.18 1193886273.路基声屏障平方米24320773.81 18819059284.桥上声屏障延长米132918.03 12118029线路防护栅栏单侧公里50.6265252.89 1343572230接触网独立立柱基础元4146118.75 58447531挡土墙混凝土圬工方3764368.25 1386093三桥涵工程377414381一般梁式大桥xx大桥延长米303.2728303.32 85835472乙、改建(桥梁病害整治)元28231963.57 64949803接长框架桥K8+406框架桥延长米373.085005.97 18676274四、框架式桥(k7+249)(三)箱形桥增设挡砟墙元215375涵洞7座涵洞接长横延米63.7512155.42 7749086新建框架式桥6648专用线1-15m框架桥顶平米183.916241.91 29866407顶进框架桥（7座框架桥）顶平米942.212202.62 114977558顶进框架涵（6座框架涵）顶平米50011028.89 5514444四轨道工程369516221正线铺轨公里50.595451791.13 228583722一、铺新轨(二)钢筋混凝土枕铺轨公里1.503181746.43 2731653(三)钢筋混凝土桥枕铺轨公里0.3183459.43 550384(一)粒料道床1.面碴立方米3900181.00 70590052.底碴立方米1500152.31 2284656改建线路拆除线路公里50.5955254.58 2658557重铺标准轨公里48.79187121.31 91299938改建线路道床1.清筛道碴立方米11300011.60 131080092.补充道碴立方米56176193.84 1088915610站线铺轨公里1346332111一、铺新轨(一)木枕铺轨公里0.411419940.04 17259512(二)钢筋混凝土枕铺轨公里1.167444436.91 51865813二、铺旧轨木枕线路铺轨公里0.3111580208.37 49144514钢筋混凝土枕铺轨公里3.44227525.39 78268715三、铺新岔单开道岔组3671920.83 258915016特种道岔组4292386.29 116954517五、铺道床1.面碴立方米27973170.82 4778348182.底碴立方米13317152.66 203297319改建线路拆除线路公里4.1164905.32 2019020重铺标准轨公里1.261188727.36 23798521拆铺道岔拆除单开道岔组65761.29 4948422重铺单开道岔组2425844.22 62026124线路有关工程正线公里629929五房建工程正线公里51.52174616.23 38443031房屋信号房屋平方米549.482273.97 12495012电力牵引供电房屋平方米437.762242.84 9818263车辆房屋平方米64.82390.13 1548804道路1.混凝土路面平方米364100.50 365825围墙1.实体围墙米280565.63 1583766其他设施(1)管道米94481.56 4526774.电缆沟米250319.20 7980085.硬化面平方米70090.85 6359596.电力照明元682874107.既有信号楼雷电及电磁兼容综合防护元2240951111.事故油井座135237.64 3523812设备安装费元132269六站设工程1给水管道4.聚乙烯(PE)管米1567448.38 7026112建筑物2.蓄水池座4112244.60 4489783安装工程元625134排水管道4.双壁波纹管(HDPE)管米838535.16 4484645其他建筑物化粪池座118932.31 189326污(雨)水泵站座180520.46 805207接触消毒池座113257.52 132588污水处理站座1320220.09 3202209安装工程元4909010红外线探测系统处447986.75 19194711站场附属工程混凝土路面平方米476757.04 27191012硬化面平方米287291.56 26296013排水沟米4042199.78 80752714绿化、美化元33194七大型临时设施和过渡工程正线公里14891501大型临时设施汽车运输便道公里5187860.75 9393042电力线路公里276835.43 1536713铁路便线（拨移线路）元1808334便线土建元215342八下穿顶进桥两侧引道工程正线公里1670877311、立交桥(涵)两端引道(等级路)6座框架桥引道工程公里1355645222、立交桥(涵)两端引道(土路)6座框架涵引道工程公里0.19500594.74 9511333、立交桥综合排水工程处4691442.71 276577144、平改立电力工程处472859.25 291437九风险包干费元3295420 0.79 2606677.22十安全生产费元6734700 0.79 5327147.72.项目管理模式2.1项目组织形式本工程实行项目法施工，组建项目经理部。项目经理部组织机构设置执行公司项目管理标准实施细则标准以及公司其他相关规定。2.2项目部的职责及权限履行国家法律、法规，执行国家、行业强制性标准、集团公司和公司规章制度，承担项目管理责任；承担与业主签订的施工合同中规定的公司的责任和义务；项目管理目标责任书规定的责任和义务；负责办理验工计价和资金结算；贯彻集团公司ISO9001、ISO14001和OHSAS18001管理体系，保证体系有效运行；负责具体编制实施性施工组织设计，编制单位工程施工组织设计，编制年度财务预算。根据公司下达的生产计划及项目实际情况，编制月、周施工生产计划和相应的成本计划、资金计划；具体负责开、竣工资料等技术管理工作；负责项目现场机械设备、物资材料的管理；负责处理与业主、设计、监理以及地方政府有关部门之间的关系，确保项目施工的顺利进行；项目部认真贯彻执行建设工程项目法施工管理规范(GB/T50326-2001)、铁道部关于积极倡导作业队管理模式的指导意见（铁建设200851号）以及建设单位对作业队管理模式的有关规定，组织本工程的实施管理，优质高效地完成工程范围内各项任务；按照公司党建思想政治工作责任书要求做好相关工作；加强人才培养，做好思想政治工作，确保员工队伍稳定；公司规定的其他责任和义务。2.3施工队任务划分根据本工程特点，分专业设置施工队伍，下设作业队。各施工作业队承担的施工项目、范围见施工任务划分表。施工任务划分表序号施工队伍名称施工区段主要施工任务1综合架子队站改造,至K6+270段范围所用工程.负责该段的牵引变电所、红外线房、K1+214 1-15m框架桥、K5+5852-15m框架桥和此范围内声屏障、防护栅栏等2综合架子队站改造工程及附近范围内接长桥、顶进桥、上跨桥等负责K9+796 6-20m上跨桥、K10+461 7-20m上跨桥、声屏障、防护栅栏等项目3店综合架子队站站场改造、岳华专用线负责K18+471. 6 2-20+1-16+2-20m上跨桥、桥墩加固K19+633桥设置限高架、防护栅栏、声屏障等项目4综合架子队站场改造及附近范围内顶进涵、桥墩加固、涵洞接长负责2处红外线房、K28+465 1-5m框架涵、K33+402 1-6m框架涵、K34+132 1-6m框架涵等4座顶进涵、防护栅栏、声屏障等项目5综合架子队站场改造、xx改线工程、莱芜电厂专用线工程负责站场改造、xx改线工程区间路基和K41 + 162 8-32m+1-24m梁xx大桥、4座既有涵洞接长、K39+065 1-10m框架桥、K39+861 1-6m框架涵、K41+558 1-4m框架、K48+986 1-10m框架桥等4座顶进桥、K42+294 3-20m梁上跨桥、区间防护栅栏、声屏障、莱芜电厂专用线工程等3.项目经理部机构设置方案3.1施工组织机构根据本标段工期紧、综合性强的特点，结合技术力量和精良的施工设备情况，为优质、高效地完成本工程，确保工期目标、安全目标和质量目标的实现，本着精干高效、统一负责的原则，迅速组建“xx铁路电气化改造工程项目部”，全面负责本标段所有工程的施工组织和管理。项目部设在，项目经理部下设工程部、工经部、物机部、安质部、财务部、综合办公室、试验室共“五部、两室”七个职能部门。作业层按区段投入5个架子队对标段内工程进行分段流水施工，全面保证工程项目优质高效建成。组织机构详见 “施工组织机构图”。工程项目部项目经理：总 工：副经理：工经部物机部财务部综合办公室安质部工程技术部架子队架子队架子队架子队架子队3.2主要负责人及各部门职责分工3.2.1项目经理项目经理是负责项目实施的第一责任人，在副经理及总工程师的协助下，一起组成管理领导小组进行管理。项目经理的职责主要包括：领导项目部与业主的主要谈判，例如工程变更或索赔或者关键性的响应；负责本工程项目的领导、组织、管理和统一协调工作；总体负责项目质量，负责审核和监督施工组织设计、质量保证措施的编制及实施，作为工程的质量责任人，对工程施工质量全面负责，承担质量终身责任；负责组织工期保证计划的编制及实施，合理组织施工，组织对本工程的施工进度、工程质量及质量体系的运行情况进行监督检查；作为项目职业健康、安全和环保第一责任人，总体负责项目职业健康、安全和环保相关问题；作为项目文明施工第一责任人，总体负责文明施工；总体负责合同管理，并维护与项目一致的记录；在项目管理计划上建立组织，并确保各种资源的正确配置；定期组织安全生产、工程质量大检查，确保施工安全和质量体系的有效运作；负责组织编制和向业主提交施工进度计划和工程计量支付报表；负责组织工程验交和工程预算、决算和结算工作，批准工程费用预算，以及相应帐户的审计工作；负责投资及成本控制计划的编制及实施，落实责任成本管理。负责履行合同文件各项条款，加强上下、内外关系协调；及时参加建设单位组织的施工协调等各种会议，配合建设单位组织好验收、开通、维护和交付工作。3.2.2项目副经理项目副经理在项目经理的领导下协助项目的实施工作。项目副经理的职责主要包括以下方面：接受项目经理的领导，协助项目经理全面负责本工程的施工组织、质量、进度及安全计划等工作的全面实施；负责计划统计、财务、劳资及后勤等方面的工作；作为项目经理的联络人员，与项目经理一起处理业主与其代表之间的关系；在项目经理的领导下，参加工程变更、索赔或重要响应等各种主要谈判；监督项目财务预算、成本目标的实施；参与项目的战略、政策、规章和流程的制定；辅助项目管理级的机构设置以及保证有关人力、分包和投资的资源的合理分配；参与计划执行和变更以及主要物资的供货、服务。3.2.3总工程师总工程师在项目经理的领导下主持项目技术管理工作，同时协助项目基本工作的实施。在项目的所有技术方面是对业主的技术代表；负责本工程技术工作；牵头负责与建设单位、设计单位的设计联络，组织设计文件的会审工作，主持特殊或重点项目施工方案的编制和审批；贯彻实施ISO9001质量方针和质量目标，检查落实质量手册和程序文件的执行情况，负责本工程的施工技术管理和工程质量的监督和检查工作，对工程质量负全面技术责任；负责组织本项目各专业之间接口及与外部系统间接口的管理与协调工作；主持制定新设备、新材料的首次安装标准及作业指导书的编制，并组织技术交底和指导实施；组织施工质量、施工安全和过程质量的检查，定期组织召开安全、质量分析会议，主持制定改进措施；参加业主组织的工程质量、安全生产检查及事故调查、分析和处理工作；负责本项目技术服务及技术培训组织工作；组织制定本项目试验、系统联调联试整体规划；主持编制开通方案，参加组织验收、开通、交付工作；主持本工程竣工文件的编制和整理工作，主持编写本项目工程技术总结。3.2.4安全总监对项目经理部的劳动保护和安全生产负直接领导责任，主持项目经理部安全生产委员会日常工作，是项目经理部安全生产直接责任人，针对项目的落实部署有制定项目经理部安全工作的制度及措施；经常对职工进行现场安全检查监督，发现安全问题及时纠正和限期整改；协助项目经理定期召开安全生产会议，研究解决项目施工的安全问题，保证安全生产和劳动条件的不断完善；主持召开安全生产工作会议，分析安全生产情况，力争做到把事故解决在发生之前，保证不超过上级和公司下达的各种安全指标；落实项目经理部有关劳动保护、安全技术措施经费，对改善劳动条件、减轻笨重体力劳动、消除噪音、治理尘毒危害负责。3.2.5工程部负责组织本项目工程设计文件的复核，负责本项目总体施工组织设计及审批各专业的实施性施工组织设计，监督各项目部做好技术交底和施工指导。参加业主组织的工程质量、安全生产检查及事故调查、分析和处理工作。定期组织召开安全、质量分析会议，制定纠正和预防措施，跟踪检查整改措施的落实情况。负责新技术、新工艺的科技攻关及新产品的开发及应用，负责制定新技术、新材料、新工艺首次施工的技术交底工作，确认、审核用于本项目的设备技术规格书；负责总体的技术协调；负责设计联络；督导工程技术人员按分工负责深入工程现场，对工程质量和过程控制，特别对特殊过程进行检查监控。负责组织、指导本工程竣工文件的编制和整理工作，组织编写本工程的开通方案和工程技术总结，审批测试、试验及开通方案；负责本工程技术信息的收集、整理，响应业主对本工程信息管理的要求。3.2.6工经部负责计划统计、验工计价、合同、造价等工作。负责项目施工预算、验工计价和计划统计工作以及竣工结算、成本核算工作；负责项目合同管理并按时向业主报送有关报表和资料；负责工程项目施工进度计划的制定、实施，根据进度计划和工期要求提出施工计划修正意见报业主审批执行；组织项目施工网络计划的编制和优化，并在施工过程中根据工、料、机资源变动和施工条件的动态变化随时调整网络计划，组织施工现场按网络计划安排施工； 负责经济索赔和竣工结算工作；向主管领导、各项目分部提供降低成本措施。组织整理与工程有关的资料，保证资料的完整性、连续性和可追溯性。3.2.7物机部负责工程所需设备材料的供应和管理工作，并对其质量负全面责任；负责执行进货检验和试验工作程序、过程检验和试验工作程序、搬运和储存工作程序，掌握所到材料、设备质量情况，确保用于工程的产品为合格产品；按照招标文件要求在建设单位领导下对相应物资进行招标采购及供应管理工作；负责建立物资采购台账，向建设单位提交物资采购工作报告；负责编制本工程总体物资供应进度计划文件和年度、季度物资用款计划；负责审查设备材料采购进度计划，检查计划执行情况，对存在的问题及时提出报告；负责收集施工进度及到料、缺料情况，解决物资供应存在的问题。作好设备材料的调度工作，确保设备材料的供应满足施工进度的要求；负责组织物资供应后的服务、结算及统计工作；负责施工机械设备的使用计划、调配、保养和维修工作。3.2.8安质部根据本项目的实施计划，建立满足业主要求的质量保证体系，制定环保措施；对本项目的质量进行监控，及时处理出现的质量问题；组织对本项目质量、安全、环境保证体系的评估，确保本项目质量、安全、环境体系的有效运转；为业主和监理进行质量检查、监控提供服务；负责本项目全过程的质量及安全控制，负责编写项目质量计划和安全计划，并组织实施；在项目执行过程中，监督各供货商质量控制执行情况，分阶段向业主递交质量监督报告；负责本工程的安全监督、检查管理工作，对工程安全生产负全面组织、检查、监督责任；参加安全检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。对施工过程的安全进行检查监控，及时有效制止违章操作和忽视工程安全的现象。负责制定环境保护、文明施工的技术措施，并负责监督落实。3.2.9财务部负责财务管理及成本核算工作；按照经济核算原则，定期检查，分析项目财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力；掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金；按合同要求向业主和公司上报有关报表。妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料；组织整理与工程有关的资料，保证资料的完整性、连续性和可追溯性；协助研究和开展项目成本核算工作，指导和监督资金的合理使用。依据会计法及公司的有关管理办法，对项目部及项目分部进行全面核算、控制、监督和分析。3.2.9办公室负责本项目的文档管理、信息管理；负责本项目的技术服务与培训；负责特种作业人员的健康检查、文秘和接待工作、项目经理部后勤保障工作；负责公司管理文件的接收、打印、整理、保管和发放工作；负责与地方产权单位的各种协调工作；负责开展防病、防疫和卫生监护，杜绝传染病、地方病和疫源性疾病的发生和流行。3.2.10试验室负责本标段项目的检验、试验、交验，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责,对工地试验室进行管理，负责人员培训、业务指导，并对其质量体系运行情况进行检查。负责现场各种原材料、混凝土、砂浆、土工、钢材的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场试验资料，提出各种混凝土、砂浆、混和料的施工配合比等试验数据，并在施工过程中提出修正意见报批准执行。配合各科研项目完成试验工作，作好资料整理及分析。4.项目主要管理目标4.1安全目标杜绝责任一般D类及以上铁路交通事故；杜绝建设工程安全较大及以上事故；杜绝责任从业人员死亡事故；杜绝责任旅客重伤及以上事故；杜绝责任特种设备、道路交通、火灾爆炸等事故。确保施工安全，确保运输安全。4.2质量目标杜绝一般及以上工程质量事故；全部工程达到国家或原铁道部现行工程质量验收标准，工程质量合格。4.3工期目标总工期：6个月，计划开工日期：2014年11月1日，计划竣工日期：2015年5月31日。阶段工期均需满足总工期的要求。4.4成本控制目标将施工成本控制在公司下达的责任成本预算之内。项目实施前根据投标报价情况、施工组织方案和现场情况，测算责任成本目标。施工中按施工进度计划要求编制成本计划、实施成本控制和成本核算。项目部管理人员应认真研究合同文件、调查现场施工情况、优化施工方案，严格控制成本，确保实现利润目标。分包合同单价控制是工程成本控制的一个重要部分，可以采用多家竞价、择优选择的方法选择分包队伍，在选择合作单位时一定要注意综合考虑，尽量将风险与合作方共担。4.5环境、水土、节能保护目标施工环保、水保符合中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水土保持法和地方政府等相关的法律、法规要求。减少对陆域生态破坏，减少水土流失，减轻施工水域环境的污染。减少污水排放量；降低噪声和扬尘；减少废物和降低资源消耗；泥碴、垃圾和施工废物定点弃置，减少和消除向河中排放污染物质；控制原材料、能源来源的环境影响；减少施工对大气的污染，实现外界向业主的零投诉。做到环境污染控制有效，土地资源节约利用，工程绿化完善，节能节材措施落实到位，努力建成一流的专用线铁路。4.6文明施工目标现场布局合理，环境整洁，物流有序，标识醒目；工地、道路无飞尘、无泥泞、无坑洼；材料堆码整齐、机械设备摆放整齐、生产生活区规划整齐；生产办公区整洁、生活居住区清洁、伙房餐厅清洁、厕所排污区清洁；水管不漏水、电线不漏电、房屋不漏雨、车辆不漏油、通风管道不漏风。4.7文物保护目标严格贯彻中华人民共和国文物保护法的有关精神，积极与地方文物保护部门签订文物保护实施协议，严格遵守保护程序，制定可靠保护预案，全力配合文物主管部门对施工现场发现的文物进行抢救和保护，确保文物不被损坏、不遭流失，安然无恙。4.8职业健康目标岗前职业健康安全培训到位率100%，防护措施到位率100%。积极开展职业病、地方病、传染病的防范工作，最大限度地消除职业危害，防止或减少职业病、地方病、传染病的发生，保障劳动者的身体健康。确保不发生食物中毒，不发生传染病，不发生重大疫情，职工因工职业病发生率为零。4.9标准化管理目标坚持设计高标准、科技高起点、工程高质量的要求，围绕质量、安全、工期、投资、环保、技术创新“六位一体”的目标，结合业主要求的标准化评定，建成标准化项目部、标准化作业队、标准化工地等，形成建设项目各项工作闭环管理、有序可控，使建设项目“六位一体”控制水平明显提高，把xx线电气化改造工程建成精品工程、安全工程。施工组织设计编制利用技术成熟、通用的项目管理软件，实现施工组织设计编制、优化、动态管理的信息化、自动化。4.10科技创新以促进技术进步和服务工程建设为宗旨，攻克对工程建设安全、质量、工期、环境保护等影响重大的技术难题；获得最大的科技、管理、资源、环保和社会经济效益。4.11土地复垦目标施工中采取预防和控制措施尽量减少施工对既有土地的占用和破坏，对施工生产过程中无法避免对土地占用和破坏的，在工程完工后，采取措施加大资金投入，使受破坏的土地完全恢复既有的生态和社会效益，将本标段建设成绿色铁路、和谐铁路。5.产品清单节号名称计量单位工程数量一拆迁及征地费用1给水、油气管护涵给水、油气管护涵迁改顶平米153.33路基土方立方米94303.74浆砌石圬工方3814.75混凝土圬工方1986片石混凝土圬工方7292.72.路面平方米21420.8公路桥顶平米6936.929涵洞横延米5.01二路基工程1区间路基土石方区间路基土石方施工方1434802挖土方立方米92993挖石方立方米232864填土方立方米563755填石方立方米232866A组填料立方米51827B组填料立方米183558路桥过渡段填筑立方米76979站场土石方站场土石方施工方11665510挖土方立方米6219611挖石方立方米1104012利用土填方立方米4341913挖台阶米82514路基附属工程正线公里5115附属土石方及加固防护2.浆砌石圬工方10367163.混凝土圬工方678174.片石混凝土圬工方183182.播草籽平方米56562195.栽植乔木株1468206.栽植灌木株128941214.土工格栅平方米4432322地基处理3.换填土立方米430623地下洞穴处理1.钻孔米13230242.注浆立方米12602.3225降噪声工程1.隔声墙延长米2260262.隔声窗平方米2700273.路基声屏障平方米24320284.桥上声屏障延长米13229线路防护栅栏单侧公里50.630接触网独立立柱基础元431挡土墙混凝土圬工方3764三桥涵工程1一般梁式大桥xx大桥延长米303.272乙、改建(桥梁病害整治)元283接长框架桥K8+406框架桥延长米373.084四、框架式桥(k7+249)(三)箱形桥增设挡砟墙元5涵洞7座涵洞接长横延米63.756新建框架式桥6648专用线1-15m框架桥顶平米183.97顶进框架桥（7座框架桥）顶平米942.28顶进框架涵（6座框架涵）顶平米500四轨道工程1正线铺轨公里50.5952一、铺新轨(二)钢筋混凝土枕铺轨公里1.5033(三)钢筋混凝土桥枕铺轨公里0.34(一)粒料道床1.面碴立方米390052.底碴立方米15006改建线路拆除线路公里50.5957重铺标准轨公里48.798改建线路道床1.清筛道碴立方米11300092.补充道碴立方米5617610站线铺轨公里11一、铺新轨(一)木枕铺轨公里0.41112(二)钢筋混凝土枕铺轨公里1.16713二、铺旧轨木枕线路铺轨公里0.31114钢筋混凝土枕铺轨公里3.4415三、铺新岔单开道岔组3616特种道岔组417五、铺道床1.面碴立方米27973182.底碴立方米1331719改建线路拆除线路公里4.11620重铺标准轨公里1.26121拆铺道岔拆除单开道岔组6522重铺单开道岔组2424线路有关工程正线公里五房建工程正线公里51.5211房屋信号房屋平方米549.482电力牵引供电房屋平方米437.763车辆房屋平方米64.84道路1.混凝土路面平方米3645围墙1.实体围墙米2806其他设施(1)管道米9474.电缆沟米25085.硬化面平方米70096.电力照明元107.既有信号楼雷电及电磁兼容综合防护元1111.事故油井座112设备安装费元六站设工程1给水管道4.聚乙烯(PE)管米15672建筑物2.蓄水池座43安装工程元4排水管道4.双壁波纹管(HDPE)管米8385其他建筑物化粪池座16污(雨)水泵站座17接触消毒池座18污水处理站座19安装工程元10红外线探测系统处411站场附属工程混凝土路面平方米476712硬化面平方米287213排水沟米404214绿化、美化元七大型临时设施和过渡工程正线公里1大型临时设施汽车运输便道公里52电力线路公里23铁路便线（拨移线路）元4便线土建元八下穿顶进桥两侧引道工程正线公里11、立交桥(涵)两端引道(等级路)6座框架桥引道工程公里22、立交桥(涵)两端引道(土路)6座框架涵引道工程公里0.1933、立交桥综合排水工程处444、平改立电力工程处4九风险包干费元3295420十安全生产费元67347006.管理责任矩阵项目部主要管理职责责任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1前期策划施工调查项目管理策划书产品清单和责任矩阵经济承包责任书2技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件测量复核试验控制科研和节能减排3安全质量管理安全质量控制4进度管理进度控制5物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）供应商管理周转材料、机械设备配置及验收6分包管理分包招议标准入、考核评价合同、结算、决算7财务管理预算、债权债务管理资金、税务管理经济活动分析、财务决算8责任成本管理测算、分解、分析现场量的控制现场价的控制现场经费控制9工程经济管理验工计价变更索赔10后评价后评价11信息化管理信息系统建设、应用、维护成本管理信息化12综合管理项目月度、季度、年度报告绩效考核公文、印章管理13文化建设项目文化和团队理念14收尾管理费用控制清算施工总结7.现金流分析及资金计划项目现金流量属于经营活动产生的现金流量，xx工程按照施工合同签订产值预计资金流入万，属于销售商品、提供劳务所得收入的主要来源于业主拨付。资金中其中万为预留金，质保金将发生根据项目部实际情况及施工轨迹，资金流安排具体如下：（1）购买商品、提供劳务支付的流出中：直接人工费：万元、，材料费：万元、机械费：万元，其他费用：万元。分摊至各工号具体明细如下：人工材料机械合计（元）拆迁及征地费用808937710785839808937726964593区间路基土石方1356850180913313568504522833站场路基土石方6105128140176105122035041路基附属工程13113254174843411311325443710849大桥45235586031411452355815078527中桥1462741195032214627414875804涵洞1886805251574218868056289352小桥34493264599103344932611497755正线68575119143350685751122858372站线40389965385329403899613463321线路有关工程188978251971188978629929通信0000电力0000电力牵引供电0000房屋1153290153772311532903844303其他运营生产设备 及建筑物1113637148485011136373712124大型临时设施和过渡工程4467455956604467451489150其他费50126316683511501263116708773风险包干费3295420安全生产费6734700设备购置费5190856小计187794989管理费2441335税金131.68 （2）支付给职工及为职工支付的流出中：按照定员定编的管理办法及费用标准，我项目部将严格按照文件要求控制：自管项目2亿元之内为26人，人均年费用为万的标准，控制在万元内，预算工期14个月间接费用为507.6万元，其中职工薪酬：万元、外聘薪酬：万元、取暖费：2.86万元、劳动保护费：5.05万元、资产使用费：11万元、办公用生活水电：10.80万元、办公费：21.56万元、差旅费7万元、汽车费用：41.44万元、业务招待费39.31万元、会议费：3万元、印花税：4.55万元、其他48万元。综上所述，共预计资金责任成本17978.95万元，现金流净额为 1853.5万元，现金流的稳定性预计可控，现金流入净额越高，项目部用于购买材料、偿还债务等的周转资金就越多，增强项目无论职工还是分包队伍整体思想上的稳定性，项目债权债务将发生的费用都可控制，计划将随实际情况而调整。8.责任成本预算工程项目责任成本预算汇总表项目及单位名称：xx线电气化改造工程项目部序号费用名称项目责任成本预算情况备注预计收入责任成本系数1234一工程直接费183697551 168518905 8.26%清单项目178258441 162810301 施工措施项目108672 378166 安全措施项目5330438 5330438 二临时设施费、过渡工程费、施工配合费1489150 1251725 15.94%临时设施项目1092975 1251725 过渡工程项目396175 0 三总承包风险费四现场管理费0 10982110 五税金（3.39%）0 6275165 六扣局分包差1960963 0 总计183225738 187027905 -2.08%净毛利润-3802167 9.机构和部门责任书项目经理部岗位责任书项目经理部岗位责任书表格编号0401岗位名称项目经理所属部门项目管理委员会一、部门目标按照建设施工合同承揽工程建设任务，树立服务观念，履行义务，xx项目各项管理目标应符合合同要求。二、岗位职责简述1、项目管理目标责任书规定的职责；2、主持编写项目管理策划书，对项目目标进行系统管理；3、对资源进行动态管理；4、建立各种专业体系，并组织实施；5、进行授权范围内的利益分配；6收集工程资料，参与工程竣工验收；7、接受审计，处理项目部解体后善后工作；8、协助组织进行项目的检查、鉴定和评审工作。三、主要工作内容1、参与项目招标、投标和合同签订；2、参与组建项目经理部；3、决定授权范围内的项目资金的投入和使用；4、主持项目经理部工作；5、制定内部薪酬办法；6、参与选择并使用相应资质的分包人；7、参与选择物资供应单位；8、在授权范围内协调与项目有关内、外部关系；9、法定代表人授予的其他权利。四、部门岗位资格要求1、学历要求专科及以上学历2、专业背景要求具有丰富铁路路桥专业知识和既有线施工经验3、知识技能要求技术职称为工程师及以上4、思想素质要求具有较高的职业道德水准和较强的组织能力5、其他要求无项目经理部岗位责任书表格编号0401岗位名称项目书记所属部门项目管理委员会一、部门目标负责抓好党员管理，发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二、岗位职责简述1.正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示，抓好项目班子的思想作风建设。参与项目重大问题决策，对项目目标的实现起好保证监督作用，完成公司党委下达的各项任务。2.负责抓好党员管理，坚持党内“三会一课”制度，组织党员及管理人员学习，做好组织发展工作，发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。3.负责现场宣传工作，抓好现场宣传标语、黑板报、宣传窗等宣传设施的管理，开展项目对内对外宣传活动，树立良好项目形象。三、主要工作内容1主持本项目党总支部的日常工作。2.结合本项目的具体情况，认真贯彻执行党的路线、3.方针、政策和上级党组织的决议、指示。4.负责抓好总支部委员会的自身建设，按时组织总支5.部委员学习，按期主持召开总支委民主生活会，督促落实党。6.交流情况，协调本单位党政工团的关系，充分调动各方面的积极性，共同做好工作。7.团结和带领广大党员围绕施工生产开展争当先锋、8.劳动竞赛等活动，为安全、优质、高效地完成本项目施工任务提供可靠保障。9.负责项目的文明建设工作。10.完成上级党组织交办的其他工作四、部门岗位资格要求1、学历要求中专及以上学历2、专业背景要求参加工作五年以上，具有三年以上党龄3、知识技能要求要有一定的理论政策水平，懂得党的基本知识4、思想素质要求思想端正、良好的职业道德。5、其他要求有高度的革命事业心和政治责任感，有胜任领导支部工作的组织能力、文化素养和业务知识。项目经理部岗位责任书表格编号0401岗位名称总工程师所属部门项目管理委员会一、部门目标实现项目技术管理、安全管理、质量管理、成本控制、进度管理等目标。二、岗位职责简述项目总工程师在项目经理的领导下主持项目技术及试验管理工作，同时协助项目基本工作的实施。三、主要工作内容1、贯彻执行国家、行业有关施工和技术规范标准。2、负责本项目的技术发展计划、科技创新、技术改造、QC小组活动、技术组织措施的编制、执行；负责新技术、新工艺、新设备、新材料的应用、推广；建立健全施工、技术、试验系统和质量、环境、安全管理体系。3、全面负责本项目的施工技术管理，在经理的主持下，负责组织编写项目施组（质量计划）、施工计划及创优规划；组织做好图纸会审、技术交底、设计变更、验工计价、调概索赔等各项技术工作。4、参与项目重大事件的决策，组织拟订承包合同，做好合同管理，审查验工计价，负责作业队伍的技术监督、管理。5、积极参与同业主、监理、设计单位的沟通、协调、落实各项要求。6、加强工程技术人员管理培训，掌握所有技术人员的技术水平、业务能力和思想动态，协调技术人员的工作。7、完成领导临时交办的各