药品采购退货质量流转规程.doc

天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632药品采购退货质量流转规程外埠本市外埠本市联系退货做“彩退预报”编辑打印“采退出库单”和“出库清单”打印“采退出库单”出库清单报站复核打印运单确认生成运单配送、分单打印“采退出库单”出库确认备货出库复核台帐自提出库确认出库自提财务记账发货确认（一）流程图（二）流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。2、本市退货（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。“出库清单”由复核组存查。（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。3、外埠退货（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。综合员在“出库清单”上签字。“出库清单”由复核组存查。（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。4、自提退货:客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单（运输联）”上签字后交保管员，综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。