仓库管理制度及流程图

1 文件名称 仓库作业管理细则 文件编号 PM W002 A 版 本 号 A 0 制定部门 PMC 生效日期 2012 6 5 页 数 13 制定 日期 审核 日期 核准 日期 会签 日期 2 修订内容 序 号 变更号 修 订 摘 要 修订人 修订日期 1 2 3 第一章 总则 第一条 为保障公司正常生产经营 维护公司财物的安全 完整 提高仓库的管理水 平 规范仓库相关管理 减少物料占用资金 提高资金利用率 特制定本办 法 第二条 本办法规范仓库的物料管理 所称 物料 包括 采购管理办法 所指原材 料及半成品 成品 第三条 仓库以适质 适量 适时 适地之原则 供应所需物资 避免资金呆滞和供 货不足 第二章 职责与职务 第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任 对所保管的财物如有盗卖 掉换或化公为私等营私舞弊者 负赔偿责任并立即解除职务 第五条 做好材料价格的保护工作 禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有 意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员 第六条 仓库管理员设物料保管员 记账员两个职务 仓库作业及数据受财务部的指 导与监督 第七条 仓库管理员的职责如下 1 准确地做好物料进出仓库 收发 盘存等账务工作 2 严格按照 进料验收管理办法 的要求做好材料验收工作 3 认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作 4 认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作 5 认真做好仓库物料收发 保管 盘点工作 仓库分原材料仓 成品仓 要合理利 用仓库空间 4 第三章 物料收发及单据流转 第八条 供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放 核实数量后开 送检通知 单 交品质部签字送检 送检通知单 一式两联 一联交如品质部门 一 联存根 不能当时确认的 仓管应在送货单上签 数量已核 品质未确认 第九条 当品质确认后 良品放入仓库 填写入库单 交品质部签字 入库单一式三 联 其中第二联红色联每半月整中上交财务 第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证 不良品放到不良品区 等品质通知采购部门和供应 商 特采分选或退货 分选的良品入库 不良品填写退货单给供应商并要 求补货 并做好卡 账的的登记工作 第十条 领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单 物料名称 规格 数量 必须填写清晰 字迹工整 经生产领班签字到仓库领料 第十一条 仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料 并在相应的 物料卡上填写发货数量 收回领料单上的仓库保管联 做好相应的进出台 账 做到物 卡 账相一致 第十二条 仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表 每天早上 发给生产部门的 PMC 专员 PMC 专员依据库存表填写请购单的库存量和采 购量 并考虑在生产过程中的损耗适量备料 第十三条 记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量 如有账目数量与 实际不符 立即与保管员核实并查明原因 应告之上级主管部门解决 第十四条 记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点 并根据财务要求做好 月物料 进出报表 第十五条 生产部门物料损耗的 需把不良的或报废的物料填写 退料单 把相应的物料送到品质部门确认签字后 送到资材部门签字 如果 5 退料是因物料本身不良的 退料单 经生产领班 品检员 仓库 员签字后生效 采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补 货 若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明 生产报废补领料 凡不注明的将提交上级主管部门处理 若退料 的同时仓库无备料 生产部门 PMC 应视情况紧急程度迅速通过采 购部要求供应商补货或填写请购单请购 月底生产部门自行统计报 废率并以邮件方式发送给品质部 资材部门 财务部 采购部 第十六条 生产部门按订单生产的成品 填写 成品入库单 交品质部门签 字和生产的相关主管经理确认后 通知成品仓管理员 把货物放到 成品库指定的位置 要求货物整齐 物料标签明确 管理员根据 成品入库单 通知市场部文员 文员速知会物流专员入库情况 第十七条 成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的 出货 送货单 到成品仓库领取成品 出货 送货单 须填写订单号和订单相应的 内容 一联交仓库 一联交财务 一联存根 仓库应做到账物相符 月底要求盘存表上交财务 第十八条 对于客户退回的成品 销售支持部对退货的物料进行检查与核实 并填写 客退品返修记录表 连同评审报告交成品仓库 整齐的堆 放在仓库的退货区 并做好仓库记录 通知生产部门开具送检单到 品质部门检验 品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发 返 修生产任务单 由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放 并 做好标识 根据客户的要求及时补数发货 做到以一换一 6 第四章 环境 包装 搬运要求 第十九条 环境要求 1 仓库内应保持通风 过道畅通 防火 防盗 防鼠 照明设备充足 2 地面清洁 货架排列整齐 货架及产品不得落有灰尘 3 LED 灯具应在相对湿度不大于 70 的库房内储存 室内无酸 碱 盐及 腐蚀性 爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害 4 灯珠房温度要求 常年温度保持在 20 26 湿度保持在 40 60 以内 每天监测并记录 仓库温湿度登记表 第二十条 包装要求 1 成品包装要求 材质 层数符合包装图纸 包装不充许有破损 脏污 变形 潮湿 外箱标识清晰 书写工整 2 来料段包装外观无脏污 无破损 并符合我司包装要求 3 库存物料未开封的包装良好无破损 标示清晰 零数包装良好 厂商批 次 品名 规格型号 数量等有明确标识 第二十一条 搬运要求 1 物料要堆放牢固 防止在升降过程中摔倒损伤 2 物料在搬运过程中 应使用油压车工动力叉车 不得有抛摔之情形 以 免损伤物料 3 超过 1000 公斤的物料之升降或搬运 应用机动叉车 不得使用油压车 或电叉车 7 4 限高 小五金类 50cm 大五金类 100cm 塑胶类 120cm 电子类 50cm 电源与电线电缆为 150cm 五金原材料 120cm 包材纸箱及其它材料 200cm 成品类 150cm 成品出货不在此限高范围内 第五章 管理制度 第二十二条 做好仓库的安全防范工作 合理摆放消防器具 仓库严禁吸烟 非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库 第二十三条 仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源 门窗是否关闭 以确 保仓库安全 仓库一切物资应加强安全管理 慎防盗窃 贵重材 料应严加保管 并予加锁 第二十四条 本细则经市场部 生产部 PMC 部 采购部 财务部 品质部联 席会议后报总经理批准生效 第二十五条 本细则的解释权归公司 PMC 部 8 附表一 责任人 进料流程图 涉及单据及文件 采购负责人 收货员 仓管员 IQC 检验员 仓管员 IQC 检验员 仓管员 仓管员 采购负责人 OK 不良 特采 OK OK NG 供应商送货先知 汇采购负责人让 其知悉到料情况 核对需求数量 盖仓库收货印章 物料需求表 送货单 来料送检单 IQC 来料检验 报告 贴检验标 签 签名 入库单 采购确认送货单并签字 送品质检验 IQC 检验判定 核对需求 点细 数 入库 记卡 记账蓬 记帐 退货单 不良通知供应商 补补回 单据收回存档 档回 单据交采购通知 供应商处理完成 来料分选 9 附表二 责任人 发料流程图 相关单据及注意事项 生产物料员 仓库主管 仓管员 仓管员 仓管员 领料单 常规生产订单物料领班 签字确认即可 涉及到异 常领料部分必须有相关 领导审批 核对单据的用量与规格 按一个订单完成为期限 整理好交于财务成本会 计作核算依据 退货单 签名 记卡 材料出库单 领料单 核实领料单 按领料单发货 填写物料卡 单据存档并做文档账目 完成 10 按单作业 出卡 登记实 发数量 外箱做好标志 核对物料和单据是否一 致 在领料单上签字 交接完成后单据立即收 回仓库存档 核对出库数量等信息无 误 附表三 责任人 成品发货流程图 相关单据及注意事项 11 市场文员 市场文员 物流专员 物流专员 仓管 物流专员 出货单与送货单必须 有市场负责人审核和 总经理批准 市场负责人审核和总 经理批准 成品出库单 核对单和实物是否一 致 单据存档 仓库 财务 附表四 市场部文员填写 成品出库单 审批 签字 物流专员 发货 送货单 单据存档并做电子文档 记帐 物流专员提货出仓 装车发货 12 责任人 返修品处理流程图 相关单据及注意事项 销售支持部 市场部文员 仓管员 品质 QE 生产维修员 生产物料员 生产测试 员 品质 QA 仓管员 NG OK NG 客退品返修记录表 返修生产任务单 返修跟踪单 生产维修记录表 生产检测记录表 生产物料员统计维修 物料 并经生产总监 领班 资材部审批 出货检验报告 返修成品文档账目记 录 生产维修 统计 维修物料 仓库接收 客户反馈 合格入库 品质复检 品质分析 常规检测 市场返修订单 13 附表五 责任人 物料报废处理流程图 相关单据及注意事项 仓库账目员 仓管主管 仓管员 仓管员 采购负责人 行政负责人 仓管员 仓库账目员 财务负责人 报废申请 必须由 1 仓管核实 2 品质确认 3 分管副总核准 报价清单 负责人 签字确认 报废物料及金额明 细表 须经总经理审 批方可执行 报废申请提报 呆滞物料 材质分类 审核 核 准 回收厂商报价 报废清单 仓库出账 财务入账 14 收集相关单据存档 并做文档账目 按仓库出账金额入公 司账目 附表六 责任人 成品入库流程图 相关单据及注意事项 15 生产管理员 生产管理员 品质 QA 品质 QA 品质 QA 品质 QA 仓库账目 管理员 OK NG 成品送检单 须品 质确认签收 成品检测报告 记录相关测试明细 成品检测报告 合格证填写 加盖 PASS 印章 外箱贴合格标签 放 入指定成品合格区域 成品入库单 须生产 总监签字 单据存档 并做文档账目管理 生产返工 生产送检 合格报表填写 品质检测 产品合格证 合格标示 成品入库 16