工程变更作业办法.doc

文件名称：工程变更作业办法制作日期：审核日期：核准日期：保密等级 普通文件 机密文件文件编号：版本识别：第1版；第1次制作部门：开发部使用部门：生效日期：文件控制印章：1.0 目的建立开发部设计更改步骤，以保证设计更改能在控制情况下进行2.0 范围此作业指导适用于开发部已设计开发的LCM产品3.0 定义3.1 ECR：Engineering Changed Request工程变更申请单3.2 ECN：Engineering Changed Note工程变更通知单4.0 职责4.1 各职能部门根据需求负责提出设计更改申请4.2 开发组长负责审核涉及到图纸和工程变更的可行性4.3 电子工程师负责工程变更的验证4.4 市场部负责与客户沟通，提供旧货处理意见 4.5 生产物料控制部门负责提供库存品和在线产品存量以及特殊用料的库存量和预订信息4.6 品保部负责库存及在线产品存量的管制及旧货处理跟进，和开发部生产部共同对工程变更验证结果确认4.7 生产部负责根据品保部开出的不合格品处理申请表对在线产品进行处理4.8 货仓部负责根据品保部开出的不合格品处理申请表对库存旧货进行处理4.9 开发部经理或以上负责工程更改申请单(ECR)和工程更改通知单(ECN)的审批5.0 作业程序5.1 工程变更的类型一般有5.1.1 物料更改5.1.2 产品改良5.1.3 生产问题5.1.4 设计问题5.1.5 客户要求5.1.6 工艺流程变更5.2 工程变更的原因一般如下：5.2.1 客户要求/投诉5.2.2 内部产品优化5.3 客户要求/投诉之工程变更处理流程5.3.1 客户要求之更改，开发部以及生产等相关部门根据客户更改信息和现状进行评审，如果更改不可行，通过市场部或直接与客户沟通如果可行，开发则开出设计更改客户审批/通知单，交市场部由市场部发给客户，如果需要客户审批，市场部跟进客户签回，签回后交开发部5.3.2 客户投诉之更改，需由市场部将客户投诉报告转到品保部，品保负责分析并与开发生产讨论，给出可行的纠正措施，并由品保开立工程更改申请单(ECR)5.3.3 若产品规格在变更前使用到为此产品特别订制之物料或其它等价格昂贵之模费，需重新报价及及时反馈给市场部5.3.4 开发部接到设计更改客户审批/通知单或工程更改申请单(ECR)后，根据相关数据填写工程更改通知单(ECN)，并由各相关部门会签5.3.5 若产品规格在变更前使用到特别订制之物料PMC需将特制材料的仓存及预订信息填写在工程更改通知单(ECN)中5.3.6 若客户是临时性变更产品规格市场部需写明变更时效如起止时间截止点数量相应的订单号等信息5.3.7 在线产品如不可逆转则参照仓存旧货之处理意见5.3.8 设计工程师依需求执行设计变更产品设计更改完后，由电子工程师安排做样验证送至客户确认制样的作业和控制流程，以及测试报告等相关纪录管制，按样品开发流程进行5.3.9 如客户再有需要变更的地方则在送样确认书中注明给我司即可，我司按5.3执行5.4 内部产品优化之工程变更处理流程5.4.1 相关部门如有优化建议需填写工程更改申请单(ECR)由其部门主管（经理）审核后交开发部复审5.4.2 开发部接到ECR后进行变更可行性确认（必要时与生产等相关部门一起），在ECR上签署意见如果可行，出具工程更改通知单(ECN)，并送至各部门会签确认由开发部经理审批后，若需重新设计，则重新安排更新图纸，重新做样若只是更改物料，则需重新做样5.4.3 重新制样的作业和控制流程，以及测试报告等相关纪录管制，按样品开发流程进行若是客制品，需送样予客户确认，若是标准品，则将样品保存在样品仓库中5.5 工程更改通知单(ECN)的发行：5.5.1 审批后的工程更改通知单(ECN)，由开发部统一编号后发放给有关人士，包括：PMC采购QA生产市场等相关人员5.5.2 相关作业指导书，测试指导书的修订由责任部门负责5.5.3 对于需要客户确认的变更，如非特别指明，需在收到客户确认信息后的6个工作日内完成相关文件的修定5.5.4 ECR、ECN由开发部文员受控，属于临时性变更的，需加上生效日期和截止日期及有效订单号5.5.5 内部优化之更改，在审核ECR时需确认是否有必要通知客户，如果有必要，开发部需填写设计更改客户审批/通知单，交市场部通知客户，并保证在变更后最迟二个工作日内通知到客户6.0 参考文件：样品开发流程7.0 记录设计更改客户审批/通知单工程更改申请单(ECR)工程更改通知单(ECN)8.0 附件8.1 设计更改客户审批/通知单8.2 工程更改申请单(ECR)8.3 工程更改通知单(ECN) 附件8.1设计变更客户审批通知单客户名称： 市场部经理： 助理： 客户审批 通知客户产品名称：文 件 编 号对应ECN Number更改内容(设计工程师)：（更改前）更改后产品影响状况更改原因及建议：设计更改物料更改其它申请人：审查：批核：日 期：日期：日期：更改原则临时性更改有 效 期：有效批量：永久性更改生效日期：客户审批客户审批结果：客户签名：日期：附件8.2工程变更申请单（ECR）标 题ECR Number版本号对应ECN Number（如果变更可行时）日 期更改内容：（更改前）（更改后）物料：物料：产品特性：产品特性：受影响文件受影响产品更改原因更改原则 立即变更 旧料用完 批量变更 订单号码制表人:审查：批准：日 期:日期：日期：设计工程回复意见（当为内部优化时）是否需要通知客户：不需要需要确认：审查：批核：附件8.3工程变更通知单（ECN）标题ECN Number版本号对应ECR或设计更改客户审批通知单的编号日 期更改原因 客户要求 BOM更正 零件过时更换 产品改进 工艺更改 物料规格变更 物料用量变更 其它 更改内容：（更改前）（更改后）物料：物料：产品特性：产品特性：受影响文件受影响产品更改时效 立即变更 旧料用完 批量变更订单号码：受影响物料数量及处理方法库存数量生产在制品半成品库存成品库存已交付客户数量处理办法可用修理报废不适用受文部门 开发部 PMC 品保部 采购 货仓部 市场部 生产部 制表人：审查：批核：日期：日期：日期：