流程及制度设计范例.doc

管理制度编写格式公司标准文件XXXXXXXX有限公司文件编号版本A/O财务管理制度页 次第X页1 目的2 适用范围3 权责部门3.1 _部门负责_3.2 _部门负责_4 定义5 管理规定/程序内容5.1 5.1.1 .5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 6 相关文件7 使用表单拟定审核审批管理制度内容编写要领序号项目编写要求备注1目的简要叙述编制这份制度的目的必备项目2范围主要描述这份制度所包含的作业深度和广度必备项目3权责列举这份制度和涉及的主要部门或人员及职责和权限可有可无4定义列举这份制度内容中提到的一些专业名称、英文缩写或非公认的特殊事项可有可无5管理规定这是整篇文件的核心部分。用5W1H的方式依顺序详细说明每一步骤涉及的组织、人员及活动等的要求、措施、方法必备项目6相关文件将管理规定中提及的或引用的文件或资料一一列举可有可无7使用表单将管理规定中提及的或引用的记录一一列举，用以证明相关活动是否被有效实施可有可无流程设计把管理细节用流程图的方式表达出来，责任明确。1、从具体业务管理来说，流程必须报告如下内容。1）流程输入。2）流程输出。3）开始、结束4）权责5）流程动态内容6）裁决方向7）动态流向2、流程样式为了便于识别，绘制流程图时通常有以下习惯做法。1）通常用椭圆表示“开始”与“结束”，但在大多数情况下，一般都省略了。2）行动方案的普通工作环节用矩形表示。3）问题判断或判定（审核、审批、评审）环节用菱形表示。4）箭头代表工作流方向。5）输入输出为平行四边形。以下列举生产计划中派单流程设计作为参考，如下图所示。责任部门生产计划员生产主管生产车间主管流程图退回重新编写编制生产计划开始否是下发审核认可签字是否认可结束执行任务