国家电网公司2011年火电工程安全管理交叉互查活动检查大纲.doc

国家电网公司2011年火电工程安全管理交叉互查活动检查大纲检查项目检查内容检查结果上级安全管理要求的贯彻落实1. 公司近年来加强火电施工企业安全管理的重点要求，加强火电施工企业安全管理的重点措施等重要文件的执行落实情况2. 在火电施工企业安全管理方面落实2011年公司“两会”、二季度工作会议、基建工作会议等重要会议精神以及“两抓一建”安全风险管控活动、“三抓一巩固”基建安全主题活动要求的情况。3. 项目部的组建、人员构成等是否符合国家电网公司规定，并按程序进行了审批4. 项目部安全管理专责人员是否到岗到位，资格、能力是否符合岗位要求，日常工作是否按计划开展5. 项目部有无对工期紧张项目的安全技术措施、管理要求落实情况进行专项管理、检查的措施和计划，是否按计划有效推进6. 施工项目部安全生产费用是否做到足额投入和专款专用7. 是否贯彻了加强火电施工企业安全管理的重点措施要求，并落实到施工工地8. 是否宣传贯彻基建工程分包安全管理规定，加强对工程的分包管理工作9. 每月是否不迟于28日上报基建安全信息（现场单位、人数、分包情况、重大风险管控等）10.是否签订各级安全协议，落实各级安全责任项目部安全管理项目部安全管理项目部安全管理1.体系与制度建设1. 是否成立并及时调整项目安全委员会2. 是否建立覆盖各作业点的安全管理网络3. 是否建立消防安全保证体系、机械安全保证体系4. 项目部主要负责人和安全管理人员是否取得有效资格证5. 是否建立项目安全管理制度及安全管理台帐（包括：项目安全文明施工总体策划，安全文明施工责任制，安全文明施工奖惩实施细则，安全健康环境法律法规、规程，安全检查通报，事故统计报表和事故报告书，工程重大事故应急救援预案，安全文件、事故通报，安全简报，安委会会议纪要等）6. 是否制定适合本工程的安全用电、安全设施、防护装备、防火、防爆、机械、工器具、尘毒噪、射线、安全施工作业票、工作票、操作票等管理制度2.安全例行工作开展1.是否制订实施安全工作计划、安全技术措施计划、安全教育培训计划2. 安全生产委员会是否按照规定开展工作3. 是否定期召开安全网络专业例会、安全工作例会4. 是否按规定开展安全检查，安全检查记录齐全，安全隐患处理及时，有隐患整改反馈记录，违章处理记录齐全5. 是否建立特种作业人员管理台帐，对特种作业人员（高处作业、电工、焊工、起重机械作业、起重机械拆装、爆破等）进行安全教育培训6. 是否所有特种、特殊作业人员持有效证件上岗7. 是否对新入场人员和转岗、换岗人员进行安全教育考试3.风险识别及预控1. 施工方案中是否编制专题安全施工风险辨识和预控方措施2.是否开展了危险因素辨识教育3.应急物资和器材是否齐全；是否进行定期演练4.分包及临时用工安全管理1. 是否将电力建设项目主体工程分包，是否有转包或违规分包，分包商是否将所承包的工程进行二次分包或变相再次分包2. 无资质队伍是否采取资质借用、挂靠等手段参与工程分包、劳务分包3. 工程分包商、劳务分包商的资质审查资料是否齐全4. 工程分包、劳务分包商承接的项目与其资质要求是否相符5. 与分包单位的合同和安全生产管理协议签订是否规范，双方安全责任是否明确6. 工程项目部有无自行招用分包单位情况7. 分包单位负责人、技术人员、特殊作业人员资质是否符合要求8. 对于危险性较大的施工作业，事先是否对工程分包商进行安全技术交底9. 对劳务分包人员是否进行了安全技术交底，是否纳入班组管理、履行签字手续10. 30人以上的分包单位是否配备专职安全员，30人以下的分包单位有无指定兼职安全员。专（兼）职安全员是否经培训，是否具备有效证书和相应的安全素质11. 分包单位作业人员进入现场作业前是否接受安全教育培训和考试，是否经过身体健康检查和办理人身意外伤害保险12. 招用的临时工，是否与其签订正式用工合同；是否经过体检及三级安全教育、考试合格；分到施工班组，是否纳入本企业职工范围进行安全管理13.临时工、分包单位一线施工人员的作业行为有无违章现象。现场施工人员（特别是保温、油漆等辅助工种人员）防护用具配备齐全5.安全奖惩1. 是否按安全文明施工奖惩标准进行安全奖惩，有无记录2. 是否对安全奖惩情况张榜公布或进行通报6.施工安全技术1. 施工组织设计中有无安全技术措施和环保措施2. 施工作业指导书是否经审批，并对作业场所的危险因素、防范措施以及事故应急措施进行交底，有无记录3. 对专业性强、危险性大的施工项目是否编制单独专项安全施工方案4. 是否编制了针对特殊季节、气候的特殊施工方案或安全施工措施5. 施工工期是否合理6. 技术负责人组织方案编制人员是否对方案的实施进行交底，有无履行交底签字记录7. 是否按照规定使用安全施工作业票，工作票审查、签发、填写是否规范，分工和安全措施是否明确7.安全投入1. 是否落实了保障安全生产的技术措施资金2. 安全技术措施计划是否得到有效实施施工现场安全管理1.安全设施1. 施工现场的“四口（楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口）”、高处作业、临边作业安全围栏是否规范齐全，警示标志是否正确、醒目2. 孔洞安全防护设施是否规范齐全，警示标志是否正确、醒目3. 安全网、水平安全绳、高处作业平台等安全设施是否规范齐全4. 垂直攀登作业安全设施是否规范齐全2.个体防护1. 作业人员是否穿工作服进入现场2. 作业人员有无穿拖鞋、凉鞋和高跟鞋进行工作情况3. 作业人员进入现场是否佩戴安全帽4. 高处作业是否扎安全带，安全带能否正确使用5. 作业人员能否按规定正确使用特殊防护用品6. 个体安全防护用品是否合格有效7. 射线探伤区域有无醒目的标志，有无专人监护3.施工用电1. 施工用电是否按施工组织设计布置2. 配电箱位置设置是否适当，箱内装置是否符合要求，有无专人管理，警示标志是否正确、醒目3. 施工用电是否做到“三级配电两级保护”、“一机一闸一箱”4. 接地或接零保护是否符合要求5 .施工用电缆有无破损，敷设是否整齐规范，有无私拉乱接现象6. 直埋电缆路径上有无醒目的电缆标志桩4.脚手架1. 脚手架搭设是否规范，搭设材料是否符合要求，是否经验收签证挂牌后才投入使用2. 脚手架有无供作业人员上下的斜道或爬梯,作业面有无防护栏杆、挡脚板或密目网3. 作业面和斜道上的脚手板是否满铺并绑扎固定，有无探头板4. 悬挂式钢管吊架立杆两端保险扣件是否齐全、牢固5. 拆除区域有无设警戒线、有无监护人6. 特殊脚手架是否经过设计审批5.消防与防火1. 施工现场是否按要求配置消防器材，消防器材有无防雨、防冻措施，无过期、失效现象2. 施工现场有无消防通道3. 电火焊作业有无防火措施4. 电焊线绝缘是否良好，气瓶有无防晒、防倾倒措施5. 禁烟区域和重点防火部位有无吸烟现象；禁火区内动火有无审批手续和动火监护6. 现场人员能否正确使用消防器材7.带电区和禁火区有无醒目警示标志起重机械安全管理起重机械安全管理起重机械安全管理1.机械管理1. 机械管理机构是否明确，安全管理责任是否落实，管理制度是否健全，各级岗位责任是否清晰2. 起重机械是否经有关部门检验并取得安全准用证，安全技术档案是否齐全3. 起重机械安拆资质证件齐全有效，机械安装、操作、检验等人员持证上岗4. 是否贯彻电力建设起重机械安全管理重点措施和国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法，有无执行记录5. 起重机械安装、拆卸、负荷试验方案编审批程序是否齐全规范6. 租赁的起重机械合同和安全协议是否齐全、规范，随机人员证书是否齐全，安全管理是否纳入施工单位管理范畴7. 分包队伍自带起重机械，在签定分包合同时，是欧服明确各自的有关起重机械安全管理职责、要求和技术状况要求及安拆、起重作业的安全责任8. 起重作业项目安全施工作业票是否执行国家电网公司规定，是否齐全9. 起重机械安拆过程检验记录、安装后自检报告、负荷试验报告是否齐全10. 起重机械定期安全检查记录是否齐全11. 大型起重机有无明确责任人，操作人员和监护人同的配备是否满足现场施工需要，操作室内有无设置起重性能和润滑图表、安全操作规程，随车运行、维护保养、交接班记录是否齐全12. 安全保护装置（包括力矩限制器、载荷限制器、高度限位器、幅度限位器、幅度指示器、夹轨器、铁楔、缓冲器、止挡、碰尺、风速仪等）是否齐全可靠13. 钢结构有无变形或损伤开裂及严重腐蚀，机械各部润滑是否良好，是否符合规范要求14. 发动机、电动机、传动机构和各种工作机构有无异响和较大振动，磨损是否超限15. 制动器、离合器性能是否可靠，是否符合规范要求16. 焊接、螺栓连接、销轴连接是否可靠，有无损伤、裂纹、松动情况17. 机械接地和轨道接地是否符合规范18. 电气保护和仪表、显示屏（包括隔离开关、过流、过压、欠压、断相、错相、短路等保护）是否齐全可靠；电源箱、电控箱、电阻箱、变压器等固定、防护布置是否可靠合理，各种电缆、电线有无老化、损伤情况19. 基础、轨道是否符合规范要求，安装在锅炉钢结构的塔吊基础是否经过有资质单位的验证，有无基础验收资料20. 液压系统（包括各种油缸、液压马达、液压泵、各种液压阀、储能器、管路等）有无漏油、损伤、故障21. 施工升降机是否按季度做防坠落试验22. 多台起重塔式、履带吊同场作业的现场制定有无防相互碰撞措施23. 有无机械事故现场应急处置方案和演练计划、记录，防台风措施能是否根据不同的机械分别编制2.起重作业1. 起重用钢丝绳、链条葫芦、滑轮、绳卡等起重工器具安全状况是否良好，使用是否符合安规要求2. 卷扬机、提升系统（井字架）有无合格证或维护保养记录，转动机械和传动装置的外露部分有无装设可靠的防护罩、盖或栏杆，操作人员有无可靠的防护棚且视线清晰，使用前接地是否可靠3. 吊点选择是否合适，索具使用是否合理4. 起重钢丝绳在棱角处有无采取保护措施，千斤绳有无打扭、绞股使用现象5. 起重吊装区域设有无安全围栏和警戒标志6. 交叉作业有无隔离或防护措施7. 重大起重作业有无专人安全监护3.中小型机械管理1. 保护接零、接地及漏电保护器的安装是否符合规范要求2. 安全防护装置是否符合要求3. 操作人员是否持证上岗，操作是否规范4. 有无悬挂操作规程5. 有无使用运行、日常维护保养记录工地、班组安全管理1. 工地、班组是否配备了专、兼职安全员2. 工地、班组是否定期组织了安全检查，记录是否齐全3. 班组是否开展周安全日活动，记录死哦富齐全；是否坚持站班会，有无做到“三查、三交”4. 每项作业前，是否对班组全员进行了安全技术交底，有无履行全员签字手续5. 工地、班组工器具、安全防护用品是否定置摆放文明施工管理1. 是否按规定设置工程项目施工标识图牌，施工路标、交通标志醒目、齐全2. 施工责任区划分是否明确，责任是否落实3. 机具、材料、设备是否定制化摆放4. 临时建筑物能否按施工总平面布置规划设计布设，临时建筑物是否符合安全使用要求5. 有无采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动、施工照明等对人和环境的危害和污染注：检查大纲主要针对火电现场编制，非火电项目可参照执行。