建设学院鲁班文化馆项目计划书.doc

浙江建设学院鲁班文化馆项目计划书目 录1 项目概况41.1 项目名称41.2 项目背景41.3 项目目标41.4 项目难点51.5 项目特色62 项目范围管理计划72.1 项目定义范围72.2 项目内容72.3 项目交付物92.4 项目建设流程92.5 项目能力102.6 项目工作分解结构103 项目时间管理计划123.1 项目总体计划123.2 主要里程碑123.3 项目进度计划（甘特图）123.4 项目进度管理措施154 项目人力资源管理计划194.1 项目组织结构图194.2 责任矩阵图194.3 项目主要成员职责204.4 项目人力资源计划244.5 人力资源管理措施245 项目成本管理计划265.1 项目投资估算265.2 项目预算支出计划275.3 项目成本管理措施286 项目质量安全管理计划336.1 项目质量管理措施336.2 项目安全管理措施387 项目采购管理计划407.1 材料用量计划407.2 材料设备选购407.3 供应商选择谈判407.4 实体材料认可407.5 库存材料管理418 项目沟通管理计划428.1 识别干系人428.2 干系人分析矩阵样本428.3 项目沟通管理措施439 项目风险管理计划459.1 风险管理目标459.2 风险识别459.3 风险定性分析469.4 风险应对479.5 项目风险管理措施491 项目概况1.1 项目名称浙江建设学院鲁班文化馆建设项目（以下简称“鲁班文化馆项目”）。1.2 项目背景鲁班文化和精神是我国悠久历史文化中的一朵奇葩，是中国古代科技文明的象征，研究鲁班文化、弘扬鲁班精神、振兴建筑科技是我们当代建筑人的责任和义务。目前，大部分建设类高校的鲁班文化和精神教育工作存在着以下问题：一是重思想道德教育、轻建筑文化传承；二是重职业技能培养、轻建筑人文熏陶；三是重课堂理论传授，轻创新创业实践；四是重基地建设数量，轻行企真正融合。因此，大部分建设类高校学生对鲁班文化和精神，对古今中外建筑历史、建筑文化知之甚少，有技术而缺内涵。浙江建设学院是浙江省唯一一所公办建设类全日制高等职业院校，始于1958年创办的浙江省建筑工业学校。目前为国家级骨干高职院校建设单位、浙江省示范性高职院校。办学50多年来，学院输送的3万余名各类人才已成为浙江省建设行业的骨干力量，学院已成为浙江省建设行业高素质高技能专门人才培养的基地和摇篮。鲁班文化馆项目通过建设一个集知识性、实践性、创新性、开放性和艺术性“五位一体”的鲁班文化馆，培养建设类高校学生的建筑历史意识、建筑文化素养和建筑社会责任感，让学生认识历史、建筑、大师、行业。以弘扬鲁班文化和精神为主题，展示包括科学、艺术、技术在内的建筑大文化，沉淀建设者的前辈智慧，多方位传播建筑文化、开阔学生视野、培养学生动手能力，服务于教学。促进建筑文化的传承和研究，促进创新思维意识的培养，促进校企紧密合作，助推建筑行业的转型升级，成为浙江建筑业的对外交流的窗口、学术与实践相结合的互动平台，打造一张行业独特的文化标识和文化名片。1.3 项目目标（1）功能目标成为国内高等职业院校一流的集建筑文化传播、建筑人文教育和建筑技术交流为一体的人文素质教育馆；成为宣传建筑历史，弘扬鲁班文化的教育基地；成为培养创新意识，开展创新实践的创新平台；成为传播建筑技术，获取前沿信息的科普窗口；成为呈现优秀成果，展示建筑成就的展示中心；成为在同类高职院校人文素质教育中的示范引领者。（2）进度目标项目建设总工期309天，计划开始时间为2013年6月1日，结束时间为2014年5月9日。（3）投资目标项目计划总投资950万元。1.4 项目难点（1）有限空间与展示主题如何处理鲁班文化馆场地空间有限，面积共为1751平方米，就面积而言只处于中等水平，如何在有限空间内作出精巧展馆布置，实现在有限空间内展示内容最大化是需要解决的一大难题。（2）短期效应与长期效益如何协调博物馆或文化馆往往在短期内对观众具有较强的视觉冲击，但长期绩效较低，许多观众来了一次后，就失去了再次前来参观的兴趣和热情，怎样做到既有短期视觉冲击，又能发挥长效机制，使观众愿意常来参观，也是需要解决的一大问题。（3）设计创意与施工实施如何衔接文化馆的设计与施工往往较难统一，一般而言，有了一个好的设计方案，而施工单位无法领会、吃透设计单位的设计意图和精髓，使得装修、布展效果难以得到真正体现；而施工单位又比较难具备较高的设计水平，在创意和设计上存在不少差距。（4）展馆效果与工程质量如何保证展馆施工质量好坏与否是确保展馆展示效果的根本和前提，因此，在工程施工过程中如何建立质量监控体系，有效监控施工质量达到施工图设计要求，确保项目工程质量，是需要解决的一大难题。（5）学生实践与社会效应如何兼顾鲁班文化馆建成后，既成为学生实践教学的基地，也将成为社会展示参观的对外窗口，如何处理好两者之间的关系，使两者相辅相成，而不是互相冲突，是值得研究的一大难题。1.5 项目特色（1）“技术流”集成体验由于展馆空间场地有限，为了在有限的空间里实现展示重点突出、展示信息量大的目的，一是以建筑技术为主线 ；二是以现代技术为手段；三是以信息技术为平台；四是以虚拟技术为辅助。（2）“人本化” 创意设计本项目设计突出“人本化”理念，设计以师生为本，突出实用，一是设有“梦作坊”，供师生在参观学习的过程中随时能够开展各类趣味性实训项目；二是设有“时空链”，以历史发展轨迹展示建筑技术和建筑历史；三是设有“足迹墙”，展示师生笑脸形象，通过立体成像技术，使参观者形象能融入师生笑脸中；四是设有“任你淘”，在建筑咨询中心中有丰富的各类建筑资讯，方便师生查阅；五是设有“交流角 ”，在建筑展示中心中，为师生作品展示提供平台。（3）“联合体”建设实施本项目一大难点是能完成设计布展的单位无法高质量地实现预定目标与效果，因此本项目采用设计施工联合体招标，使方案设计和展馆施工有机衔接，设计效果得以全面体现，确保施工质量。（4）“立体式”质量监控项目的质量是根本大计，为了确保项目的设计质量和施工质量，本项目构建了“立体式”的质量监控体系，由政府质量监督机构、专业监理企业，行业专家，专业教师，学生项目管理社团等四个层面组成，分层展开各类质量监控工作，确保项目质量水平。（5）“开放型”合作展示为了提高本项目的使用效率，扩大对外宣传和影响，本项目采取了“开放型”的合作展示方式，一是邀请建筑行业、企业展示企业产品和企业文化；二是提供校内师生作品展示的空间和舞台；三是邀请建筑大师、各类大家来学院举办专题展示；四是开设大讲堂开展各类专题讲座。2 项目范围管理计划2.1 项目定义范围建成集建筑文化传播、建筑人文教育和建筑技术交流为一体的人文素质教育馆，项目位于杭州市萧山高教园区浙江建设职业技术学院内，具体地点为该院实训楼二期12层，项目面积1751平方米，项目总投资950万元，建设总工期309天。2.2 项目内容（1）入口界面在入口大厅墙面设计展示鲁班文化、建筑元素和鲁班元素的鲁班建筑文化传承形象墙，营造鲁班建筑文化氛围。（2）古代建筑文化展馆该展馆以展示建筑技术历史为主线，共由五大篇章构成，包括“巧夺神工木结构建筑技术”、“秦砖汉瓦建筑材料技术”、“防患未然建筑防护技术”、“雕梁画栋建筑装饰技术”和“画境诗情园林建筑技术”等五个展示片区。展示中外建筑发展简史、中外经典建筑，中国和西方古代建筑历史沿革、基本特征（大木作）及类型和主要代表作，中国和西方近现代建筑发展。如图1所示。古代建筑文化展馆画境诗情|园林建筑技术雕梁画栋|建筑装饰技术防患未然|建筑防护技术秦砖汉瓦|建筑材料技术巧夺神工|木结构建筑技术图1 古代建筑文化展馆（3）鲁班文化精神展馆该展馆共由四大篇章构成，包括“匠师之祖、天下巧士”、“汉韵华章、尽显风流”、“鸿图华构、浙风东来”和“筑人生路、育鲁班魂”等四个展示片区。通过鲁班故事、史说以及相关实物、模型、装置设计等鲁班的发明创造，展示鲁班文化内涵，通过建筑名家风采展示，体现传承精神和成就，弘扬鲁班精神。如图2所示。鲁班文化精神展馆筑人生路、育鲁班魂鸿图华构、浙风东来汉韵华章、尽显风流匠师之祖、天下巧士图2 鲁班文化精神展馆（4）未来建筑技术展馆该展馆共由三大篇章构成，包括“现代建造技术”、“实体体验展项”和“未来建筑技术”等三个展示片区。通过“世界建筑绿色要素探源”、“世界绿色建筑观的兴起与当代文明的转向”、“绿色建筑人文理念建构”、“绿色建筑与建筑技术”等图片、模型、技术装置等展示未来建筑发展趋势。（5）建筑资讯展示中心该展馆共由二大篇章构成，包括“建筑资讯中心”和“成果展示中心”等二个展示片区。建筑资讯中心是提供参观者相对静态的研究学习和交流的场所，由实体介质和虚拟介质组成，实体介质即图书音像资料，虚拟介质指的是多媒体网络平台。成果展示中心是提供展示、陈列的场所，以知名建筑业企业、知名校友以及学院师生设计作品为主要展示内容。2.3 项目交付物2.3.1 实体成果建成鲁班文化馆实体1个，该馆主要由古代建筑文化展馆、鲁班文化精神展馆、未来建筑技术展馆、建筑资讯展示中心等4个展馆组成。2.3.2 设计成果（1）鲁班文化馆陈列大纲1套；（2）鲁班文化馆深化设计方案1套；（3）鲁班文化馆施工图1套；（4）鲁班文化馆效果视频1套。2.3.3 施工成果（1）完成施工单位招标，中标单位要求具备建筑装修装饰工程设计与施工一级资质的独立法人；近三年独立完成展览面积2000平方米以上且造价1000万元以上的展览馆工程经历； （2）进度管理实现2014年5月9日以前完成； （3）成本管理实现工程造价控制在950万元以内； （4）项目安全管理实现施工期间无重大事故发生； （5）项目质量管理实现质量达到“钱江杯”验收标准。 2.4 项目建设流程鲁班文化馆项目建设主要由立项评估论证，设计调研，立项批准，成立建设组，项目、设计施工招标，设计方案、施工图编制，项目施工，展品制作，现场布展，竣工验收，管理机构、研究机构成立，讲解员培训，开馆仪式，资料归档等阶段组成。具体流程如图3所示。图3 项目建设流程图2.5 项目能力（1）鲁班文化馆项目建设组建立及人员配置， 特别是建筑史、建筑理论、博物馆施工管理等经验的人员；（2）鲁班文化馆项目招标文件编制能力；（3）合格的项目设计、施工承包公司；（4）鲁班文化馆项目初步方案编制能力；（5）鲁班文化馆项目质量管理能力；（6）鲁班文化馆项目成本管理能力；（7）鲁班文化馆项目进度管理能力；（8）鲁班文化馆项目风险管理能力；（9）鲁班文化馆项目竣工验收能力。2.6 项目工作分解结构本项目工作任务分解结构第一至四层如表1所示。表1 鲁班文化馆项目第一至四层（WBS）第一层第二层第三层第四层编码名称编码名称编码名称编码名称1鲁班文化馆项目1.1项目决策1.1.1项目评估1.1.1.1建设评估1.1.1.2技术评估1.1.1.3资金评估1.1.2项目审批1.1.2.1建设项目规划审批1.1.2.2建设项目立项审批1.1.2.3建设项目消防审批1.1.2.4项目可行性报告审批1.1.2.5专项资金审批1.2项目准备1.2.1文件编制1.2.1.1项目陈列大纲编制1.2.1.2项目招标文件编制1.2.2项目招投标1.2.2.1项目招标1.2.2.2合同签订1.3项目设计1.3.1方案设计1.3.1.1概念性规划1.3.2.2修建性详细规划1.3.2扩初设计1.3.2.1初步设计1.3.2.2扩大性初步设计1.3.3施工图设计1.3.3.1建筑施工图设计1.3.3.2装饰施工图设计1.3.3.3水电安装施工图设计1.3.3.4设备施工图设计1.3.3.5消防施工图设计1.3.4布展设计1.3.4.1文案设计1.3.4.2模型设计1.3.4.3视频设计1.3.4.4展板设计1.4项目实施1.4.1施工准备1.4.1.1工地勘察1.4.1.2场地平整1.4.1.3技术交流1.4.2土建工程1.4.2.1空间分割1.4.2.2楼梯施工1.4.3装饰工程1.4.3.1地面工程1.4.3.2饰面工程1.4.3.3吊顶工程1.4.3.4细部工程1.4.3.5水电工程1.4.4布展工程1.4.4.1模型制作1.4.4.2视频制作1.4.4.3展板制作1.5竣工验收1.5.1项目验收1.5.1.1项目竣工验收1.5.1.2消防工程验收1.5.2项目移交1.5.2.1项目竣工备案1.5.2.2项目结算手续1.5.2.3项目移交1.6项目运行1.6.1开馆准备1.6.1.1讲解员培训1.6.1.2开馆仪式1.6.2正式运行1.6.2.1资料归档1.6.2.2日常运行3 项目时间管理计划3.1 项目总体计划本项目于2013年6月1日启动，于2014年5月9日结束，建设总工期309天。项目总体计划如图4所示。3.2 主要里程碑本项目主要里程碑由立项获批、招投标完成、项目设计完成、项目施工开始、装饰完成、通过验收、项目开馆等7个环节组成，详见表2。表2 主要里程碑表序号主要里程碑交付物完成时间1项目立项获批1、项目可行性研究报告2013.07.152、项目立项审批文件3、项目陈列大纲2项目招投标完成1、项目招标文件2013.10.032、项目合同书3项目设计完成1、鲁班文化馆效果视频2014.02.082、鲁班文化馆施工图3、布展设计（文案、视频、模型、展板）4项目工程实施1、项目开始施工2014.02.132、装饰工程完成2014.04.095项目竣工验收1、鲁班文化馆实体完工2014.04.142、竣工验收6项目开馆运行1、开馆仪式2014.04.303.3 项目进度计划（甘特图）本项目总体计划安排如图4所示，具体进度计划（甘特图）如图5所示。图4 项目总体计划安排图5 项目具体进度计划（甘特图）3.4 项目进度管理措施3.4.1 关键要素（1）以关键线路为重点，确保项目进度完成本项目关键线路为：项目评估项目规划审批专项资金审批招标文件编制项目招投标项目设计施工准备楼梯施工饰面工程项目竣工验收项目移交正式运行。影响本项目进度的最关键任务有3项：一是装饰施工图设计，二是布展设计，三是装饰工程施工，它们的进度直接影响整个项目进度。项目组织和相关单位必须编制详细实施性计划，针对关键线路上的关键任务，进行严格的进度控制和资源保证；DB总包单位的施工进度计划要以项目实施计划的工期为标准，进行周密安排和精心实施，并留出必要的弹性时间以应对特殊情况。（2）以均衡协调为主线，实施项目动态管理项目实施过程中，设计单位要在充分理解建设方建设目标与意图的基础上，加强沟通并进行充分调研，学习国内外同类项目经验，保障目标实施。同时，建筑、设计、水电、设备、布展各部门紧密配合，确保按时保质完成任务，施工单位要均衡组织生产、协调施工，做到工期与质量并重，进度与形象并举，价值与数量并进，组织好各工序的衔接，以饰面工程为主线，其他工程及早跟进，做到不窝工、不停工。（3）以统筹程序为先导，合理追赶项目工期本项目实施中，布展工程工作量大、价值高、任务中，在设计完成后，应充分利用场外空间与资源，提前开始进行模型制作、视频制作与展板制作，并与装饰工程同步进行安装、布置，为缩短工期打好基础。（4）积极调动各方资源，及时完成审批工作鲁班文化馆项目是校企合作的典型项目，同时也将是学院的标志性项目，因此要积极调动学院各方资源，加强对外沟通协调，整合各方资源，及早完成项目的各项审批工作。（5）加强项目管理保障，及时调整施工方案加强信息管理，及时调整施工环节，解决影响进度的具体问题，随时根据施工进度、材料供应调整优化施工方案，定期进行成本分析。3.4.2 主要措施（1）做好鲁班文化馆项目设计阶段季度控制工作程序，采取有效措施使工程设计者如期完成方案设计、技术设计、施工图设计等各阶段的设计工作，并提交相应的设计图纸及说明。项目设计阶段进度控制工作流程如图6所示。3、施工图设计阶段修订设计进度计划编制施工图设计出图计划1、方案设计阶段编制设计进度计划编制方案设计出图计划2、技术设计阶段修订设计进度计划编制技术设计出图计划施工图设计实际出图情况技术设计实际出图情况方案设计实际出图情况定期比较实际进度与计划进度无是否有偏差分析原因，提出进度加快措施纠偏行动，落实进度加快措施进度报告技术设计完成否否否否施工图设计完成否初步设计完成否是是是编制详细的施工招标计划，并控制其执行编制详细的设备采购计划，并控制其执行转入技术设计阶段转入施工图设计阶段图6 项目设计阶段进度控制工作流程图（2）做好项目特点分析，编制实施性项目实施计划，针对本工程的要求，作好周密的进度计划。以关键线路为重点，对项目施工进度实行动态管理。动态获取项目实施信息，动态调整进度计划。DB总包单位的施工进度计划要以项目实施计划的工期为标准进行安排，并留出必要的弹性应对特殊情况。项目施工进度控制工作流程如图7所示。发中标通知书并签订施工承包合同承包单位提交进度计划要求整改承包单位提交进度计划监理工程师审批监理工程师审批同意监理工程师审批工程延期第一次工地会议监督计划实施协调会议与指令否正常有干扰完工？监理工程师审批承包单位提出工程延期有拖延是承包单位责任？是否影响工期？是否监理工程师督促承包单位采取赶工措施承包单位调整进度计划不同意同意监理工程师审核监督计划实施监督计划实施监督计划实施图7 项目施工进度控制工作流程（3）及时做好审批工作，获批后，及时组织招投标。签订施工合同时，要以项目实施计划的工期要求为基础，签订相应施工工期合同条款。考虑到时DB承包项目，合同中要约定设计完成时间，及边设计边施工的设计提前量。（4）要求DB总包单位按计划实施技术准备工作，关键是现场测量、审核图纸、编制实施性施工组织及工序的施工工艺标准，对全体施工人员进行岗前培训、技术交底。（5）及时办理场地交接手续并与相关专业制订协调配合措施，按时开工。（6）要求施工单位严格按照设计文件、施工组织设计、技术操作规程和有关质量验收评定标准进行施工，及时向业主报送季度、月施工生产计划及各种统计、安全、质量报表。4 项目人力资源管理计划4.1 项目组织结构图本项目组织结构图如图8所示。鲁班文化馆建设项目项目负责人项目前期部项目设计方项目施工方总体策划组文案编写组模型制作组视频制作组展板制作组技术管理部质量管理部成本管理部进度管理部安全管理部项目运行部项目工程部项目设计部项目财务部图6 鲁班文化馆项目组织结构图4.2 责任矩阵图本项目各部门责任矩阵图如表3所示。表3 鲁班文化馆项目各部门责任矩阵图序号任务任务贡献者项目负责人项目前期部项目财务部项目设计部项目工程部项目运行部1.1.1.1建设评估PS1.1.1.2技术评估PS1.1.1.3资金评估PSS1.1.2.1建设项目规划审批PS1.1.2.2建设项目立项审批PS1.1.2.3建设项目消防审批PS1.1.2.4项目可行性报告审批PS1.1.2.5专项资金审批PSS1.2.1.1项目陈列大纲编制RSP1.2.1.2项目招标文件编制PPS1.2.2.1项目招标PSS1.2.2.2合同签订PSS1.3.1.1概念性规划RSP1.3.2.2修建性详细规划RSP1.3.2.1初步设计RPS1.3.2.2扩大性初步设计RPS1.3.3.1建筑施工图设计RPS1.3.3.2装饰施工图设计RPS1.3.3.3水电安装施工图设计RPS1.3.3.4设备施工图设计RPS1.3.3.5消防施工图设计RPS1.3.4.1文案设计RPS1.3.4.2模型设计RPS1.3.4.3视频设计RPS1.3.4.4展板设计RPS1.4.1.1工地勘察RSSP1.4.1.2场地平整RSSP1.4.1.3技术交流RSSP1.4.2.1空间分割RSSP1.4.2.2楼梯施工RSSP1.4.3.1地面工程RSSP1.4.3.2饰面工程RSSP1.4.3.3吊顶工程RSSP1.4.3.4门窗工程RSSP1.4.3.5细部工程RSSP1.4.3.6水电工程RSSP1.4.4.1模型制作RSSP1.4.4.2视频制作RSSP1.4.4.3展板制作RSSP1.5.1.1项目竣工验收PSSS1.5.1.2消防工程验收PSSS1.5.2.1项目竣工备案RSSP1.5.2.2项目结算手续RSSP1.5.2.3项目移交PSS S1.6.1.1讲解员培训RP1.6.1.2开馆仪式RP1.6.2.1资料归档RSPS1.6.2.2日常运行P编码：P主要责任执行/主持召集；S提供支持/参与；R审核/监控。4.3 项目主要成员职责4.3.1 项目建设总负责人（1）负责项目总体实施完成并验收交付使用；（2）负责项目建设协调工作开展，资料档案整理归档；（3）负责项目方案深化设计及施工图、陈列大纲编制指导；（4）负责项目建设经费审核支出；（5）负责项目建设工地现场指导；（6）完成项目建设的其他事项。4.3.2 项目前期部（1）负责项目前期各类评估；（2）负责项目前期规划、立项审批；（3）负责项目招投标工作；（3）完成各展馆建设的其他事项。4.3.3 项目财务部（1）负责项目专项资金申报、审批；（2）负责项目设计、施工阶段成本管理；（3）完成各展馆建设的其他事项。4.3.4 项目设计部（1）负责各展馆方案深化设计及施工图、陈列大纲编制指导；（2）协助各展馆建设工地现场指导；（3）完成各展馆建设的其他事项。4.3.5 项目工程部（1）负责各展馆实施完成并验收交付使用；（2）负责各展馆建设协调工作开展，资料档案整理归档；（3）完成各展馆建设的其他事项。4.3.6 项目运行部（1）负责各展馆移交工作；（2）负责各展馆正常运行开放工作；（3）负责开馆仪式等工作。4.3.7 项目设计承包方（1）承担合同范围内一切与承包项目设计有关的职责和义务；（2）负责所有的方案设计、深化设计图、设计计算、施工图等文件的制作，并负责在实施前获得发包人和有关专业机构对其技术上的认可及政府有关部门的审核批准；（3）根据设计工程进度的要求，保证其负责的设计工作按照工程节点的时间进度表按时完工与竣工；（4）根据实施的各项设计工作内容，及时向发包人/工程监理提交各项专题报告、日常进度报告等发包人/工程监理要求提供的报告；（5）接受质量检查和修改的工作安排；（6）对其承担的所有设计工作负责。4.3.8 项目施工承包方（1）承担合同范围内一切与承包项目施工有关的职责和义务；（2）根据初步方案设计、深化（施工图）设计与布展施工的总体要求和设计的具体要求，选用优料，施工精细，确保制作、安装、施工、调试等各个环节的质量达一流的水平；（3）根据施工工程进度的要求，保证其负责的施工工作按照工程节点的时间进度表按时完工与竣工；（4）负责现场管理和监督，以保证施工有序、安全、文明地进行，并承担展区布展工程的未完工和已完工工程的看管保护义务；（5）根据实施的各项施工工作内容，及时向发包人/工程监理提交各项专题报告、日常进度报告、施工质量报告、突发事件报告、施工内容修改申请等发包人/工程监理要求提供的报告；（6）对其承担的所有施工工作负责。4.3.9 总体策划组（1）负责项目设计的整体方案构思、创作和制作（含平面图、效果图）；（2）负责工程中的方案调整并及时与相关人员及领导进行沟通； （3）收集相关的文档和设计动态，深入现场进行技术指导，并积累相关经验；（4）协调其他组完成任务，实现设计效果。4.3.10文案编写组（1）负责项目布展设计中的文案编写； （2）负责工程中的方案调整并及时与相关人员及领导进行沟通； （3）协调其他组完成任务，实现设计效果。4.3.11模型制作组（1）负责项目布展设计中的模型制作； （2）负责工程中的方案调整并及时与相关人员及领导进行沟通；（3）协调其他组完成任务，实现设计效果。4.3.12视频制作组（1）负责项目布展设计中的视频制作；（2）负责工程中的方案调整并及时与相关人员及领导进行沟通； （3）协调其他组完成任务，实现设计效果。4.3.13展板制作组（1）负责项目布展设计中的展板制作； （2）负责工程中的方案调整并及时与相关人员及领导进行沟通； （3）协调其他组完成任务，实现设计效果。4.3.14技术管理部（1）负责项目的施工技术管理、技术方案审定、技术文件资料管理；（2）在施工过程中对施工技术进行监督管理，及时解决施工过程中遇到的技术问题；（3）对技术成果进行总结，以便在今后的项目中灵活应用。4.3.15质量管理部（1）制定项目的质量目标，并确保目标实现；（2）定期在施工过程中进行质量检测，确保每道工序的施工质量；（3）负责项目竣工验收。4.3.16成本管理部（1）制定项目的成本目标，并确保目标实现；（2）定期在施工过程中进行成本检查，确保项目成本控制在目标范围内；（3）负责项目预算、决算和结算。4.3.17进度管理部（1）制定项目的进度目标，并确保目标实现；（2）定期在施工过程中进行进度检查，确保项目按期完工；（3）负责项目进度控制和工期控制。4.3.18安全管理部（1）制定安全应急预案；（2）定期进行安全检查，消除安全隐患；（3）将安全检查责任落实到具体负责人，确保项目无重大安全事故发生。4.4 项目人力资源计划本项目人力资源计划表如图9所示。4.5 人力资源管理措施（1）优化配置根据进度计划和人力资源计划，对人员素质、数量和组织形式进行优化，优化配置的原则是满足要求，尽量减少非生产性后勤人员，精干高效；略留余地，激发奖励；保持稳定，避免频繁调动；工种配合、配合得当，鼓励一专多能；均衡配置、强度适中。（2）分层管理将项目管理人员与劳务人员分别管理。项目管理人员为自有员工，劳务人员包括自有固定工人和合同制工人，为了从精干高效，自有固定工人一般为技术含量较高特殊工种的技术工人；合同制工人技术等级较低，一般从劳务市场招聘得到。合同制工人的管理分为专业班组、混合班组和大包队三种形式。专业班组的特点为工作熟练、有效率、但协作难度较大；混合班组的特点为协作有力，但专业技能较差；大包队采取综合承包形式，独立性强，可以简化协调管理。（3）动态管理根据项目进展与实际需要随时调整项目管理人员与劳务人员的配置。包括对人力资源进行跟踪平衡，进行人力资源补充与减员，向企业人力资源管理部门提出申请计划；向现场施工班组下达施工任务书，进行考核并兑现费用支付和奖罚。图9 人力资源计划5 项目成本管理计划5.1 项目投资估算5.1.1 编制依据（1）国家发展和改革委员会、国家住房和城乡建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）浙江省发展和改革委员会、浙江省住房和城乡建设厅和浙江省财政厅颁布的浙江省工程建设其他费用定额、建筑安装工程概算定额；（3）同类已建工程技术经济指标；（4）杭州市同期价格指数及物价水平、环境、设施等对工程投资影响因素。5.1.2 编制范围鲁班文化馆项目审批、准备、设计、实施、验收、开馆等工程，文化馆后期运行费用不列入本项目投资估算范围。5.1.3 投资估算本工程建设总投资估算950万元，其中工程费用770万元，工程建设其他费用94万元，预备费用86万元。建设投资费用估算表详见表4。表4 鲁班文化馆项目建设投资费用估算表序号工程项目名称经济指标工程造价（万元）备注工程量单位指标（元/m2）一工程费用1施工场地准备费1751m23052土建工程1751m2120213地面工程1751m2400204饰面工程1751m2500885吊顶工程1751m2150266细部工程1751m2100187水电工程1751m2350618模型制作1751m2101709视频制作1751m2150026510展板制作1751m255096小计770二工程建设其他费用1项目经济评估及审批费12浙江省标准2建设单位管理费7702%15浙江省标准3工程监理费7702.5%19浙江省标准4勘察设计费7703%23浙江省标准5环境影响评估费5浙江省标准6场地准备及临时设施费7701.8%6浙江省标准7工程保险费7700.42%3浙江省标准8白蚁防治费1751m220.3浙江省标准9新型材料专项资金1751m281.4浙江省标准10散装水泥专项资金1751m220.3浙江省标准11生产准备及开办费7701.2%9浙江省标准小计94三预备费用一+二10%86四建设总投资一+二+三9505.2 项目预算支出计划本项目总投资950万元，其中财政拨款602万元，自筹资金348万元。资金预算支出计划如表5所示。表5 项目预算支出计划表项目名称预算投资额（万元）2013年2014年678910111212345项目评估审批2881010项目准备266614项目设计235558项目实施7702312128715477施工验收88项目运行945预备费用8%8686小计950816161455523921287158176累计95082440545964693083296767749505.3 项目成本管理措施5.3.1 合理确定造价，是控制项目投资的基本前提合理确定工程造价，就是在建设程序的各个阶段，合理确定投资估算、概算造价、预算造价、承包合同价、结算价和竣工决算价。进一步加强对工程造价的有效控制，在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施把工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额以内。具体说，要用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价；用概算造价控制技术设计和修正概算造价；用概算造价或修正概算造价控制施工图设计和预算造价。以求合理使用人力、物力和财力，取得较好的投资效益。建设程序和各阶段工程造价确定如图10所示。鲁班文化馆建设项目竣工阶段工程实施阶段工程设计阶段决策立项阶段扩初设计施工图设计初步设计可研报告项目建议书交付使用竣工验收合同签订施工实施工程招投标施工图预算或标价设计概算竣工决算竣工结算工程结算合同价投资估算图10 建设程序和各阶段工程造价确定示意图5.3.2 实行全面控制，是控制项目投资的最优路径任何一个工程从决策到竣工交付使用，都有一个较长的建设周期，在预计工期内，许多影响工程造价的动态因素会发生变化，这种变化使得工程造价在整个建设期中处于不确定状态，直至竣工决算后才能最终确定工程的实际造价。因此，在本项目建设中，实施全面造价控制管理，包括全团队造价管理、全风险造价管理、全要素造价管理和全过程造价管理。全面造价管理示意图如图11所示。全团队造价管理全风险造价管理全要素造价管理全过程造价管理图11 全面造价管理示意图5.3.3 实行限额设计，是控制项目投资的有力措施工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段，而在项目作出投资决策后，控制工程造价的关键应在于设计。从国内外建筑工程经验来看，设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1%以下，但正是这少于1%的费用对工程造价的影响度占75%以上。因此，要把成本控制重点转移到建设前期阶段上来，尤其是应抓住设计这个关键阶段，以取得事半功倍的效果。限额设计，就是要按照批准的设计任务书及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制施工图设计。由于本项目是设计、施工一体化招标，限额设计工作对工程造价的控制显得尤为重要，各专业应在保证使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，然后再分解到各单位工程和分部工程。当然，限额设计业并不是一味考虑节约，要处理好技术与经济对立的关系，提高设计质量，扭转投资失控的现象。限额设计全过程如图12所示。项目投资限额初步设计或技术设计单项工程、单位工程投资限额初步设计概算实施初步设计方案单位工程、各分部分项工程限额各专业施工图设计施工图预算施工图设计技术经济分析否是限额是否合理技术方案技术经济分析额否造价是否满足限额否限额是否合理是否造价是否满足限额工程施工图12 限额设计全过程图5.3.4 实施主动控制，是控制项目投资的有效方法传统的造价控制一直理解为目标值与实际值的比较，对项目建设全过程进行“偏离纠偏在偏离再纠偏”的被动控制。本项目的造价控制应将“控制”立足于实现主动地采取决策措施，以尽可能地减少以至避免目标值与实际值的偏离，这是主动、积极的控制方法，因此称为主动控制。本项目的工程造价控制，不仅要反映投资决策，反映设计、发包和施工，被动地控制工程造价；更要能动地影响投资决策，影响设计、发包和施工，主动地控制工程造价。5.3.5 技术经济结合，是控制项目投资的最佳手段本项目要更有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。从组织上采取的措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究投资的可能；从经济上采取的措施，包括动态地比较造价的计划值和实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。施工阶段根据成本估算数，预测工程所用人工成本占工程施工总成本的18%，估算为139万。材料成本及管理、税收成本占施工总成本的70%，估算为539万（材料成本占比比较大）。所以，应重点关注工程的材料成本管控，严格按工程进度情况做好材料、设备采购的供应计划，分期、分批、分类控制好采购各环节。根据土建施工、装饰施工、布展施工等工程（地面工程、饰面工程、吊顶工程、细部工程、水电工程）的标准成本，采用挣值管理来测量进度绩效指数（SPI=EV/PV）、成本绩效指数（CPI=EV/AC），分阶段控制土建施工、装饰施工和布展施工等阶段的成本并编制相应的报告。6 项目质量安全管理计划6.1 项目质量管理措施6.1.1 工程质量（1）本工程质量应道道“钱江杯”验收标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。（2）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。6.1.2 建立投资方“四位一体”质量监控体系为了实现投资方对鲁班文化馆建设项目质量的有效监控，建立了“四位一体”质量监控体系。具体监控体系如图13所示。（1）招标监理单位对项目实施全过程的施工质量、材料质量等进行全面管理和监控。（2）聘请专家顾问对项目设计全过程的最终效果、使用效果，展板、视频、模型制作质量等进行全面监控。（3）组织专业教师参与项目的陈列大纲、文案设计、展馆设计、项目施工，对质量进行管理和监控。投资方“四位一体”质量监控体系学生社团专业教师专家顾问监理单位项目施工方项目设计方图13 投资方“四位一体”质量监控体系图6.1.3 制定工程质量全方位监控流程为确保分部分项工程及工序的质量，建设单位、监理单位、施工单位质量监管部门要紧密配合，建立科学合理的质量监控流程（见图14），并严格执行。制定工序施工方案确定工序质量目标进行施工技术交底自 检施 工 全 过 程互 检监理工程师旁站监督交接检专职检查寻原因返工处理质量评定不合格监理工程师检验确认合格进行下道工序施工图14 工程质量监控流程6.1.4 建立施工过程的质量因素全面控制网络在项目实施时，施工单位各部门应从质量控制责任、内容和方法三方面分工配合，建立施工过程的质量因素全面控制网络，以保证质量控制的有效性、及时性和权威性。施工全过程的质量因素全面监控系统如图15所示。项目经理技术负责人质量管理部施工技术部测量组施工队试验组材料组对生产、劳动、管理环境的质量监控对工程所用施工机械设备的质量监控对所用施工方法检验方法的质量监控对工程所用原材料构配件的质量监控对所有参与施工生产人员的质量监控实现施工全过程质量监控图15 施工全过程的质量因素全面监控系统6.1.5 实行科学合理的质量监控保证制度质量控制保证制度是从“人、机、料、法、环”五个控制点来进行的。（1）人配备精干、培训到位配备精干：项目部根据施工进度计划，提前制定人员需用计划。由公司项目主管领导在公司范围内优先配备足够的、具有扎实理论知识和丰富施工经验的管理人员和技术人员及技能娴熟的经验老道的施工技术工人为保证科学先进的施工技术和措施的切实落实提供人力资源保障。项目经理部的质保部设置专职质检工程师1名，在施工队设置兼职质检员，直接受项目部专职质检人员的领导，负责本施工队施工的质量和自检工作，并做好每天的质量记录。所有施工操作者，必须具备相应的操作技能，特别是特殊工艺、重点部位施工以及专业性质很强的工种，操作人员必须具有相应的工种岗位的实践经验。培训到位：凡要进入本工程的现场工作人员，必须先接受有关规章制度培训。项目部负责确定培训需求和制定培训计划及培训教师的邀请工作，由综合办公室负责组织在现场进行培训和考核工作，并建立记录备案。对于从事特殊工种操作人员(如：电工、机械操作工、爆破作业工等)，应按国家或政府部门的要求进行培训，并经有资格的有关政府部门或授权机构进行考试合格，取得有效证件后方可上岗。对从事关键岗位的工作人员(如：质保和质检人员、专职安全人员等)，必须经过授权单位或组织进行培训，经考核合格取得有效证件后上岗。（2）机装备精良、服务到位装备精良: 选择合适、配套、先进的施工机械设备和工具，是实现施工机械化作业的重要基础，是达到工程质量目标的有力保证，而选择先进的实验监测设备和工具，则是监督、指导施工和检验、改良技术的重要手段。项目部依据性能先进、经济合理、生产合适、使用安全、操作维修方便的原则，根据施工强度、施工要求、施工环境等调配机械设备及机具，充分发挥机械设备的生产效率，满足生产工艺的质量要求；并配备性能先进的实验检测设备进行工程质量的控制工具。服务到位: 建立施工机械设备和工具由专业机械维修人员进行维修、定期保养检修和记录的制度，以保证所有机械都始终保持良好的工作运行状态。建立实验设备和工具定期请专业的实验设备鉴定机构进行性能鉴定的制度，以保证实验检测结果的真实可信度。（3）料质量保证、检测到位质量保证: 建立对施工原材料的供应商的产品质量进行联合评定和选择的制度和严格的物资采购制度，以保证施工原材料的质量技术要求满足工程质量要求，并建立对库存物资按要求进行分类储存保管的制度。检测到位: 建立施工原材料的进库抽检和出库复检的实验监督制度以保证不合格施工材料进行施工环节，从源头上保证工程质量。（4）法技术保证、改良到位技术保证: 一要建立“三不准”的技术控制制度。即：施工图纸未经审核不准交付施工、施工方案未经批准不准交付实施、施工技术未经交底不准施工运用。二要严格遵守施工工艺规程的制度。任何人员都必须按照技术交底内容规定的施工方法、施工流程、施工参数、施工质量控制标准进行