工程变更作业流程图.doc

Title: Engineering Change Control Procedure標題：工程變更管制程序生效日期: April 01, 2006修 訂 記 錄版本修訂內容制定日期May.30,05制定:審查:(制 定)(工 程 部 經 理)核准:(管 理 代 表)(總 經 理)左欄之受控章如果不是紅色, 則此為非經正式管制之文件, 敬請參照正式發行之管制文件。1.0 目的1.1明確規範客戶已認可產品之變更設計變更流程, 更好地管制產品工程變更及供應商之物料承認等變更, 從而確保産品品質的穩定性及並滿足客戶的要求。2.0 範圍2.1適用於有關產品技術規格或供應商物料等工程變更申請，工程永久變更， 工程暫時變更或某一批量變更作業所涉及之作業程式, 文件變更範圍爲: 成品圖, 零件圖, BOM, 包裝圖, Product Spec(産品規範), 模具圖, 供應商承認書及新增供應商取替代件.3.0 參考文件3.1設計開發管制程式書3.2制程管制程式書3.3樣品管制程式書3.6產品驗證作業指導書4.0 定義4.1工程變更（EC：Engineering Change）：所有產品設計之變更，包括供應商物料的變動更改均屬於工程變更。4.2工程變更申請單（ECR：Engineering Change Request）：提出工程變更需要時所填寫的申請表單。4.3工程變更通知單（ECN：Engineering Change Notice）：是由產品工程師發出知會公司相關人員、客戶及供應商有關工程變更之文件。4.4F/A：首件或首樣4.4微小變更（Minor Change）:符合以下條件者屬之4.4.1只影響産品的外觀, 不影響產品結構或功能4.4.2包裝規範之修改4.4.3不增加原產品之生產成本4.4.4不造成生產中或庫存之產品，原料及生產機具之報廢、返工及整修。（正常之【FIFO,先進先出】管制除外即現品至用完為止。）除非獲得客戶同意，修改前、後之產品不得混合包裝在同一訂單出貨給客戶。4.4.5更正圖面繪制錯誤。4.4.6增加現有產品料號之新序號。4.4.7發佈新的產品料號。4.5重大變更（Major Change）：凡是影響産品結構, 功能及性能, 須重新送樣給客戶承認, 或須經客戶重新確認之工程變更5.0 權責5.1工程課：負責工程變更作業，并填寫ECN工程變更后F/A的制作(當客戶要求需重新送樣時)負責對ECR及ECN表單進行編號, 負責主導工程變更申請(ECR)之相關部門審核及協調, 發行ECN, 制定所有工程變更之文件輸出。5.2業務課：接收到客戶之工程變更通知時,填寫ECR，并按客戶的要求注明變更事項。 5.3工程部, 業務部及相關部門主管負責所有ECR之審查及核准。審核異常或相關建議案，分析並制定對策及解決方案5.4業務部代表客戶提出ECR(因客戶要求變更), 對於重大變更, 將ECR給知會給客戶。5.5采購部：負責所有供應商物料及作業方法之變更之申請，負責將我公司供應商之承認書最新版傳送給供應商, 保持與供應商對有關工程變更的資訊溝通。6.0 訓練和資格確認 無 7.0 程式7.1工程變更之提出及核准7.1.1ECR之編碼原則如下:R XX XXX 流水碼001-999 年份:01(2001) 02(2002) ECR 7.1.2ECN之編號原則如下:N XX XXX 流水碼001-999年份:01(2001)年份:02(2002) ECN7.1.3凡公司任何部門均可提出ECR, ECR可附上相關資料, 如E-Mail, 傳真等. 7.1.4如客戶直接要求公司進行變更時，業務單位應代表客戶填寫ECR, 但一定要附上客戶之相關資料, 如郵件等書面資料, 再轉給工程單元, 由工程部門進行處理及變更.7.1.5采購部采購人員負責將供應商的物料, 作業方法變更申請或新增取替代件供應商申請, 轉化成格式, 經部門經理核准後提出給工程部門。7.1.6品保及相關部門, 對產品規格, BOM,產品測試規範等提出變更時, 應開出給工程.7.1工程變更之核准7.2.1申請之ECR需經提案人部門經理核準後, 向工程部提出, 工程部接到ECR後, 需先將ECR進行編號,，然後由工程部門主導, 由相關部門會簽明確意見。7.2.2相關部門應在欄位簽上意見，如：A .生管需填寫“已接尚未交貨訂單號”“成品庫存量”“在制品數量”等事項。B .采購課需填寫：已訂單尚未交貨數量、庫存品尚未領用數等項。C .在各相關單位提出可能造成的影響后，重大技朮性或改變，原產品的本體之變更由提出部門與各相關部門共同會議審查，以決定是否變更。D .業務課需根據各部門會簽的意見 作出匯總并與客戶聯系協商，達成一致意見后把內容填寫在相關的檔位里。E .ECR的會簽在一個工作日內完成。7.2.3若所提出之變更經工程部評估為不可行，必須簡述理由並與提案部門討論後由工程部經理核准後結案。7.2.4若所提出之ECR經分辨為微小變更時，可直接f進行工程變更作業。7.2.5若所提出之ECR經分辨為重大變更時, 須由業務人員通知客戶(除了客戶要求變更外), 待客戶回簽或以書面形式確認後, 方可進行工程變更作業. 7.3工程變更之發行7.3.1ECR經所有相關人員確認後, 由工程部填寫變更內容於ECN表單內，如果於變更項目繁多而無法於此表格中陳述, 則使用ECN之附件表格敘述之。7.3.2所有ECR經工程部經理(對於微小變更)或業務部經理(對於重大變更)核準後,由工程部填寫ECN, 再將ECR/ECN及變更之工程文件一並發行.7.5工程變更之輸出確認7.5.1所有設計輸出文件、供應商物料及作業方法變更皆屬變更管制之下。7.5.2設計輸出之辨識依其料號，現行版本及相對應的ECN。7.5.3設計或物料變更7.5.3.1所有變更後的物料, 供應商須先送樣品經過工程相關人員的檢測驗證合格, 並待供應商承認書發行後方可采購及生產製造。7.5.3.2工程檢測驗證程式之詳細作業參考【產品驗證管制程式書】。7.5.4在報價, 樣品或試產之前, 系統中不必建BOM, 其圖紙版本變更以AX1, AX2, AX3, 的形式進行變更.在試產或試產之后, 系統中一定要建BOM, 且BOM和成品圖要發行給相關單位, 如需變更, 則要執行ECR/ECN的程式進行變更其BOM版本以0001, 0002, 0003, 的形式進行變更,其成品圖或零件圖以A, B, C, 的形式進行變更.對於Connector等機構類產品, 針對衝壓模或臥式模, 由於模具成品比較高, 所以其模具圖以AX1, AX2, AX3, 進行變更時, 也要采用ECR/ECN程序進行變更.8.0 記錄 8.1文件管制員保存ECR/ECN及其相關變更文件至少三年。9.0 附件9.1附件1: 工程變更作業流程圖9.2附件2: 工程變更通知單(ECN)9.3附件3: 工程變更申請單(ECR)件1: 工程變更作業流程圖附件-1: ECR/ECN 作業流程圖 申請單位填寫ECR 工程部對ECR編號工程部對ECR進行評估NGOK工程部協調有關部門, 並主導對ECR進行會簽工程部經理核准是否變更NGYES確認是否送客戶承認客戶承認OKNO工程部填寫, 並對ECN進行編號工程部制作變更后的文件由工程部將變更之工程文件、ECR、ECN發行對ECN之執行結果,追蹤、確認