不合格品控制及预防纠错措施

不合格品控制及预防措施 1 不合格品控制 1 目的 通过实施本程序 防止不合格品的非预期使用和交 付 2 范围 适用于我公司承建工程的不合格品的控制 3 职责 3 1 工程质量督查科是本程序的归口管理部门 3 2 项目经理部负责对所承建工程方面出现的不合格品进行标 识 记录 隔离 可行时 评审和处置 4 工作程序 4 1 不合格品分为 不合格材料 不合格施工产品 4 2 不合格材料的控制 4 2 1 收料 库房管理人员要清楚材料的性能 规格 数量 要对所收材料进行仔细的检查和核对 如不符合要求 要当场拒收 对于已卸入的材料 经检验和试验后发现材料不满足规定要求 检 验和试验人员要及时通知材料采购负责人 材料采购负责人要根据 试验结果对材料做出明确标识 4 2 2 对于已运到施工现场的混合料 如沥青拌和料 施工人 员发现质量不能满足施工要求时 要当场拒收 并通知有关人员 4 2 3 项目经理部要对已卸入现场的不合格材料进行评审 决 定处置方式 制定处置方案 4 2 4 不合格材料处置方式有以下几种 4 2 4 1 报废 清理出现场 4 2 4 2 进行加工处理 达到合格 4 2 4 3 降级处理 对于 4 2 4 2 和 4 2 4 3 这两种处理方式 在使用前根据要求 重新检验 满足后才能使用 4 2 5 有关人员根据制定的处置方案进行处置 4 2 6 要对不合格材料控制情况进行记录 填写 不合格品处 置单 并按照要求及时报总公司工程质量督查科 4 3 不合格施工产品的控制 4 3 1 不合格施工产品的等级分为 4 3 1 1 一般不合格品 稍加处理就能够满足规范要求或直接 经济损失在 100000 元以下的 4 3 1 2 严重不合格品 直接经济损失在 10000O 元以上的 4 3 2 施工过程中的不合格品 4 3 2 1 经检验和试验后确定的不合格品质检人员要明确记录 及时通知施工人员 采取措施 以免造成更大范围的不合格 必要 时暂停施工 停工范围只限于发生问题部位或直接受影响的范围 4 3 2 2 施工过程中不合格品的评审和处置 a 对于一般不合格品 由项目经理部组织对不合格原因进行分 析 提出处置方案 填写 不合格品处置单 并按照公司规定报总 公司工程督查科 b 对于严重不合格品 项目经理部要把不合格事实 初步原因 分析 处置意见填入 不合格品处置单 必要时将有关资料报总公 司工程质量督查科 工程质量督查科对有关资料进行分析 审核 经总公司总工批准后项目部负责实施 4 3 2 3 施工过程中不合格品的处置方式分为 a 返工 返工完毕 由质量检查人员按检验规定再检验 达到规定要求 后 方能投入使用或进行下道工序施工 如仍不合格 按规定再评 审 b 返修 返修完毕 由质量检查人员按检验规定进行再检验 确认达到 使用要求后报监理或顾客 业主 批准 方能投入使用或进行下道工 序施工 如仍不合格 按规定进行再评审 c 让步接收 d 报废 4 3 3 交付和使用时发现的不合格品的评审和处置 已交付和使用时由工程建设管理单位或顾客 业主 反映出的 不合格品 分公司 项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的原 因进行调查 形成调查报告 视不合格情况按合同规定 或与有关 单位协商 处理 同时报总公司工程质量督查科备案 必要时总公 司有关部门会同项目部有关人员联合调查 并制定相应的纠正措施 并实施 4 3 4 构成质量事故的不合格品 项目经理部要按照交通部 公路工程质量事故等级划分和报告制度 和公司 工程施工管理 制度 的规定报告有关部门 并按要求实施 4 4 不合格品的处置必须在充分分析原因的基础上进行 处置 后 必须按原检验项目重新进行检验 符合规定要求后才可进行下 一步施工或交付 4 5 不合格品处置后的验证 不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员 质检员等 人员组织验证 4 6 不合格品的统计报告 项目部应建立 不合格材料台帐 和 不合格施工产品台帐 每年 12 月底 项目部将年内的不合格品处理汇总情况报总公司工程 质量督查科 4 7 要按照 记录控制程序 对有关不合格品记录进行控制 4 8 对于其他物资如办公用品等不合格品的控制参照本程序执 行 5 相关文件 记录控制程序 6 相关表格 不合格品处置单 不合格材料台帐 不合格施工产品台帐 文件更改记录 序号 时间 页码 更改通知单编号 不合格品处置单 单位名称 D 52 发生部位或 物资名称 数量 发生时间 不合格品描述及程度 程度包括损失金额等 不合格品级别 质检员 日期 形成原因及处置方案 计划完成日期 批准人 日期 处置记录 处置人 日期 检查记录 可附检验结果 检查人 日期 保存期限 3 年 说明 对不合格物资 视具体情况可不填写形成原因及检查记录 不 合 格 材 料 台 帐 单位名称 保存期限 3 年 序 号 不合格材料名称 规格 品种 型 批 号 不合格等级 性质 生产厂家 供应单位 不合格原因 发生时间 处理意见 不合格施工产品台帐 单位名称 保存期限 3 年 注 最终检验不合格品视具体情况填写操作人员和班组 不合格项目名称 具体部位 不合格等级 数 量 发生时间 操作人员 班 组 处理意见 二 不合格品纠正和预防措施 1 目的 及时采取纠正和预防措施 消除不合格和潜在不合格的原因 防止不合格的再发生和潜在不合格的发生 以持续改进质量管理体 系的有效性 2 范围 适用于质量体系运行中 对出现的不合格品及不合格项所采取 的纠正措施 对潜在的不合格品及不合格项采取的预防措施 3 职责 3 1 管代负责监督纠正和预防措施的实施 3 2 工程质量督查科为不合格品纠正措施和预防措施的主要管 理部门 科技科为内审和管理评审中不合格项纠正措施和预防措施 的主要管理部门 3 3 各职能科室 各公司及项目经理部负责收集有关信息并分 析 制定和执行纠正措施和预防措施 3 4 交通设施有限公司负责收集护栏 灯杆产品质量信息并分 析 制定和执行纠正措施和预防措施 千山桥梁构件有限责任公司 负责收集新型桥梁构件产品质量信息并分析 制定和执行纠正措施 和预防措施 4 工作程序 4 1 纠正措施是针对已出现不合格原因采取的措施 预防措施 是针对生产和服务过程中潜在不合格因素的分析和控制 4 2 纠正措施和预防措施的实施应与所遇到的不合格和潜在问 题的程度相适应 4 3 不合格品和不合格项必须采取纠正措施 由发生部门制定 和实施 4 4 各职能部门在监督检查中发现的不合格品和不合格项 受 检查部门要立即着手改正 是否采取纠正措施由各职能部门决定 发生部门负责制定和实施纠正措施 主管职能部门对其有效性进行 评价和检查 4 5 信息收集 4 5 1 各职能部门 各公司和项目经理部要及时收集质量信息 对有关数据进行分析 采取纠正措施和预防措施 提出质量改进的 意见 4 5 2 各单位要对收集到的信息进行分析 在信息分析中可采 用的统计技术有 矩阵表 调查表 排列图 因果图 对策表等 4 5 3 信息来源有 施工过程中质量控制情况和检验结果 顾客的意见 现场检查和报表 不合格品信息 内 外部质量体系审核及报告 管理评审报告 职工的合理化建议 报刊上等同行业的有关信息 以往施工中出现的质量问题 新技术 新材料和新工艺的应用 4 6 纠正措施实施步骤 4 6 1 评审不合格和顾客抱怨 评审内容如下 形成原因 针对不合格原因所应采取的措施 4 6 2 制定和实施纠正措施 4 6 3 对纠正措施的实施效果进行检查和评价 4 6 4 对纠正措施的实施及检查情况进行记录 填写 纠正措 施实施检查记录 4 7 预防措施实施步驟 4 7 1 对收集到的质量信息进行分析 确定是否有潜在的不合 格 4 7 2 对潜在的不合格进行评审 评审内容有 主要形成原因 应采取的预防措施 4 7 3 制定实施步骤并严格实施 4 7 4 对预防措施实施的有效性进行跟踪验证 4 7 5 各有关部门及时填写 预防措施实施检查记录 4 8 工程质量督查科定期对上报的质量信息 不合格材料台帐 不合格施工产品台帐 及上级部门的检查意见进行分析 根据不 合格品出现的频次和严重程度 负责在全公司范围内组织实施纠正 措施和预防措施 科技科负责内审报告和管理评审报告中的纠正措 施和预防措施的检查和效果评价 有关部门负责制定和实施纠正措 施和预防措施 4 9 工程质量督查科负责对不合格品纠正措施和预防措施有效 性进行监督检查 科技科负责对内外审中不合格项纠正措施和预防 措施的实施进行监督检查 各职能部门对其日常检查 内外审中发 现问题的纠正措施和预防措施实施效果进行检查和评价 4 10 经评价富有成效的纠正措施和预防措施 必要时纳入我公 司的管理文件或技术文件 在全公司范围内推广 4 11 护栏产品的纠正措施和预防措施的控制具体执行交通设施 有限公司的 持续改进管理办法 新型桥梁构件产品的纠正措施和 预防措施的控制 具体执行千山桥梁构件有限责任公司的 纠正和 预防措施控制程序 5 相关文件 施工质量管理制度 不合格品控制程序 6 相关表格 纠正措施实施检查记录 预防措施实施检查记录 文件更改记录 序号 时间 页码 更改通知单编号 纠正措施实施检查记录 单位 项目部 名称 D 一 54 不合格事实描述 记录人 日期 形成原因 分析人 日期 计划采取纠正措施及完成日期 负责人 日期 纠正措施完成情况检查 可附检验结果 检查人 日期 保存期限 3 年 预防措施实施检查记录 单位 项目部 名称 D 一 55 潜在不合格事实描述 主管部门 日期 形成原因 分析人 日期 计划预防措施及完成日期 负责人 日期 预防措施完成情况检查及效果评价 可附检验结果 检查人 日期 保存期限 3 年