山水林田湖草项目绩效自评报告.doc

山水林田湖草项目绩效自评报告一、基本情况（一）上级下达山水林田湖草生态保护修复专项资金及绩效目标情况。*县共实施山水林田湖项目*项，根据投资计划，计划投资*万元。截止*年*月*日，共收到上级部门下拨的山水林田湖项目资金*万元，全部执行完毕。（二）县级分解下达专项资金和绩效目标情况。根据*文件精神，*县共收到上级部门下达专项资金*万元，已向各项目实施单位下达山水林田湖生态保护修复项目资金*万元，其中：*项目*万元；*项目*万元；（三）县区落实配套整合及自筹资金情况根据投资计划，计划整合其他项目及自筹资金*万元。实际整合其他项目及自筹资金*万元，其中：*项目整合资金*万元；*项目整合资金*万元；*项目县级配套*万元；二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备。根据财政部中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法（财预2015163号）、关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知（财预201829号）文件精神，高度重视，立即组织各项目实施单位收集整理相关资料，开展绩效自评工作，确保按期完成绩效自评工作。（二）组织过程。各项目单位在收集相关资料的基础上，核查相关制度等资料是否齐全，相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况，最后进行实地查看，根据评分标准得出评价结论，形成绩效评价报告。（三）分析评价。各项目单位按照前期准备的资料和自评报告、自评表格，分析评价本单位山水林田湖草保护修复项目的绩效情况，得出绩效得分。三、综合评价结论*实施的山水林田湖草保护修复项目项目，按照上级部门的要求，项目申报程序到位，上报及时；项目法人组织机构健全，工程的施工、监理、设计公开招投标手续齐全，真实合法；工程建设方案与实际建设内容一致，建设任务按施工计划能按时完成；建设资金运行规范，未出现违纪违规现象，同批准的建设方案预期目标相比较，效益明显，可以达到目标任务。综上所述，我们按照文件的要求和内容，客观公正的对山水林田湖草保护修复项目进行自评，认为各项工作到位，程序合法，工程建设有序，能够达到预期的各项效益和目标，按照绩效目标自评表各项指标，经计算，项目得分*分，综合评估为良好。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析1.项目资金到位情况分析。*县实施山水林田湖项目*项，截止*年*月*日，共收到上级部门下拨的山水林田湖项目资金*万元。2.项目资金执行情况分析。工程依据山水林田湖生态保护修复治理专项资金使用管理办法有关规定进行资金管理,严格按支付程序进行,做到资金使用范围合法、合规,财务管理严谨规范,工程款支付及时。截止*年*月*日，支出专项资金*万元，完成投资*万元。3.项目资金管理情况分析。一是项目资金实行专人管理,专款专用，从拨出到使用的全过程都要置于监督之下。加强资金管理的有效性和安全性，规范财务管理制度和行为，建立监督约束机制，堵塞资金管理的漏洞。二是严格控制投资概算，根据批复的内容进行工程建设，严格项目资金管理，正确使用资金，合理分配。三是项目资金的使用及时接受财政、审计等部门的监督检查。（二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。(1）项目完成数量。*项目完成总工程量的*%；*项目完成总工程量*%；*工程完成*总工程量的*%；(2）项目完成质量。完成的建设内容均符合设计要求，保质保量完成建设内容。(3）项目实施进度。实施的*个项目于*年*月开式建设，截至目前项目进展顺利，于*年*月陆续复工建设。(4）项目成本节约情况。为减少成本费用，增加不必要费用成本，在项目决策阶段，制定严密的合同条款；在项目设计阶段，从方案设计到施工图设计严格把关；在项目施工阶段，加强项目成本管理；控制工程成本。总计节约项目资金*万元，其中*项目节约*万元，*项目节约*万元。2.效益指标完成情况分析。(1）项目实施的经济效益分析。通过实施植被恢复与保护项目，可带动农户*多人，累计增加收入*万元。通过实施退化、沙化草地补播改良和围栏封育建设，使草原植被度提高*个百分点，每亩增加牧草*kg，按鲜草*元/kg，共计可产生效益*万元。(2）项目实施的社会效益分析。水土流失得到有效控制，生态环境明显好转，调整了区域内的土地利用结构，改善了农业基础设施，对农村产业结构调整，绿化美化环境、退耕还林、改变经济增长方式，增加农民收入，为发展新农村建设提供了水利基础设施保证，对发展县域经济具有实际意义。(3）项目实施的生态效益分析。新增林草植被面积；提高全县森林覆盖率，优化森林结构、降低风速及干热风危害；提高土壤入渗率涵养水源，水土流失得到初步治理，减少了洪涝灾害；县域内生态环境恢复与治理有效改善；生态环境得到改善。(4）项目实施的可持续影响分析。调整了区域内的土地利用结构，使土地利用更趋合理，提高了人口环境容量，缓解了人地矛盾，改善了农业基础设施，提高了土地的产出率。3.满意度指标完成情况分析。实施阶段在项目周边设置项目相关情况公示栏，及时向社会大众通报项目实施基本情况，介绍项目建设对周边群众生产生活的影响；解答广大群众对项目的疑问及听取群众的建议，做到人人知情、事事无疑问。对受益群众进行实地走访，群众对山水林田湖项目实施后的效果十分满意，满意度为*%。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施一是项目前期手续办理缓慢。二是部分项目区地表封冻早，解冻迟，有效施工期短。三是项目资金缺口较大。六、绩效自评工作的经验、问题和建议。1经验做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。2建议建议进一步优化项目流程，便于及早开展项目前期手续；各职能部门进一步做好业务指导和培训；加大政策和资金支持，确保项目能够顺利实施。