大随13标管理体系运行报告.doc

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质量、环境/职业健康安全管理体系运行报告质量/环境/职业健康安全管理体系管理手册RB/GMS-02-2009、质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件RB/GMS-02-2009自2009年8月20日实施以来，大随十三标狠抓管理体系的建立，完善和持续有效的运行，使工程质量、施工进度、职业健康安全和环境管理工作得到有效的控制，不仅较好的完成了项目质量、环境、职业健康安全管理目标，也取得较高的信誉评价，在2009年的“双月会战”和“百日大战”中，我项目部出色的完成了指挥部下达的既定任务，并且被大随指挥部评为“2009年度优秀项目部现荣誉称号”， 2010年上半年度及下半年圆满的完成了“双月会战”及“大战100天 冲刺保目标”劳动竞赛的任务，取得了优异的成绩；2011年“春季攻坚，大战三月份”及“大战红五月”的劳动竞赛中提前完成指挥部下达的任务计划，在创先争优示范段建设有关单位中获得表彰奖励，在2011年4月份大随13标项目部通过了湖北省标准化工地大检查及评定，同时在湖北省杭瑞高速公路等“四路一桥”建设中成绩显著被评为“先进集体”。大随第13合同段工程项目计划2011年10月15日完工，实际2011年6月15日前全部完工，提前合同工期4个月；并在2010年度高速公路施工企业信用等级评定工作中我公司被评为AA级。现将大随13标近一年来质量、环境/职业健康安全体系运行情况汇报如下。一、 工程概况麻竹高速公路大悟至随州段土建工程DSGS-TJ-13标起于随州市何店镇浪河村。项目起点桩号为K75+980，终点桩号为K84+100，路线全长8.12Km；路面起点桩号K64+150，终点桩号K87+220，全长23.070Km。大随十三标合同工期25个月，合同金额3.16亿元（含暂定金），其中一期工程1.09亿元，二期工程1.72亿元，截止目前，累计完成合同产值2.87亿元。二、质量/环境/职业健康安全管理体系教育及开展情况我项目部各个职能部门都明确了各自的质量/环境/职业健康安全管理目标，全体成员参与贯标活动，并多次召开专题会议对公司C/1版质量/环境/职业健康安全管理手册进行学习，并由项目安全环保部编制实施大随十三标贯标手册，并在工作中讨论并采取了形式多样的宣传，使全体员工对质量、环境、职业健康安全管理体系的要求有了更深层次的认识，深刻阐明运行职业健康安全和环境管理体系的必要性，明确了推行职业健康安全和环境管理体系的作用，客观分析我项目做好职业健康安全和环境管理体系认证工作的有利条件，并对如何搞好贯标工作提出了具体要求，项目各部门又相继对部门职工进行贯标工作的思想再发动，经过多层次、多阶段、有重点的思想发动工作，并对质量/环境/职业健康安全管理有了进一步认识并能认真贯彻执行，运行情况良好。在2011年3月份13标项目部进行标准化工地建设时，公司领导莅临项目部进行指导，对项目部全体员工进行环境职业健康安全知识培训，提高了全民安全意识，尤其对项目部安全工程师及安全员的日常工作进行20多天的指导，使得项目全体员工对环境职业健康安全体系有了更深刻的了解，使体系得到更好更有效地运行。在公司领导的大力支持及项目部全体员工的共同努力下，于2011年4月通过了湖北省安监局标准化工地大检查，并给予良好的评定。三、质量方针和各部门质量目标执行情况：经过运行，与管理体系有关的员工已能够准确地理解公司与项目的管理方针和管理目标，并在各项质量活动中贯彻执行，并认真地跟踪管理目标的实施，及时地纠正偏离管理方针的现象，坚持了以顾客为关注焦点的理念，体现了持续改进质量体系有效性的要求，具体表现在以下几个方面：1、明确职责、完善体系大随十三标项目部成立以来，在规范现场管理的同时，对施工队伍的组建、施组编制及技术方案优化、质量安全管理、资源资金配置、主要机械设备进场等各个环节进行统筹规划、科学安排，使项目成立之初就确立了规范管理、标准运作的良好基础。大随十三标把集团公司管理目标与项目管理目标相结合，把目标细化分解落实到各部门、各级各类人员的具体工作中，在项目总工的指导下，编制了施工组织设计、质量保证体系、环境/职业健康安全保证体系制定了项目部、各部门的管理目标、三级质检体系、技术交底制度及其他经济技术指标；质量保证体系、环境/职业健康安全保证体系，明确各部门、相关责任人的管理责任及权限，并层层签订岗位责任状。项目质量/环境/职业健康安全项目管理方针和管理目标1.1管理方针1.1.1质量方针：科学管理、工程优良、顾客满意、持续改进在工程项目施工过程中科学管理、精心施工，工程质量优良，力求满足或超越建设单位的需求或期望，增强建单位满意度。质量体系在运行中，将通过改进措施，不断完善，以持续改进项目质量计划的业绩。1.1.2环境方针：诚信守法、预防污染、降低环境影响、建设和谐之路项目部对工程项目施工活动和管理过程中涉及的环境因素实施污染预防。预防或减少对环境的污染，节能降耗，合力使用资源、能源；对相关方施加影响，并与各方共同协作，实施污染预防、保护生态环境，造福社会。1.1.3职业健康安全方针：以人为本、关爱员工、遵纪守法、保障安全项目部关爱员工的身体健康，及时调整和解决员工的职业健康安全事项；按照有关法律法规对员工的工作进行合理安排，保证员工在工作中的职业健康安全，创造和谐、团结、协作、向上的企业新风。1.2管理目标完成情况1.2.1质量目标完成情况1）、项目部实际一次交工合格率为100%，完成质量目标。2）、顾客满意度目标达到98%以上，实际顾客满意度为100%，达到目标要求。1.2.2环境目标完成情况1）通过对施工噪声扬尘污染的控制，达到了行业标准；2）通过控制有毒有害气体、生活、生产污废水等污染物，使排放达标；3）油类、民爆物品等通过严格管理，从未发发生过火灾及爆炸；4）最大限度节约了水电等资源能源。通过对环境体系的运行均达到项目的环境目标要求。1.2.3职业健康安全目标完成情况职业健康安全目标为1）年工伤事故率3，工伤事故费率1.5事故处理率100%，杜绝重伤事故；2）职业病发病率每年控制在0；3）施工现场管理达标，安全文明施工达到规范及业主要求。通过对职业健康安全体系的实施及运行情况的定期检查总结，实现管理体系正常有效运行，并取得良好的效果。一年来，未发生重伤事故及工伤事故，工伤事故费率为0；无职业病发生，职业病发病率为0；施工现场管理达标，安全文明施工达到规范及业主要求，完成了职业健康安全的目标。2、质量过程管理 项目严格执行公司制定的十六字方针：科学管理、工程优良、顾客满意、持续改进。各部门制定了各岗位的岗位职责并着重指出了各自的质量职责，强化质量管理，将责任落实到人。在施工生产过程中由试验员、质检员按照规范进行检查和验收，对重点过程以及重点工艺的进行再确认后检查，每道工序合格后方可进行下步生产，决不允许不合品流入工序。工序检查后现场施工员、质检员认真填好各类记录表，如果在工序验收中发现不合格品，要分析原因要求现场进行限期整改直至合格为止。项目质量管理部加强了对施工现场的定期检查，做到了发现问题及时有效地整改。检查中发现问题立即下书面通知并及时整改，重大问题立即停工，返工重做，并对相关责任人进行处理。3、施工技术、安全交底管理 实现了由项目部到施工队、由施工队到作业班组的三级质量管理体系，并实施三级技术、安全交底工作。根据本项目实际情况，制定了操作规程、作业指导书，并将作业指导书编成册子发放到每个施工人员手中。4、材料管理 原材料分类码放并标识，机械设备运行良好，生产现场做到三通一平，生产设备专人管理，设备正常运转，无杂乱现象，现场井然有序。采购员根据材料计划，在合格供方中采购。现场材料进场前，由材料员对产品的外观质量，产品的规格，型号、数量进行检查并作好原材料进厂台帐，并由试验室进行材料的复检，合格后方可使用。材料进场后对材料的码放、标识进行了严格控制，并有专人负责。5、特殊行业操作人员管理 做到了特殊行业操作人员持证上岗，做到一通一精，并为特殊行业操作人员建立档案，实行考核制度，并组织了多次的专业技术培训。四、环境/职业健康安全管理环境/职业健康安全管理对组织的环境管理体系和职业健康安全管理体系提出了新的要求。安全是生产过程中的质量，质量是安全生产的结果，安全为质量服务，质量需要安全保证。对可能影响安全生产的生产过程要进行严格控制。我项目部严格对生产过程中可能影响安全的生产活动进行控制，确保生产按生产安全规范的操作规程和程序要求进行。1、环境因素识别与评价管理控制及危险辨识、风险评价和风险控制：项目部结合实际情况，在识别、评价职业健康安全因素的情况下，认真制定、实施职业健康安全因素控制措施和管理方案，在抓好职工劳动保护、食堂管理、职业病防治、职工体检、劳保用品购置发放和防暑降温冬季取暖等经济性工作的基础上，还针对火灾、高空坠落、爆炸、触电、地质灾害、食物中毒、传染病防治、煤气中毒等突发安全及公共卫生事件制定了应急预案，并因地制宜的组织了演练。2、开工前做好充分准备，建立预防措施、安全保证措施：对现场安全、劳动保护、文明生产和环境保护措施等做出了具体规定，对生产机械设备、安全设施、设备及防护用品和劳动保障用品落实到位。3、对各类生产人员的资格进行检查，坚持持证上岗；对生产机械，按规定进行安装、验收、检查、并对其进行维护，保持设备的完好；对劳动保护技术措施落实到位并进行检查并按“作业指导书”、“安全生产技术规范”进行操作，保证安全。4、对生产现场的环境进行有效控制，防止职业危害，建立良好的作业环境。对现场的危险物品运输、贮存、使用得到有效控制和管理。对职工的生活环境与办公场所进行翻修或改建。5、从总公司聘请有经验的安全技术人员来我项目进行安全生产指导，对项目员工进行了安全生产教育。6、对项目部每位员工进行了定期的健康检查，并建立了健康档案，确保人员职业健康。 7、环境影像管理控制：项目环境管理小组对工程施工管理过程中产生的环境污染实行100%全过程控制，预防放进污染和人体伤害。五、人力资源管理为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到相应岗位的要求，我们加强了对项目工程技术人员重点培养及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作：1、为了保证项目施工，我们加强了对技术人员及各类人才的培训。制定了人力资源管理制度，对项目职工进行规范化管理，对有技术职称的职工进行登记备案；并制定了培训计划。2、鼓励广大职工在工作之余参加各类培训与考核，获得更为广阔的知识资源，成为工作上的多面手。3、组织相关部门对培训效果进行评估。内部采取笔试、口试和讨论等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了培训记录。目前，我项目专业技术人员的技能水平完全能保障施工质量控制的需求，并为公司持续稳定地发展提供了足够的技术和管理型人才。六、合同评审控制在签订各种类合同时我项目部仔细评估可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，同时由各个职能部门参与合同评审，最终成为约束双方的法律依据，确保施工生产工作按照合同各项约定完成。七、文件管理和执行情况 项目资料室为管理项目外来文件的主要部门，负责公司文件和记录的归口管理、登记下发，经项目经理或项目总工审批后，下发到各部门，从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到了文件保管严格受控，以防丢失和损坏。根据实际情况，我项目对体系文件记录做了适当修改，使之更具有可操作性。八、纠正措施落实情况公司于2010年8月6日对我项目部进行了贯标检查，我项目部已经及时整改了内审时的不合格项，目前落实情况良好。九、管理体系中需改进的地方通过体系运行，我们发现本项目还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：1、部分人员对标准要求和体系文件没有很好地学习，特别是职业健康安全和环境管理体系刚刚建立起来，大部分人员对职业健康安全和环境管理体系文件不了解，只是体系文件编写人员对标准和体系文件较为了解；并且有些部门和人员对贯标工作长期不入门，认识不到位；新纳入体系的几个部门学习不够，对标准和体系文件学习不够，理解不深，认为贯标只是个别人的事情。 2、对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，尚未理解管理方案的编制要求，没有制定出具体的技术措施，方案缺乏针对性和可操作性。 3、对环境管理要求不严，职业健康安全管理还在体系运行的初级水平。没有认识到贯彻环境管理体系标准可以有助于企业环境保护意识和管理水平的提高，没有认识到贯彻职业健康安全管理体系能更好地体现以人为本的企业宗旨，没有认识到对环境因素、危害因素和过程的管理是降低企业经营风险、安全风险、环境风险的有力手段。4、环境、安全运行控制存在一定差距。由于安全、环境是初次贯标，大部分岗位人员对标准和程序文件的理解不深不透，对识别出的危险源和环境因素缺少控制策划，控制措施制定的不全面，没有结合项目实际制定可操作性强的制度措施，造成运行无准则、出现运行偏差。 5、三级质量管理体系已建立，但人员缺少，作业班组质检员责任心不强，贯彻力度不够。十、改进措施及建议针对质量/环境/职业健康安全体系运行中存在的不足及2010年内审检查发现的问题，下阶段主要抓好以下几个方面的工作：1、加强公司管理体系文件及标准、规范的学习和相关岗位人员培训，使员工在工作胜任性方面和相互协作性得到加强，通过部门之间、人员之间的相互协作，实现企业的全局目标。审核中发现的问题大多表现在对管理体系文件学习不够，对实施要求理解不到位，特别是项目环境因素识别与评价、危险源辨识、风险评价与风险控制策划管理程序学习理解不足，因此应重点组织相关人员的学习、培训和教育，努力提高其业务水平及工作责任心才是治本之举。2、加强各项工作的策划、计划管理，将项目管理目标进一步细化分解到各部门、各级各类责任人，进一步落实项目各部门质量、环境/职业健康安全管理职责权限。切实可行的计划是实现管理目标和各项经济技术指标的重要依据，也是寻求持续改进的有效途径。而明确职责、量化目标并充分分解则是增强工作责任心、避免推诿扯皮和对职责、目标完成情况进行检查、考核评价和总结分析的主要依据。3、加强施工现场施工用电和安全防护工作的检查监督。一是抓好危险源排查、识别和评价，杜绝在危险源识别工作中层层照抄照搬现象，把项目实际存在的危险源识别出来、把重大危险源评价出来。二是根据危险源的不同风险制定切实可行的管理方案和控制措施。三是加大对现场危险源的控制工作的检查监督频度和对违规违章现象的处罚力度。十一、总结回顾一年来的工作，我项目的质量/环境/职业健康安全管理体系的运行基本符合GB/T 190012008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量/环境/职业健康安全活动，健全了自我完善机制，实现了持续改进。在今后的管理中，我们一定持续改进管理体系和管理手段，使企业的管理体系更加符合要求，让我们提供的产品和服务最大限度地满足客户的需求，在复杂多变的市场竞争中永远立于不败之地。湖北省路桥集团有限公司麻竹高速大随13标合同段项目经理部2011年8月13日 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