选选矿厂安全生产标准化自评报告.doc

选选矿厂安全生产标准化自评报告*矿业有限责任公司2014年7月安全标准化自评小组人员项 目姓 名自评内容签 名自评组组长过程控制自评人员安全生产组织保障，风险管理，安全教育与培训 生产工艺系统安全管理，机电安全管理，作业现场安全管理，职业卫生管理检查，应急管理，事故、事件报告、调查与分析，绩效测量与评价报告编制编制自评报告一、说明1.1单位简介单位名称：*矿业有限责任公司注册类型：国有选别矿种：铜矿、铁矿选矿工艺名称：浮选工艺加铁矿磁选结合选矿规模（万吨）：27万吨生产人员总数（人）：160人专职（兼职）安全管理人员人数：1人特种作业人员人数：年工作天数：300日工作班数：3班安全标准化系统负责人：1.2前置条件对照说明公司近一年来无死亡及重伤生产安全事故 。公司按要求制定了安全生产责任制，安全生产管理制度，作业安全规程和各工种操作规程等。选矿厂配备了一名专职安全管理人员，车间各班组组长为当班兼职安全管理人员。公司主要负责人、安全生产管理人员按要求取得安全资格证书。所有特种作业人员均持证上岗。在岗人员每年不少于接受20个学时安全生产教育和培训。公司为所有从业人员缴纳了安全生产责任险。为员工配备了符合国家标准的劳动防护用品。对于危险性较大的设备、设施定期检测检验。按要求制定了事故应急救援预案，及配备了必要的应急救援器材、设备。须按规定使用、储存危险化学品。1.3标准化体系建设、运行及自评情况1.3.1建设1）项目启动为进一步加大安全标准化实施力度，加快安全标准化工作实施进度，经公司安全委员会研究决定，特成立选矿厂安全标准化工作领导小组及工作小组，下发了*矿业有限责任公司选矿厂安全生产标准化工作计划。由*公司副总经理长*任组长，下设安全标准化工作小组，由质计部经理*任组长。计划明确了领导小组、工作小组和相关技术支持与配合协调部门的职责，提出了安全标准化工作的实施要求和实施计划。选矿厂对安全标准化实施工作给与了大力的支持，确保了人员、资金、物资、技术等资源供给。2014年5月4日，安全生产标准化工作小组在选矿厂召开了安全生产标准化启动会议。2014年6月6日，由公司副总经理主持，在选矿厂召开了全员安全生产标准动员大会。2）体系创建过程（1）安全标准化基础培训和政策宣传 选矿厂安全生产标准化工作小组成员参加了标准化培训，学习了安全标准化现代风险管理的理论方法和综合风险控制理念，深入了解创建安全标准化工作对安全生产的重要意义和实施安全标准化工作步骤。为使每个员工都了解安全标准化的创建、达标、评审工作流程和工作目的，形成全员参与的良好氛围，标准化工作小组组织所有员工进行安全标准化教育培训，集中体现了以人为本的理念以及安全标准化的主题思想。为营造创建标准化的有力氛围，在关键部位设置宣传栏张贴宣传标语，加强职工在岗期间和工余时间的安全意识宣传，使职工在工作岗位上和上下班都能感受到安全标准化的文化气息，促进了安全标准化在全厂的顺利开展。（2）安全标准化文件的发布选矿厂在开展安全标准化过程中，对照评定标准和选矿安全规程，在咨询机构辅导下，对厂各项制度进行了认真梳理、补充和完善，重新制定了安全生产目标管理制度等42项管理制度和安全生产责任制。通过各项规章制度的建立和完善，形成了安全标准化管理制度的最初体系。重新梳理的各项规章制度，张贴到车间的墙上，做好宣传教育培训和执行工作，选矿厂按照考评办法对车间班组安全标准化工作实施效果定期进行检查。选矿厂安全标准化系统步入实施试运行阶段。13.2 运行在安全标准化系统运行阶段，选矿厂与相关职能部门严格按照标准化工作要求，认真组织落实策划、执行、符合性、绩效4个闭环规范管理，并采取了一系列措施，对系统运行不断地改进和完善。1）加强制度培训，更新管理理念。开展了全员的安全标准化系统、管理知识与意识培训，同时，根据标准化有关培训制度的要求，先后开展了员工安全生产法律法规及安全意识调查，安全生产大讨论、安全演讲等活动。2）大力整治非标工程，实施作业现场安全标准化管理现场安全标准化管理是安全标准化工作的一个非常重要的方面。标准化开始运行后，选矿厂集中力量对历史上形成的非标工程进行了大范围治理。通过采取多项措施，增加、完善了各项安全防护设施，改善了职工的工作环境，实现了现场作业标准化的目的。3）依靠科技兴安，加快技术改造在实施安全标准化过程中加快技术改造，先后对供电系统、应急系统、重大隐患等进行安全技术改造，提高了作业安全度。4）规范隐患排查，促进闭环管理在加强硬件设施改善的同时严格落实标准化检查制度，加强巡回检查、例行检查、专项检查和综合检查四项检查，规范隐患确认、整改程序，使隐患排查整改形成闭环管理。5）坚持持续改进，提高管理水平标准化系统初步运行后，由于职工的文化水平和受教育程度的高低，记录不规范成为急需改进的问题。为此，标准化小组组织各级职工的安全教育培训工作，开展好岗位达标工作。同时对发布的管理类、运行类、维护类、报表类记录本的使用情况进行调查和研究，广泛听取职工意见，对部分记录本进行了修订和完善，体现了安全标准化系统在运行过程中的持续改进理念。1.3.3自评依据 “国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作的通知（安监总管一2012134号）”和 “选矿厂安全生产标准化评分办法2013152号”，选矿厂自10月1日进行了安全标准化自评，各要素自评得分见附表1。综上所述， *矿业有限责任公司选矿厂达到安全生产标准化二级企业标准，特此申请现场评审。二、选矿厂生产现状（按照选矿安全规程内容）2.1厂区选择与布置选矿厂厂房布置在狮子洞南坡，向阳通风，采光好，且靠近尾砂坝。由原矿进厂到精矿出厂的全部配置高差为56米。设计考虑从空压机房引来风源，构成全厂送风系统，为今后选厂的自动化、空气提升药剂、提升中砂（平时中砂流失贮存在浮选车间斜坡上和水浆设备抢修完后，再开车或定期清理，用水冲至砂泵池，初期用立式砂泵，后期用空气提升）送至返砂槽或分级机里以及处理其他事故准备条件。2.2选矿工艺流程2.3选别a. 浮选工艺为1粗，2扫，2精选，XJK-2.8浮选机作粗扫选作用，选择XJK-1.1浮选机作精选用；粗选6槽，扫选6槽，精选2槽；总浮选时间23.42分，精选时间12.02分。b. 磁选工艺在浮选之后，利用半逆流永磁磁选机一强一弱各两台，两套设备一用一备，进行2次磁选。2.4脱水a. 浓缩过滤工段铜精矿采用TNB-15浓缩机，铁精矿采用2000永磁脱水槽；铜精矿过滤采用1台陶瓷过滤机，铁精矿过滤利用2台8m2内滤机，以解决永磁脱水槽不能起缓冲贮存矿浆的作用。b. 精矿转运站内设1容积为256m3的铜精砂仓，用5T桥式抓斗吊装；铁精砂矿仓容积为375m3，两个矿仓底部分别设置两个滤水孔进行滤水，以免仓内长时间积水，影响精砂水份。2.5尾矿设施尾矿利用浓缩机浓缩后，粗砂送至充填站，进行充填使用，细泥则送去尾矿库贮存。尾砂运输选用2台胶泵、4台渣浆泵和2台水封水泵一同完成尾砂的全部输送工作。*矿业尾矿库系统设备一览表序号名称规模型号数量功能运行情况1渣浆泵100ZGB2尾矿输送良好2渣浆泵6/4D-AH1尾矿输送良好3灰渣泵4PH-602污水输送良好3水泵6SH-6A1回水良好4立式离心泵ISG200-250A2回水良好5多级泵3DA-8X1回水良好6回水泵房变压器S7-250/6良好2.6运输与起重2.7电气2.8防火2.9工业卫生a、选矿厂1#皮带、2#皮带、3#皮带、4#皮带、粗碎机、中随机、细碎机和振动筛装置通风除尘系统。b、选矿厂皮带机地面成一定坡度，工作结束后及时冲洗店积尘。c、粗碎机落料口、皮带机头尾装置喷雾设施。d、球磨机、破碎机、皮带电机等设置了减震底座，以减少因振动而产生的噪声。e、选矿厂球磨机、精矿脱水岗位设置控制室、工人休息室，浮选、皮带机岗位设置工人休息室。球磨工、皮带工、筛子工、碎矿工、浮选工等实行巡检制，减少工人接触噪声时间。2.10安全管理1）部门机构设置情况；公司在由董事长的领导下，设有生产区与办公区，生产区各（工区）厂由（工区）厂长负责管理，为生产一线；办公区主要为管理和后勤部门，服务于生产。2）组织结构图；公司管理部门公司生产单位副总经理人力资源部计划财务部工会科技开发部行管中心二工区充填工区运输工区机电工区钻探工区安监处安委办生产技术部地测部质计部设备能源部经营部党政办公室一工区维护工区选矿厂总经理董事长总工程师公司决策层3）安全管理网络图。公司安全监督管理网络图二工区专职安全员充填工区专职安全员运输工区专职安全员机电工区专职安全员钻探工区专职安全员安全生产监督管理处一工区专职安全员维护工区专职安全员选矿厂专职安全员二工区安全领导小组充填工区安全领导小组运输工区安全领导小组机电工区安全领导小组钻探工区安全领导小组安全生产委员会一工区安全领导小组维护工区安全领导小组选矿厂安全领导小组安委会办公室三、安全生产标准化自评情况3.1安全生产组织保障 3.1.1目标策划：针对公司安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了安监部为职能考核部门。年初，公司下发*矿业有限责任公司安全生产方针与目标【2014】1号文，对选矿厂各级管理层的安全生产目标与指标的评价制度和考核办法。 执行：公司每年以公司下发*矿业有限责任公司安全生产方针与目标【2014】1号文件的形式下达公司各单位安全生产目标与指标，公司总经理与选矿厂签订安全目标责任书。公司2014年安全目标： 无死亡事故； 无重伤事故、重大设备事故、重大水火灾事故、重大环境污染事故、重大地质灾害事故； 尾矿库正常运行； 职业危害：粉尘浓度合格率不低于90%，严格控制职业危害和职业病的发生； 千人负伤率低于18%； 隐患整改率100%； 员工年度安全教育达标率95%以上。公司选矿厂为安全生产目标与指标的实现提供了人力资源、财力资源、物力资源、技术资源，有专职安全管理部门和各类专业技术人员。 公司选矿厂安全生产目标与指标分解到车间。横向到边、纵向到底。 符合性： 公司选矿厂安全生产目标考虑了：管理评审的结果；风险评价的结果；每年安全生产的绩效；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求。安全生产目标体现了：改进安全生产管理的要求。公司选矿厂安全生产目标与指标完成情况监测比例100%。公司选矿厂安全生产目标与指标完成情况与职工进行沟通达到了90%100%。 绩效： 2013年度，公司完成全年安全生产目标与指标。 2014年，公司对目标和指标完成的情况进行了改进。 全矿职工对2014年安全生产目标和指标完成情况认可程度达到 95%。 经在7月份的安全生产教育培训时的安全意识调查，95%的职工理解自己的行为对完成公司安全生产目标与指标的影响。3.1.2安全生产法律法规与其他要求（1）法律法规意识公司每年组织员工参加安全教育培训活动，讲解有关国家安全生产的法律法规。通过培训选矿厂各车间人员均了解和遵守相关安全法律法规和要求，自觉遵守有关规定。培训结束后，进行考核，及时了解员工的安全生产法律法规意识。（2）需求识别与获取1）安监室及时收集有关安全生产的安全生产法律法规等文件，及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。2）公司各部门和各级人员可以根据需要及时到办公室查阅各种法律法规等文件，反馈对法律法规的需求信息。（3）融入1）安监室及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整公司的各项制度和各类文件。2）每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。3）安监室及时将各类法律法规、公司芨文件及时发放到有关部门和人员。（4）评审与更新1）安监室通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对公司有影响时，组织有关人员进行研究、评审。根据公司具体情况和法律法规的变化调整公司的管理制度、文件及工作。2）安监室保证公司所使用的法律法规是当前最新的版本。3.1.3安全机构设置于人员任命策划：公司下文任*为选矿厂的专职安全管理人员。执行：为加强公司的安全生产管理工作，经公司董事会研究，成立安全生产委员会，领导、指挥公司的安全工作。并按照安全生产法律法规的要求设置了安全生产监督管理处，并为选矿厂配备了一名专职安全管理人员。总经理已书面任命选矿厂负责人和安全管理人员。符合：安全管理人员的配置满足安全生产管理需要，被任命的人员均参加了金属非金属矿山安全标准化规范 导则、选矿安全规程、安全生产管理基本知识及事故现场应急处置方法的培训。被任命的人员均持有相应的资格证。绩效：公司安全管理人员的配置满足法律法规与其他要求的规定，相关人员全部参加培训，并了解自身岗位职责、选矿厂存在的相应风险和风险控制措施；掌握事故现场应急处置方法和事故、事件调查技术及标准化内部评审技术。3.1.4安全生产责任制策划：公司实行总经理负责制，下设技术服务部、行政管理部、安全保卫部、生产管理部、生产服务部、经营财务部、安监室、办公室。公司的主要负责人、管理人员、各岗位作业人员以及各职能部门均制定有安全生产责任制，共计104项。其中，选矿厂车间岗位安全生产责任制25项。执行：公司每年定期对管理人员和岗位作业人员进行安全生产责任制培训，并对责任制的执行情况进行考核，年底对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新。符合：安全生产责任制的内容明确、具体、可执行、可考核，并且全部符合国家安全生产法律法规的要求。对岗位安全生产责任制落实情况考核的比例达90%-100%。绩效：公司安全生产责任制实用并满足安全生产法律法规的要求，各岗位人员均理解自身的安全生产职责且按要求履行。安全生产责任制的考核结果与奖惩挂钩，考核过程认真、考核结果公正。3.1.5文件与资料控制策划：公司制定了文件与资料控制管理制度，制度里明确了安全管理文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求，并且对保存文件与资料的类型和管理都做出了相关规定。执行：公司对员工进行了安全生产标准化系统相关文件的培训，定期评审、修改或废除标准化系统文件。相关安全记录均得到有效保留，包括：事故、事件的相关记录、风险评价信息、培训记录、安全检查记录、健康监护记录、安全活动记录等。符合：选矿厂建立了各项规章制度共计47项。包括安全生产检查与隐患治理制度、安全例会制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、危险化学品管理制度、应急管理制度等等。绩效：公司保证标准化系统文件需求响应及时、文件产生的流程畅通，文件层次结构清晰、合理，内容精炼、准确，不同文件的规定协调一致，无冲突和矛盾。3.1.6外部联系与内部沟通策划：安委会办公室及时同外界（政府有关部门、附近村镇等）就相关的安全问题进行沟通和联系，如遇重大安全事项，要及时以书面的形式与其沟通和协调。公司制定有合理化建议制度，听取员工和相关方的意见和建议，在公司办公楼设有建议箱，收集员工关心的问题。执行：公司就外部关注的安全生产事项均进行了沟通。选矿厂近一年内，未出现外部的安全投诉。车间班组召开安全会议时，班组成员就本班组安全生产问题进行讨论，班组长负责收集处理会议中班组成员关心的安全生产问题，然后交给选矿厂负责人，厂长对已采纳的建议给予表扬。符合：安委会办公室对外联系有明确的联系对象。通过培训员工了解合理化建议的渠道、格式和受理过程75%-90%的员工会参与合理化建议活动，公司对员工的合理化建议给予认可与解释的比例达90%-100%。绩效：安委办与外部联系记录齐全、联系对象识别充分。单位负责人能及时、有效的处理员工反映的安全问题。公司通过安全大讨论、意见箱和安全会议等方式给工提出建议的机会，能有效地发现和处理相关问题，3.1.7供应商和承包商管理策划：公司建立了供应商、承包商选择、评价与管理制度，经营部负责协调、联系供应商、承包商的相关事宜。执行：作为选择的参考因素，备选供应商和承包商均提供其相关资质和安全绩效。所签订合同明确了双方的安全生产责任与义务。承包商的员工在使用本公司的设备、设施前，均对其进行了培训。符合：对供应商、承包商的选择90%-100%遵循有关要求。经营部严格按规定检查供应商，对于检查出的问题，与供应商进行了充分沟通。绩效：供应商和承包商主动配合企业的安全生产监督检查，注重从业人员的安全培训，及时通报和沟通本单位的重大安全生产事项。选矿厂未发生过因供应商、承包商的原因所导致的事故、事件。3.1.8安全投入与工商保险3.1.8.1安全投入策划：公司制定了安全生产费用管理制度，主要负责人确保安全生产所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。执行：公司按照高危作业企业生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）、安徽省关于调整煤矿、非煤矿山、危险化学品、民用爆破器材、烟花爆竹生产企业安全费用提取标准的通知的规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程度。安全措施费用包含以下方面：a.完善安全防护设备设施；b.安全设备设施性能检测检验；c.劳动防护用品配备和职业病危害防治；d.安全标志及标识；e.应急救援器材、装备的配备及应急演练；f.安全教育培训；符合：公司在编制年度安全技术措施计划时，考虑了：安全生产法律法规与其他要求的相关规定、风险控制要求、事故应对措施、员工的合理化建议、工艺设备安全技术改造等。并建立了安全费用使用记录。绩效：公司未发生因安全费用投入不足而引起的事故或紧急情况。安全投入的充分提高了作业人员的安全意识和设备设施的安全性能，同时，作业环境得到一定的改善，安全管理能力也得到了提升。3.1.8.2安全生产责任险策划：公司制定了安全生产责任险制度，安委办负责缴纳员工安全生产责任险的相关事宜。执行：公司为员工缴纳了足额的保险费，受伤员工均享受了相应的保险待遇，安委办保存了保险的相关资料和记录。符合：公司工伤保险相关资料齐全，从业人员参保比例达100%。绩效：员工全部参加保险；根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效；工伤员工医疗救治和经济补偿及时、有效；员工可随时了解参保信息。3.1.9员工参与策划：公司建立了内部沟通制度，确保员工关心的问题得到积极响应，保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。公司每年年初召开职工代表大会，并定期举办安全活动，做到全员参与。并在办公楼设有意见箱，及时收集、反馈员工关注的安全事项。执行：员工有参与下列活动的机会：定期安全教育与培训活动；安全操作训练；风险评价；安全合理化建议活动；安全认可和奖励活动；安全问题的调查、安全大讨论等。符合：员工反映的安全问题得到解决并已反馈的比例达75%-90%。员工参与安全活动的比例达90%-100%。绩效：为保证员工参与的效果，事先对员工进行了针对性的培训，员工在活动中所提意见和建议得到了积极响应，并且参与活动积极性也较高。活动的相关记录均得到了保留。3.2风险管理3.2.1危险源辨识与评价要求策划：选矿厂建立危险源辨识与风险评价的管理制度，制度中明确了矩阵法、LEC定量评价法和检查表法等风险评价方法、及评价的流程、风险层次控制原则和持续风险评价的原则。执行：选矿厂6月份进行了危险源辨识与风险评价，通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理。每年定期对危险源辨识与风险评价进行回顾。符合：危险源辨识与风险评价的范围涵盖了所有的过程、活动、场所及周围环境，并评估出部分次生风险。在辨识的过程中，考虑了正常和非正常的情况及潜在的事故和紧急情况、内部和外部的变化等。绩效：危险源辨识和风险评价相关责任人职责明确，流程清楚，评价方法合理。采用了使用前检查、计划任务观察、设备检查、班前安全确认、定期安全检查、定期检修安全生产标准化系统评价的方式开展持续风险识别和评价。3.2.2风险评价策划：选矿厂5月份制定了矿石运输和周边环境风险评价计划、生产工艺和关键设备设施风险评价计划、重要场所风险评价计划、职业卫生风险评价计划、自然灾害风险评价计划。执行：选矿厂按制定的风险评价计划进行了风险评价。根据风险评价的结果制定了针对性的风险控制措施。识别并评价了粉尘、高温与低温、振动与噪声、辐射、毒物、照度等职业病危害及影响，并对粉尘、噪声、辐射定期进行职业病危害监测。同时，还识别了机械伤害、起重伤害、高处坠落、物体打击、触电、爆炸与火灾、油品、危险化学品泄漏、中毒等灾害及影响。符合：在对周边环境进行风险评价时，考虑了自然灾害及外部机构的影响；在对关键设备进行风险评价时，考虑了设备与工艺参数的匹配问题；在机械伤害风险评价时，考虑了碎矿设备、磨矿设备、筛分设备、选别设备、带式输送机等；在起重伤害风险评价时，考虑了所有起重设备类型及其固有风险；正常生产作业过程中的吊装风险；检修作业过程中的吊装风险等。在进行风险评价时，考虑了人的不安全行为。对可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例达90%-100%。绩效：周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水等；可能的重大危险源均已识别与评价，如油库、选矿药剂等。相关风险识别与评价的信息能够更新及时。在职业病危害风险识别与评价过程中，列出了职业病危害因素清单；确定了暴露于职业病危害的员工人数、暴露时间及相关风险；提出了职业病危害的风险控制措施。危害因素的监测与测量风险、机械伤害风险、起重伤害风险的评价效果均较好。没有因风险评价不充分而导致企业发生事故或财产损失。3.2.3关键任务识别与控制策划：公司建立了建立了关键任务识别与分析制度、任务观察制度及许可作业管理制度，确保在需要时对作业任务进行完整的或部分的观察。执行：选矿厂已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书，就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训。认定了需要许可的作业范围，并将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门，任务观察人员按计划执行了任务观察。符合：关键任务有作业指导书的比例达90%100%；在作业指导书中明确了：主要作业内容；作业过程可能的危险有害因素；作业程序和作业过程注意事项；紧急情况下的现场应急处置措施等。执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例达75%90%。许可作业前做到：作业风险已识别； 已办理作业许可手续；参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。绩效：编写的作业指导书步骤清楚、完整、危险源辨识全面、安全措施齐全等。任务观察的时做到： 在任务观察的同时辨识危险源和评估风险； 及时指出任务观察中发现的可能导致损失的行为； 了解员工的工作习惯； 检查现有的工作方法与制度； 跟踪当前培训效果。工作许可做到了： 许可作业的范围认定准确； 作业风险识别正确、全面； 许可审批程序明确、执行严格； 作业前的检查确认充分； 许可作业的现场应急处置措施具体、可行； 许可作业范围的评审、更新及时； 作业前的技术交底充分； 作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。选矿厂未发生过因作业指导书的原因导致事件、事故。3.3安全教育培训3.3.1员工安全意识策划：公司制定有员工安全教育培训与管理制度，为提升员工安全意识提供充足的资源，建立了监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。公司制定有安全意识提升计划，利用各种安全活动提高全员的安全意识：a.安全演讲活动。b.安全知识竞赛。c.安全教育培训。d.百日安全生产无事故活动。f.安全意识调查。h.安全生产会议。执行：公司对新员工、转岗员工和复岗员工均进行安全意识培训。每年定期组织管理人员培训。公司为提升员工安全意识提供了充足的资源。接受现场特定要求和安全意识的培训记录均得到有效保留。符合：公司定期对员工的安全意识进行调查,重点考虑员工对以下方面了解和掌握的程度： 企业的安全生产目标； 岗位安全操作规程； 现场应急处置程序； 工作场所特定的安全要求； 事故、事件报告程序； 岗位职责； 岗位特定风险； 相关的法律法规要求； 个体防护用品配备和使用。新员工、转岗员工和复岗员工接受安全意识培训的比例达100%；管理人员接受安全意识测评的的比例：90%100%。绩效：公司为提升员工安全意识提供了充分的师资；场地；时间；经费。员工对岗位特定风险的认知程度较好。基层管理人员在分配作业任务的同时强调了作业风险及其防范措施。选矿厂未发生由于安全意识原因发生的事故、事件。3.3.2培训策划：公司制定有员工安全教育培训与管理制度，制度明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责，并形成定期评估培训适宜性的机制。执行：公司每年根据安全培训需求调查，适当更新培训需求，针对已识别的培训需求，制定了年度计划。管理人员每年接受下列培训： 危险源辨识、风险评价和风险控制技术； 沟通技巧； 检查、审核技术； 法律依从性管理； 应急管理； 职业卫生管理 变化管理。对安全生产可能有重大影响的员工，每年接受了下列知识的培训： 工作中潜在的风险； 事故预防及应急响应中的职责； 违反制度可能的后果； 操作程序与作业指导书。特种作业人员均进行了专门培训，所有的培训记录都得到了有效保留。每次培训结束后都进行了考核和培训效果评估。符合：培训需求识别考虑了：员工的需求；管理人员的要求；变化管理的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求的相关规定；事故、事件信息；风险评价结果；培训适宜性评估结果等。培训适宜性评估考虑了：培训对象；培训时间；培训组织管理；培训内容；培训师资；能力测试方式；培训经费；培训效果评估方式。应持证上岗人员按规定接受培训、考试合格并取得资格证书。培训时间满足国家相关要求。培训效果的评估方式一般通过学员反馈、测试结果分析、管理层反馈等途径。绩效：培训需求识别与分析是针对岗位进行的，考虑了安全生产法律法规与其他要求的相关规定，关注高风险的作业活动，并听取员工和管理层的意见和建议。培训时，培训时间安排合理，培训内容满足培训对象的培训需求，培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求，培训经费预算合理，确定的考核方式满足能力测试要求。公司的培训计划执行率为90%-100%；培训目标完成率90%-100%；培训得到了80%以上学员和80%以上管理层的肯定。选矿厂未发生由于安全培训的原因导致事件、事故。3.4生产工艺系统安全管理3.4.1选矿工艺策划：公司建立了选矿厂工艺管理制度，对矿石破碎与筛分、磨矿与分级、选别和尾矿收集与运输等工作程序进行了规定。并指定专职人员负责选矿工艺的管理。执行：生产过程中，当处理故障、更换部件、局部调整设备部件、调整皮带松紧和清扫设备等作业时都按规定停车进行。检修、更换磨矿机衬板时，作业人员进入前首先固定滚筒，在确认机体内无脱落物后，再对机体内进行通风换气，待温度适宜后再进行作业。给球磨机加球时，设有专门的加钢球装置的防护措施，保护了作业人员的安全。处理分级设备返砂槽堵塞或清除溢流渣蓖上木屑等废渣时，禁止作业人员站在分级机、直线振动筛或除渣蓖上进行。浮选配药间按要求设有通风装置。对下列选矿设备、设施均按按规定设置了防护栏杆： 固定格筛和破碎机受矿槽周围； 螺旋分级机的传动端； 磨矿机两侧和传动轴侧面； 通往周边传动式浓缩机中心盘的走桥和上下走梯； 浓缩机的溢流槽外沿高出地面少于0.4m时，在靠近路边地段； 其他可能发生人员坠落或接触设备运转或带电部位。当处理皮带与滚筒之间的矿块作业、进入设备或设施内部等有限空间进行检修作业设有专人进行监护。尾矿输送管、槽、沟、渠、洞有固定专人分班巡视检查和维护管理，防止发生淤积、堵塞、爆管、喷浆、渗漏、坍塌等事故。目前选矿工艺流程已实现了自动化控制。符合：选矿厂选矿工艺做到：选矿设备、设施和工序符合设计要求；各工序之间能力相互匹配；总图布置与选矿工艺相互匹配；周边安全距离符合规定要求。停车处理固定格筛卡矿、粗破碎机棚矿以及进入机体检查处理故障时，作业人员按规定系好安全带，并设有设专人监护；进入机体前，预先处理矿槽壁上附着的矿块或有可能脱落的浮渣等。选矿工艺流程中安全防护栏杆设置符合安全规程的比例为90%100%。作业人员在进行清扫、保养、故障排除、调整运转设备或其部件的时候，均按规定停车作业。选矿工艺停车检修故障时，作业人员按规定办理检修手续并采取相应安全措施的比例为75%90%。尾矿输送管理措施执行的比例为90%100%。选矿工艺自动化控制系统选择和控制室设置均符合相关要求。绩效：选矿工艺做到运行记录齐全，制度的执行效率和效力达到100%，满足选矿工艺安全管理的要求。选矿工艺安全高效，运转设备出现故障时能够及时采取紧急停车措施，各设备设施的安全防护栏杆效果较好，未发生因选矿工艺原因而引发的安全事故。3.4.2变化管理：策划：选矿厂制定变化管理制度，确定了相关部门、人员的职责。执行：选矿厂通过危险源辨识和风险评价，识别了人员和机构、制度文件系统、法律法规与其他要求、选矿技术条件、生产作业过程和设备设施等方面的变化。符合：变化管理考虑了工艺安全要求、机械和电气设备安全、人员安全培训要求、应急管理要求和文件资料控制要等求。变化前进行风险辨识与评价的比例为75%-90%。对影响变化的人员进行培训的比例为75%-90%。绩效：变化管理履行了风险识别与评价程序，按要求更新风险控制措施、有针对性地培训受影响的人员、调整应急管理工作、开展使用前检查验收、和保存相关文件资料归档。未发生因变化管理的原因导致事件、事故。3.5机电安全管理3.5.1基本要求策划：公司建立了设备设施管理制度以有效控制设备设施的计划、采购、安装（建设）、调试、验收、使用、维护和报废过程。执行：针对新设备，设备能源部识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险。在选择的新设备时明确了操作、维护、检验、测试要求，并对相关操作、维护人员进行培训。设备能源部建立设备设施管理台帐,及其原始技术资料、图纸和记录的档案，尤其是与安全相关的信息。电力设施装有避雷装置，供配电系统设置了断路、短路和接地保护装置。符合：选矿厂进行风险评价的设备比例为75%-90%；确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例为75%-90%；使用的特种设备按规定按时进行了检测并取得检验合格；选矿厂对设备操作和维护人员的按要求进行了培训。操作、维护规程、技术资料和图纸、风险评价信息、操作、维护、检修和检验、测试记录等设备设施安全管理档案按要求进行存档。高低压供配电电压符合相关要求。绩效：设备设施操作、维护与管理的过程中，做到：操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；操作、维护程序和要求明确、具体；操作、维护人员培训充分；点检、维修及时、有效；危险部位的防护措施齐全、有效；风险评价信息充分、准确；操作、维护记录规范、完整。供配电系统做到：满足供电能力、设备、设施处于安全状态、线路敷设和电气保护设置符合安全规程要求。3.5.2设备设施维修策划：（1）公司制定了设备设施维修制度，以确保维护系统的效率和效力，并明确：a.责任部门与责任人员b.维修程序；c.维修要求；d.维修记录。（2）公司通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设备、设施的维护计划。执行：机电设备的维修作业做到按计划、内容、施工方案、试运转与验收的相关规定来执行的。选矿厂安全员负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查。设备的危险部位均有可靠的防护措施。选矿厂按规定定期维护相关设备设施，如：破碎与筛分设备；磨矿与分级设备；选别设备；脱水设备；电气设备；尾矿输送设备；运输与起重设备；仪器仪表；药剂（品）储存设备设施；除尘设备等。设备出现异常情况时，均按要求进行调查。符合：特种设备按规定进行定期检验，并检验合格。维护过程包含了对设备安全装置的维护。在用的、需要强制性检测检验的设备全部检验合格。当设备设施维护作业属许可作业时，按规定办理作业许可证。备设施按计划或规定周期维护的比例为90%100%。对设备的维护状况，维护人员与设备操作人员进行了充分沟通。绩效：设备维护的过程中，做到： 对设备可能的故障类型识别充分； 针对可能的故障类型制定的预防性维护计划合理、可行； 内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求； 危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案； 在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护； 有专人负责对维护结果进行验收；维护记录完整、清晰。选矿厂不存在因设备设施维护不当而导致事故、事件发生。3.6作业现场安全管理3.6.1作业环境策划：公司建立了基于风险评价的下列作业现场安全管理制度：a.危险化学品和材料管理制度；b.运输与起重管理制度；c.高处作业管理制度；d.危险场所动火、动焊安全管理制度；e.自然灾害应急管理制度；f.危险作业场所劳动防护管理制度；g.职业卫生管理制度；h.安全警示标志管理制度。执行：选矿厂的厂房、库房、站房、地下室，均按要求设置适当数量的安全出口。作业现场按要求设置了相应的安全防护设施：a.平台上的孔洞设有栏杆，高度超过0.6m的平台边缘设有栏杆或安全防护板；b.主要操作、维护通道有足够的宽度、高度；c.设备裸露的转动部分设有防护措施；d.光线不足或夜间作业的场所有足够的照明；e.需要通风的作业场所有强制通风换气措施；f.人行安全通道、危险区域有安全警示标志标识；g.有职业病危害的场所设有危害告知标识；h.车间、办公室消防设施、器材配备齐全。选矿厂球磨机、精矿脱水岗位设置控制室、工人休息室，浮选、皮带机岗位设置工人休息室。核子秤旁设置了明显的安全警示标志和防护措施，每季度进行一次核辐射监测。车间、仓库和办公楼都按要求配备了一定数量的灭火器。作业人员在使用化学药品前，均对药品的理化特性、燃烧爆炸危险性、接触限值、对人体危害、急救和防护、应急处置方法进行了解。符合：作业现场工器具、材料、备件等摆放整齐，无跑、冒、滴、漏现象。厂房、库房、站房、地下室安全出口符合国家有关规定。危险区域设置的安全警示标志标识清楚的比例为90%100%。光线不足或夜间作业场所照明符合规定的比例为90%100%。职业病危害场所设有职业病危害告知标识的比例为90%100%。建构筑物和大型电气设备，设置的消防设备和器材符合建筑防火规范和配置要求。绩效：选矿厂各车间和办公楼安全通道的形式、位置、规格和数量符合要求并保持畅通；所有现场作业人员都熟悉安全通道。作业场所紧急撤离路线标识满足现场人员安全撤离要求；所有的安全标志和职业病危害告知标识做到清晰、易于识别、内容规范完整和维护及时。矿石破碎、输送设备均设有通风除尘装置，作业结束后及时冲洗地面的积尘，粗碎机落料口、皮带机头尾装置喷雾设施，除尘效果较好。选矿厂周边环境的滑坡、泥石流、洪水、暴风雪等灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；周边环境安全距离满足相关法律法规规定。选矿厂不存在因作业环境不良而导致事故、事件发生的情况。3.6.2作业过程策划：选矿厂制定了安全技术操作规程，作业人员严格按照安全技术操作规程的要求进行操作。如：破碎与筛分；磨矿与分级；选别作业；脱水；尾矿输送；运输与起重；电气安全；除尘；自动化；矿石运输等。执行：作业人员进行多层作业或危险作业时，均报告选矿厂厂长进行审批，厂长安排专人进行监护。仓库管理人员和作业人员按规定搬运和使用选矿药品（剂）。所有操作起重设备和电气作业等特种作业人员均取得特种作业操作资格证书。在照明不良的场所，禁止进行检查、维护等作业。尾矿输送的砂泵站设有监测仪表和超压保护等安全装置，并设专人进行监护。带式输送机运行时作业人员遵守： 人员不乘坐、跨越、钻爬带式输送机； 不运送规定物料以外的其他物料； 不用手捡矿石（手选皮带除外）； 输送带、传动轮和改向轮上的杂物，应及时停车清除； 不在输送带下清矿； 不进行检修、打扫和注油； 不用手摸托滚、首尾轮等转动部件。员工按规定执行交接班制度。供电、变电所倒闸操作时按规定填写操作票；操作时一人操作，一人监护。符合：作业过程中，作业人员做到：按规定交接班，并做好交接班记录；按规定正确佩戴和使用个体防护用品；熟悉安全出口和紧急撤离路线；认真做好作业前的安全检查确认工作；严格遵照作业指导书或安全操作规程的要求进行作业；作业结束认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。在进行以下作业时，均有专人进行监护：停车处理固定格筛卡矿、粗破碎机棚矿（囤矿或过铁卡矿）以及进入机体检查处理故障；清理粗破碎机翻车场地积矿或进入破碎机进料口；处理破碎机下部漏斗堵塞。磨矿与分级作业时，做到： 禁止人员在磨矿机运转的筒体两侧和下部逗留或工作； 封闭磨矿机入孔时，确认磨矿机内无人； 球磨机胀肚时，立即停止给料，并按规定程序处理； 给球磨机加球时，使用专门的加钢球装置及有保护作业人员的防护措施。在使用有毒、易燃、易爆等选矿药品时，作业人员做到：事先了解其化学性质、使用方法和注意事项，并掌握操作方法；开瓶时，瓶口朝向无人处；在通风条件良好的通风橱内操作剧毒、刺激性和麻醉性以及挥发性的药品；使用移液管而不是用口直接吸取有毒或剧毒液体药品；在安全地点加热或配制易燃、易爆药品；使用有毒、剧毒药品后立即将器皿冲洗干净，擦净试验台。在搬运、使用强酸、强碱时，作业人员按规定穿戴好劳动防护用品，由两人搬运桶装（坛装）的强酸、强碱；在使用前检查确认所使用的工具、材料完好；使用时用虹吸法将坛装、桶装的浓酸、浓碱注入器皿；事先准备必要的应急处置措施。起重作业时，做到： 视线不清或信号不明不作业； 不歪拉斜吊、拖拉物体； 吊物不从人员上方通过； 不利用限位开关停车； 吊运物件时不调整制动器； 制动垫异常磨损或磨损超过一半立即更换； 起重机吊钩达到最低位置时，卷筒上钢丝绳不少于3圈； 不用电磁盘代替起重机作业。尾矿输送作业时，做到 事故尾矿池定期清理，保持足够的贮存容积； 尾矿输送管、槽等，固定专人分班巡视检查和维护管理； 金属管道定期进行壁厚测定和维护。在全部停电或部分停电的电气设备上作业时，做到： 拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施； 验电、放电； 悬挂“有人作业，不准送电”的标示牌。绩效：作业过程中，各车间作业人员做到： 作业人员安全操作技能满足要求； 布置作业任务时强调作业风险及其防范措施； 检修作业按规定履行作业审批程序； 劳动防护用品100%按规定配备和使用； 作业现场备品备件及大宗消耗品按规定定置存放； 作业工具完好且定置存放； 及时清理作业现场的粉尘、杂物； 按规定进行点巡检； 需要监护的作业100%有人监护； 严格执行班前会与交接班制度。设备点检、巡检记录、交接班记录、班前会记录、班组日常安全活动记录和工艺、设备运行记录等做到清晰、完整。3.6.3劳动防护用品策划：公司通过对作业场所的风险分析和员工需求调查，识别了劳动防护用品的需求。建立了包括采购、发放、储存、检查、保养、检测、使用、评估等的劳动防护用品管理制度。执行：为了给员工、承包商、参观者提供适合的劳动防护用品，公司每年定期对防护需求进行评估，并保证提供劳动防护用品的供应商具备相应的资质，对不合格的防护用品，及时进行销毁处理。同时，保证劳动防护用品发放记录清晰、完整。符合：公司建立劳动防护用品发放台账，所提供的劳动防护用品与可能的风险相适应；接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工为90%100%，所以员工能正确使用和维护劳动防护用品。绩效：公司对劳动防护用品管理做到：种类辨识充分；产品质量符合要求；发放台账清晰、完整；使用方法正确；报废及时等。未出现由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生。3.7职业卫生管理3.7.1健康监护策划：公司按要求制定了职业卫生管理制度，并明确了相关责任部门和人员的责任。员工的健康监护包括：上岗前体检；换岗前体检；退休前体检；特定的体检。体检前按要求制定了体检计划。执行：公司的职业卫生管理人员均接受过相关知识培训；对于存在职业危害的作业场所，提供了卫生设施和急救器材。公司每两年对所有员工进行一次健康体检，对接触职业危害的作业人员，进行职业健康体检。符合：选矿厂作业场所的职业卫生设施与服务满足认定风险的要求；上岗前体检、在岗期间体检、离岗时的体检计划实施比例为90%-100%。公司为每位员工建立了健康监护档案。绩效：公司职业卫生管理工作做到：职业卫生管理人员经过培训，能力满足要求；所提供的职业卫生设施与服务充分、有效；现场急救器材满足现场风险的要求；员工受伤害、疾病时获得充足、有效的医疗救助。公司按规定组织全部员工体检；调离并妥善安置有职业健康损害的员工；如实、无偿为员工提供健康监护档案复印件；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；未安排未成年人从事接触职业病危害因素的作业等。选矿厂未发生过因员工的健康因素等方面的原因导致过事故3.7.2职业病危害控制策划：公司建立职业危害防治管理制度并明确以下职业危害因素：粉尘；噪声和振动；高温与低温；辐射；潮湿；照度不良。执行：公司针对可能的职业病危害因素，列出了职业危害因素清单，对职工进行职业卫生培训，并采取了工程控制、管理控制、个人保护等控制措施保护职工健康。符合：通过采取控制措施，粉尘、噪声与振动、危险化学品（包括有毒有害气体）、高温与低温、辐射、潮湿、照度不良等危害因素都得到了有效控制。各车间设专人负责职业病危害控制设施的维护工作，车间主任确保各车间员工都接受了职业病危害知识培训。绩效：职业病危害防治工作做到：作业人员经过培训具有相应的知识和能力；职业病危害因素监测结果基本符合规定要求；针对职业病危害因素的防治措施充分、有效；职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时；根据员工健康监护结果分析、评估职业病危害防治措施的有效性。选矿厂没有员工发生职业病或职业性疾病。3.7.3职业卫生监测策划：公司针对识别的职业病危害建立职业病危害因素监测制度。执行：公司对识别出的职业危害实施有效监测，包括粉尘、噪音、高温和辐射等，并对监测记录进行妥善保存。符合：公司对已识别的职业病危害按规定实施监测的比例为90%100%；对监测结果予以分析并找出了相关趋势的比例为75%90%。监测人员与仪器设备配备比较充分。绩效：对职业病危害监测做到了：监测方法（包括测点布置）正确；监测频次符合规范要求；监测程序规范、严格；监测记录清晰、完整；监测人员胜任监测工作；监测仪器设备配备充分。3.8检查3.8.1一般要求策划：选矿厂制定了安全检查制度，确保所进行的安全检查覆盖选矿厂所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。执行：安全检查的频率是依据选矿厂风险水平确定的，并针对执行检查的人员进行了培训，每年定期回顾和更新安全检查表。 符合：安全检查的范围涵盖了所有作业场所，尤其是重点部位、国家和上级部门要求的范围等。并针对不同的检查对象，制定出相应的安全检查表，安全检查记录按要求进行存档，并可获取。绩效：公司制定的安全检查制度做到了：明确了负责安全检查的责任人员及其职责；检查的频率合理、符合规定，检查程序明确、检查要求具体；检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求等。安全检查做到了：制度完善、符合规定要求；安全检查人员培训充分、胜任工作；检查内容评审、更新及时，反映了持续风险识别结果；检查记录保存完整；检查发现的问题处理及时；定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施等。没有由于安全检查的原因导致事件、事故发生。3.8.2巡回检查策划：公司根据巡回检查制度，对检查人员的巡回检查路线、时间做出规定，并考虑各级检查之间的联系。巡回检查每周一次。执行：相关部门依据巡回检查制度的规定进行了巡回检查，并保存相关记录，针对检查发现的问题提出整改建议，发现的重大不安全因素和行为时，立即报告，并采取相应行动。符合：巡回检查的内容包括：违章指挥或违章作业；安全防护用品使用；危险作业的保护措施；现场危险物品的存放和处置；关键设备设施场所；作业场所的危险因素；作业人员的操作程序等。绩效：检查时，做到：有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展巡回检查；巡回检查时间、路线和记录符合要求。3.8.3例行检查策划：公司制定有例行检查制度，明确规定检查部门对责任范围内的安全管理情况定期进行例行检查。例行检查每月不得少于一次。 执行：相关部门依据例行检查制度的规定进行检查，并保存相关记录，针对检查发现的问题提出整改建议，发现的重大不安全因素和行为时，立即报告，并采取相应行动。符合：例行检查内容包括：责任制和规章制度落实情况；安全培训和持证情况；安全生产费用提取和使用情况；检查和隐患整改情况；设备、设施检测与维护保养情况；健康监护、个体防护用品发放、职业病危害监控情