仓库物品入库、储存、领用管理制度

仓库物资申购 入库 储存 领用管理制度 一 目的 为了加强对物料的管理 规范工作程序 特制定本制度 二 范围 本制度规定了物料采购计划编制 实施 物料的收 发 存 仓库管理等 项内容 三 物料申购 1 根据各部门申购单 库存状况和各部门实际用量制定采购计划单 2 供应档案上没有的物料 可根据使用部门 采购员提供的信息结合本部 门了解的情况制定采购报告并逐级报批 3 采购报告逐级报批 采购报告要求 一是每种物料要有三家以上报价 是每种物料要有明确采购数量 规格 品牌 质量要求 生产单位 供货商 等项目 4 开发新供应商 建立供应商档案 经部门经理审核报审后实施 5 根据批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购 6 根据自己的调查 同质实际价格低于计划价时 报请部门主管重新核定 价 7 采购物料时严格检查物料质量 品牌 规格 生产厂家必须符合计划要 求 8 了解物料市场价格情况 将市场行情凋查分析报告上报领导 一种物料 要了解三家以上的报价 9 对供应商进行跟踪管理 10 组织对供应商的评审 11 各部门所需物料须提前 天按月拟定采购计划 并做好费用预算申 请 按照审核流程经批准后准于采购 12 不批准临时采购计划审批 确实需要增加的临时性计划必须经有关领 导特殊审批 四 入库管理 库管员严格填写 入库单 库管员接收入库物资时 应与申请物资入库人 员共同核实 入库单 明细是否与申请入库物资相符 检查包装是否完好 库 管员要严格把关 有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人 1 申请物资入库人员未在入库核对现场的 2 所需入库物资与 入库单 标注明细不符的 3 所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的 入库物资清点完 毕后 经申请物资入库人员及库管员双方签字后 完成入库手续 五 仓库管理 物资入库后 库管员需按其不同类别 性能 特点和用途分类 分区码放 并做好入库账册登记工作 库管员对常用物资要随时盘点 对库存物资每月进 行一次盘点 检查库存的余缺 帐物是否相符 盘点时要保证盘点数量的准确 性 书写数据时要清晰 标准 保管好盘点表 严禁弄虚作假 虚报数据 盘 点过程中发现误差须及时找出原因 对发生变更的库存产品要及时做好变更登 记 保证帐物相符 对保质期临近的库存物资 库管员应提前一个月将情况报 告给办公室主任 盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行 办公室主 任对月盘点情况进行抽查 库管员严格管理账单资料 所有账册 账单要填写 整洁 清楚 计算准确 不得随意涂改 禁止无关人员进入仓库 合理安排仓 库库容 对不同物资采取合理保护措施 防止物资因各种原因受到损坏 库房 内严禁吸烟 做到防火 防盗 防潮 六 物资领用 一 物资领用实行出库登记制度 库管员严格填写 出库单 并由领用人签字确认 经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用 二 如遇物资需紧急领用时 领用人应电话请示总经理或 主管 领导批准 库管员核实后方可办理出库事宜 但事后领用人须补报领导签字批 准手续并交于库管员 三 库管员根据物资入库时间 遵守 先进先出 的出库原则 四 已领出物资使用剩余后 无论包装是否完好 必须及时返 还仓库 在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下 库管员填写 入库单 将剩余物资接收入库进行统一管理 附 1 入库单 2 出库单 3 库存明细单 附件 1 此表一式三份 入库单 NO 科目 年 月 日 对方科目 金额 名称 单位 数量 单价 百 十 万 千 百 十 元 角 分 用途或原因 主管 会计 保管人 经手人 附件 2 出库单 NO 科目 年 月 日 对方科目 金额 名称 单位 数量 单价 百 十 万 千 百 十 元 角 分 用途或原因 主管 会计 保管人 经手人