部门整体支出绩效评价报告(百度文库).doc

附件3部门整体支出绩效自评报告（某县某某局） 一、部门概况 （一）部门基本情况*.部门组织机构及人员（*）县某某局内设5个职能股室：人事秘书股、计划财务股、节水型社会建设办公室、某某工程安全质量监督股（安全监督股）、水政水资源股（行政审批服务股）（2）人员情况：某县某某局编制数*28人，其中：行政编制*5人、全额事业编制*3人。实有人数*0人，其中：在职人数*0*人,离休人员*人，退休人员53人。2.部门职能概述（*）编制全县某某建设与发展规划、主要江河流域综合规划、防洪规划，制定某某工程建设有关规章制度并组织监督实施，组织起草地方涉水规范性文件，提出中央、省、市、县某某建设投资建议和财政资金安排意见，负责某某项目投资计划管理。（2）编制全县水资源供求规划，制定水量分配方案和调度计划并监督实施。组织水资源调查评价，组织实施取水许可、水资源有偿使用，开展水资源论证和防洪论证。指导全县水行业供水和乡镇供水工作。（3）编制水资源保护规划并监督实施，做好全县江河水域的水功能区划分，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。加强水资源的节约、保护和合理配置，指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护和饮水水源保护工作，保障城乡供水安全，促进水资源可持续利用。（4）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处，协调、仲裁县域内水事纠纷，指导全县河道管理、主要江河流域的综合治理并监督检查。（5）指导全县某某工程建设、某某设施管理，负责全县某某建设市场的监管和某某行业的安全生产工作。（*）指导全县农村某某及农村某某社会化服务体系建设，负责全县节约用水工作。组织协调全县农田某某基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水电代燃料等工程建设与管理工作，对全县农村小水电实施监督管理。（7）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，编制全县防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，指导全县某某突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。（8）负责全县某某行业技术标准、质量监控体系建设，监督某某行业标准和规范规程的实施，开展某某科技推广和对外合作交流。（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项 （二）部门内部管理情况 20*5年*月*0日修正了某县某某局机关事务管理制度（试行）合订本包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。 （三）年度重点工作任务及完成情况 *、防汛抗旱工作扎实有效。 2、某某扶贫工作成效明显。3、 民生某某项目快速推进。 （*）防洪工程。（2）农村安全饮水。（3）农田某某项目县建设。 4、河长制工作全面推行。5、水政水资源管理进一步加强。*、党风廉政建设呈现新气象。 二、部门整体支出管理及使用情况 县财政局年初批复某县某某局20*7年度部门预算支出*583.59万元（其中：基本支出842.99万元，项目支出740.*0万元），年度预算调整0万元，合计*583.59万元。当年实际完成收入*470.*5万元；完成支出*379.54万元，其中工资福利支出942.45万元、商品和服务支出3*4.92万元、对个人和家庭的补助支出5*.05万元；年底结余90.*万元，其中基本支出结余-*53.09万元、项目结余243.70万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为*万元，差异的具体情况及原因见下表：*单位20*7年度财政拨款预算执行总体情况单位：元预算数 （财政局批复数字）小计基本支出项目支出人员经费公用经费*58359007*79*00750300740*000执行数小计基本支出项目支出人员经费公用经费*29852*94.7*998494*.*238*0470.54*057282.*预算与执行的差异数小计基本支出项目支出人员经费公用经费-*40*794.7*-230534*.*2-30*0*70.54-*08*5*282.*差异原因主要是：基本支出中人员经费，年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等，决算数还包括特殊项目奖金（绩效奖金、先进单位奖金等）及工资正常晋级工资；基本支出中公用经费，年初预算为行政运行中的公用经费，决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费费、培训费的个商品和服务支出。项目支出中，项目支出为20*7年度的项目支出预算，决算数中统计的包括历年度项目，20*7年报账支付的所有基本建设类项目支出。 （一）基本支出20*7年度我局的基本支出主要用于机关行政运行支出，基本支出*09*.03万元。20*7年度“三公”经费年初预算*.*5万元，年终执行*.05万元。20*7年度会议费5.73万元，培训费*.24万元。 （二）项目支出20*5年*月*0日修正了某县某某局机关事务管理制度（试行）合订本包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。本年度项目资金主要用于防汛抗旱经费、某某设施前期工作经费、水资源事业费、水库安全管理补助、某某执法体系建设、六大攻坚战规划编制费。 三、部门整体支出绩效情况(一)评价得分98等级标准：评分评价等级备注90评分优秀80评分90良好70评分80合格*0评分70较差(二)部门履职及履职效益情况。某县某某局以于关于印发20*年某某局乡（镇）水务站、水库管委会目标管理考核方案的通知（*水字20*80号）文件对机关股室、乡镇水务站、水库管委会进行考核。20*5年*月*0日修正了某县某某局机关事务管理制度（试行）合订本包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。 四、存在的主要问题无五、改进措施和有关建议 无