长宽新项目建设管理流程.doc

长宽新项目建设管理流程规范为保障长城宽带网络服务有限公司（以下简称长宽）新建项目的质量，兼顾市场发展速度和项目投资效益，明确立项审批标准和工程管理流程及相关标准，建立贯穿项目开拓、建设、运营全过程的管理流程，特制定本管理规范。本办法以下图项目管理流程所示为主线全面展开。项目管理部根据市场意向，联合市场、网建、运营、财务部对项目进行投资评估，如果符合长宽新项目立项指标(收益投资比)要求，可以立项。1、立项审批项目立项审批通过后，项目管理部与相关单位(物业、业主委员会、开发商)签定市场合作协议。2、市场签约项目签定市场协议后，项目管理部将项目移交网建部门，网建部门对项目进行现场勘查，并编制项目设计和预算。3、设计、预算网建部门根据项目的设计和预算，与施工方签定工程施工合同。同时，器材或资产部门根据设计和预算提前备料。网建部门在收到施工单位开具的开工报告单位后，器材或资产部门根据预算办理物料出库；在工程建设过程中，网建部门对工程进行随工监理，项目部负责协调外部关系；当工程完工后，施工单位向长宽开具完工报告并提交待审的工程竣工资料和结算，网建部门展开验收工作。竣工验收：4、工程发包7、财务决算、转固财务部门、网建部门、器材或资产部门根据工程价款结算编制工程财务决算；网建部门、资产部门和财务部门根据工程财务决算在Sap系统中进行转资操作。转固网建部门对施工方提交竣工资料和结算予以审核和确认；器材或资产部门对项目物料结算予以审核和确认；网建部门将确认的竣工资料和结算移交器材或资产部门、财务部编制工程价款结算。5、工程实施6、工程价款结算一、项目的立项审批分公司对驻地网新建项目（含自建、合建、委建、收购项目）、城域网新建项目、盘活类项目、改造类项目全部进行立项审批。其中驻地网（合建、委建、收购）项目、城域网新建线路工程、中心机房建设工程、城域网改造工程及分公司无法最终决策的项目，分公司立项审批完成后还要上报总部相关部门（运营支持部、业务发展部、资产管理部）进行审批。分公司新建项目的立项审批流程：项目管理部根据市场代理或服务站等提交的市场意向书，联合市场、网建、运营、财务部等部门对项目进行投资评估：市场部门主要负责对项目的预估上网率、收入等进行评估。网建部门主要负责对项目的线路投资(社区布线工程、机房工程、引接工程)进行评估。运营部门主要负责对项目的设备投资进行评估。财务部门主要负责对项目的费用成本进行评估，运营成本数据如杆、管路租赁、出口分摊、奖励提成等需要项目、运营、网建协助提供。项目管理部在协调各部门得出最终的概算结果后，如果符合长宽新项目立项指标(收益投资比V)要求，走完审批流程，要求相关责任签字确认。各类项目立项审批表见附表：附1、驻地网项目立项审批表新建、盘活社区和商业楼宇附2、城域网光缆项目立项审批表附3、城域网改造材料和施工费损失明细表注：城域网改造项目除立项审批外还要填报损失明细表；收购项目除立项审批外还要提交项目的竣工资料和结算。二、项目的市场签约项目立项审批通过后，项目管理部与物业、业主委员会、开发商签定市场合作协议，保证项目的可实施性。建议商业专线接入类项目市场运营协议不得少于1年，社区类项目场运营协议不得少于3年。三、项目的方案设计和预算 1、方案设计：针对任何一个已通过立项审批的项目，分公司网建部门或分公司委托第三方设计部门及代理公司拟定工程的设计方案和施工图，避免无设计施工。附4、长宽通信线路工程设计文件2、项目的预算针对任何一个已通过立项审批的项目，分公司网建部门或分公司委托第三方设计部门及代理公司在设计方案的基础上拟定项目的预算，避免无预算而盲目施工。各类项目应严格按照长宽下发的定额进行预算。关于定额的介绍参见附件：通信工程概预算培训教材。关于定额的说明参见附件：长宽通信线路工程预算定额的说明另外，关于长宽的预算和结算定额的使用将通过实例进行讲解。附5、长宽通信线路工程预算定额四、 项目的工程发包入围的施工单位要求分公司采取招标方式确定，并签署框架合作协议。项目的方案和预算确定后，分公司向已招标确定的施工单位进行工程发包并签署单项施工合同，签定合同的内容按照长宽下发的模板严格执行。附6、分公司VS施工单位框架合作协议附7、分公司VS施工单位社区布线工程合同附8、分公司VS施工单位机房装修工程合同附9、分公司VS施工单位传输互联工程合同五、 项目的工程实施1、工程开工分公司与施工单位签定工程合同后，施工方向长宽开具签章的开工报告，然后根据预算拨付工程物料，出库单要由施工方专人签收，分公司器材部门存档。此开工报告最终归档到正式的竣工资料中。注：与分公司有签约的施工方要向长宽提交授权书，授权专人领取工程物料，此受权书要施工单位签章，并记录被授权人姓名和身份证号码。2、工程监理 分公司网建部门要由专人负责工程项目的现场监理工作，主要负责项目的现场协调、工程质量监督、工程设计变更等工作。如项目存在设计变更，应填写设计变更单，双方签字后的设计变更单最终归档到正式的竣工资料中。3、工程竣工验收 当项目完工后，施工方向分公司提交的完工报告和初步的竣工资料、结算资料，分公司根据此竣工资料、结算资料进行项目的验收工作。验收的主要方式是采取抽查方式联合验收，主要工作内容是检查工程质量和确认工程量、工程物料实际用量。抽查和抽测的数据要记录在案-现场记录单(模板见长宽通信线路工程竣工资料模板)，并由验收人签字确认，此文件归档到竣工资料中。 验收合格后，分公司向施工单位开具竣工验收证书，此验收证书由验收人和分公司负责人签字确认，最终归档到正式的竣工资料中。 如发现工程有不合格的项目，要求施工方及时进行返工处理，直到验收合格。具体验收规范参照长宽宽带网络社区验收规范。六、 项目的工程价款结算 工程价款结算的完成是在基于完成竣工资料、工程结算和物料结算的前提下，最终核定该项目可以转资的工程成本。 1、竣工资料的确认验收合格后，施工方应于10个工作日内提交盖章确认的竣工资料。竣工资料要求一式3份，分公司存档2份。一份由施工方保留，施工方保留的一份需要分公司在交接书中签章确认。竣工资料主要内容 竣工说明文件1、 开工报告 需要施工签章2、 工程说明3、 建筑安装工程量表4、 设计变更单5、 交(完)工报告 需要施工签章6、 验收证书 需要长宽确认7、 交接书 需要施工签章 竣工技术文件8、 竣工信息点分布表 竣工表一9、 光缆长度表 竣工表二10、 光缆接续箱接头表 竣工表三11、 机房盘面端接图 竣工表四12、 光纤测试记录表 竣工表五13、 双绞线测试表 竣工表六16、 竣工图纸（小区布线系统图、小区光缆路由图、机房平面布局图、配电系统图、引接光缆路由图）-需要施工签章17、 GOOGLEEARTH地理方位图竣工资料见模板：附10长宽通信线路工程竣工资料模板. 2、工程结算资料的确认验收合格后，施工方应于10个工作日内提交盖章确认的工程结算资料，此结算资料由网建部门进行审核，审核无误后。此结算资料要求严格按照长宽下发的定额结算模板进行结算编制。结算资料中表一和表四需要施工方签章结算资料见模板：附11长宽通信线路工程结算定额。注：此工程结算资料要体现工程物料的实际用量、准确的工程量和施工费，表四中的工程物料单价可以为空。 3、工程物料的结算参见：关于规范工程项目器材结算的通知 4、工程价款结算的核定分公司物资或资产部门联合财务部门在确认的工程结算和工程物料结算的基础上，对工程价款结算进行核定。主要工作内容是核定工程结算中的物料单价、应补退料价款，结合应结人工费，得出最终的工程结算价款。此审批表是财务决算的最终依据。结算审批表模板：附12长宽通信线路工程价款结算审批表。注：审批表中物资单价的确定：以SAP系统的出库价为准。七、财务决算、转固1、编制单项工程交付使用资产明细表当项目结算完成后(包括工程结算和器材结算)，资产或网建部门根据签章确认的项目竣工、结算文件及工程价款结算审核表编制单项工程交付使用资产明细表。具体流程参见公司前期发文或后期更新发文。 2、编制财务决算文件及SAP转固操作 资产或网建部门协助财务部门完成财务决算文件编制，并根据确认的财务决算文件在SAP中进行转固操作。具体流程参见总部后期发文。八、SAP系统的录入1、PS的录入要求 在项目立项审批通过后，分公司向总部申请成本中心，然后在PS模块中创建项目，在搭建好WPS元素并创建活动后，录入项目的立项审批表、施工合同、市场合同影印件，并将设计和预算电子档录入。在工程款支付达到60%后，要求录入竣工资料、结算资料电子档，结算资料要求录入签章确认的影印件。2、 MM的出库和退库要求要保证工程结算的物料的实际用量与SAP统计保持一致，因此，器材结算中领料与工程结算中实际用量之间的差异在SAP中要进行退库操作处理。3、 项目录入凭证的管理录入SAP中的立项审批表、施工合同、市场合同、设计和预算、竣工和结算文件等原始凭证要求专人负责存档和管理，建议由资产或网建部门按项目集中管理；而签章确认的竣工和结算中的另一套由综合管理部存档。 九、项目移交运营后的跟踪与考核1、考核期1、盘活社区收入考核期为3个月；每月滚动考核；2、新建社区收入考核期为6个月；每月滚动考核；开通时间以经营管理部或运维部确认的时间为准。2、考核依据新开通社区收入考核以回收当期投资成本（硬投资）作为考核依据。包括：市场开拓费、工程款、材料款、设备款。回收期建议：盘活社区为3个月；新建社区为6个月。 具体奖罚办法由分公司根据自身情况灵活制定。