安全检查表与安全台帐.docx

潍坊金亿达塑胶有限公司安全台帐隐 患 整 改 通 知 书 责任单位： 日 期： 隐患整改通知书 回执单粘贴处编号： 金亿达（ ）隐患第（ )号 受检单位检查地点检查单位备 注隐患内容及原因分析建议整改措施及预防措施整改时间 年 月 日前整改完成，在此之前采取有效措施，确保安全。责任部门整改费用预计 元，整改费用列安全费隐患分类一般监控措施报安全部是重大否签发 接受负责人 第一联 办公室留存 填写人： 填写日期：年 月 日隐患整改通知书 隐患整改回执验收单编号：金亿达（ ）隐患第（ )号 受检单位检查地点检查单位办公室：金亿达（ ）隐患第（ )号隐患整改通知书所列整改项目已与 年 月 日整改完毕，请验收。整改单位负责人（签字）：年 月 日隐患内容及原因分析建议整改措施 整改措施（包括预防 措施、 教育）整改时间年 月 日前整改完成，在此之前采取有效措施，确保安全责任部门整改费用预计 元，整改费用列安全费隐患分类一般监控措施报安环科是重大否验收人（签字）： 年 月 日签发接受负责人第二联 整改单位留存 填写人： 填写日期： 年 月 综合安全检查表（公司级） 检查计划目的：确保安全生产、稳定运行 要求：认真组织检查，对查出的隐患确定责任人，按“四定”进行整改内容：按下表内容检查 时间： 检查组长： 参加检查人员：序号检查项目检查标准检查方法检查结果1安全生产责任制1、各级部门应建立安全生产责任制 2、各部门应严格执行责任制3、制定各岗位安全技术操作规程 4、进行责任制考核查看记录2目标管理1、应制定安全管理目标2、落实安全目标工作计划并完成安全目标查看记录3安全作业11 1、按规定办理各种安全作业票证，票证填写规范2、执行安全作业规程，无违章违纪3、劳动防护用品配备齐全，定置存放，维护保养到位，员工正确穿戴4、电器作业应执行电器安全规程5、装卸作业执行安全操作规程6、装卸车辆安全状况良好、证件齐全7、装卸操作人员坚守岗位8、仓库通风良好，消防器材放置规范现场查看查看记录4安全消防设施1、安全消防设施配备齐全，符合标准、规范要求2、安全消防设施按规定进行维护保养 3、各种维护保养应有记录4、安全消防设施完好有效 5、安全消防设施定期检验检测，保存记录6、应急通道畅通 7、警示标志齐全、清晰8、应急药品完好、在有效期内现场查看查看记录5安全检查1、定期进行安全检查 2、安全检查记录齐全内容充分.3、检查出的事故隐患应进行整改，做到定责任人、定时间、定措施、定资金 4、整改措施有效，及时验证整改效果现场查看查看记录6安全教育1、新入厂工人进行三级安全教育。2、安全教育应符合教育制度规定3、对转岗、外来施工人员进行安全教育 4、员工熟悉本岗位安全技术操作规程 5、按照年度培训计划内容进行培训、考核6、安全教育记录齐全 7、各级人员应持证上岗8、班组活动按计划开展9、各级管理人员按规定参加班组活动10、特种作业人员持证上岗，定期复审，资格证书在有效期内现场查看、询问查看记录7设备管理1、特种设备及其安全附件定期检验检测 2、各种设备台帐齐全、记录完整3、监视和测量设备建立计划、校验记录，定期校验，无超期未检现象。4、现场无跑冒滴漏 5、设备运转正常，润滑良好6、转动部位有防护设施，并放置正确7、设备的安全附件及监视测量设备齐全、灵敏好用现场查看查看记录8工艺管理1、工艺指标控制良好，无超温超压现象2、每小时按时进行工艺指标记录，记录表填写规范3、现场指示与集中控制显示一致，无偏差4、储罐、计量罐等液位、压力、温度显示正确5、认真进行交接班，交接班记录填写规范6、出现工艺事故及时调查和分析，严格执行“四不放过”原则现场查看查看记录9现场管理1、工作现场整洁，物品摆放规范 2、地面无积水、门窗无损坏3、设备无积灰、润滑油无泄漏4、操作人员着装符合公司规定，正确穿戴劳动防护用品5、人员无违规违纪现象，不瞌睡，不串岗，不做与生产无关的事情现场查看10装卸作业1、管线连接严密 2、输送泵运转正常3、司机、押运员、保管人员坚守岗位4、文明装卸，不乱抛乱掷，固体包装物排放整齐现场查看11安全费用提取和使用1、建立安全费用台帐，足额提取1、 专款专用查看记录12承包到位情况承包人每月到承包点参加活动查看记录生产车间综合安全检查表 检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产。要求：按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。内容：按下表内容检查。时间： 检查组长： 检查人员：序号检查项目检查标准检查方法检查结果1安全作业1、 按规定办理各种安全作业票证2、 执行安全作业规程，杜绝违章3、 正确穿戴劳动防护用品4、 严格执行安全操作规程，严格控制工艺指标5、 各种压力表、温度计、流量计显示灵敏、准确6、 按时进行工艺指标记录，书写规范，认真、准确7、 严格进行交接班，并填写交接班记录8、 当班发现问题及时处理，无隐患9、 当班解决不了的问题及时进行汇报现场查看查看记录2安全消防设施1、 安全消防设施配备齐全、摆放规范2、 按规定进行维护保养3.维护保养应有记录4.安全消防设施完好有效5.安全消防设施定期检验检测 5.静电接地良好 6.消防通道畅通现场查看查看记录3现场1、 设备、平台、护栏无腐蚀、缺失2.无跑冒滴漏现象3. 生产装置区、罐区周围无杂物4.罐区无隐患5.电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象6.地面无积水，清洁干净7.工作场所无吸烟及烟头8.物品摆放整洁9.设备运转正常，定期润滑现场查看4安全标准化记录记录清晰、工整、齐全查看记录5文件传达及时将文件传达到相关人员查看记录6应急演练按照计划进行演练现场查看、查看记录7安全教育、班组活动及交接班情况1、新入厂工人进行三级安全教育2、安全教育应符合教育制度规定3、对转岗、外来施工人员进行安全教育4、员工熟悉本岗位安全技术操作规程5、按照年度培训计划内容进行培训、考核6、安全教育记录齐全7、各级人员应持证上岗8、班组活动按计划开展9、特种作业人员持证上岗，定期复审，资格证书在有效期内现场查看、询问查看记录8其他节假日安全检查表 节假日名称： 检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产。要求：按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。内容：按下表内容检查。时间： 检查组长： 检查人员：序号检查项目检 查 标 准检 查 结 果整 改 措 施1值班制定值班表各单位进行节假日通知和工作安排2防护用品劳动防护用品配备齐全、完好3安全安全防护设施齐全、完好、备用 安全警示标志、危害告知牌字迹清晰、明显报警、联锁正常，供气正常重大危险源监控正常，检测仪器显示灵敏应急药品完好、备用、充足4消防消防器材配备齐全、完好、备用水源充足，压力稳定疏散通道畅通应急物资齐备，充足，有固定场所5供电应急电源备用配电用电运行良好序号检查项目检 查 标准检查结果整改措施6保卫保卫人员安排妥当巡逻物资配备齐全7设备设备运转正常，备用设备良好设备无带病运行和超负荷运行现象8现场环境厂区、车间工作环境整洁无违章操作现象无安全隐患9应急预案有各类突发事件应急救援预案10公用工程生活区、生产区用水、用电、用气正常、充足11其他现场外包施工安排安全值班人员，监管到位备 注安全（季节）检查表 二0 年 月 日 春季安全检查表检查计划目的：根据不同季节特点进行隐患排查，预防自然灾害造成的损失要求：认真检查发现隐患及时整改 时间： 检查组长： 参加检查人员：序号检查内容检查标准检查方法（依据）检查评价符合不符合及主要问题1避雷设施各设施设备建筑物避雷、防静电设施完好，已经检测、并符合要求现场检查装置有接地且接地良好各设施设备是否存在解冻跑漏2安全设施灭火器配备完善且有效使用现场检查消防水线、消防栓、消防水泵完好备用重点消防岗位消防标志配备且标志明显消防竖管及开关完好，处于备用状态3三纪管理岗位劳动纪律良好无睡岗现象现场检查严格执行工艺操作规程规程严格执行安全操作制度4防火消防重点岗位严格执行禁烟禁火规定地面无烟头和易燃易爆物品现场检查检查情况： 夏季安全检查表检查计划目的：根据不同季节特点进行隐患排查，预防自然灾害造成的损失。要求：认真检查发现隐患及时整改 内容：如下 时间： 检查组长： 参加检查人员：序号检查内容检查标准检查方法（依据）检查评价符合不符合及主要问题1避雷设施（各设施设备建筑物避雷设施完好现场检查高位装车有接地且接地良好2建筑物及设备基础检查各建筑物无裂痕倾斜沉降现场检查设备基础无裂痕沉降地面及盖板无塌陷断裂车间地沟等排水设施通畅3防暑降温措设岗位风扇、空调配备完好且使用正常现场检查物品发放记录岗位阳光直射位置配备窗帘等遮阳设施防暑物品已配发4防汛工作防汛用品（手电筒、铁锨、铁丝等）准备完善现场检查查看记录车间成立防汛小组车间建立24小时值班制度检查情况： 秋季安全检查表检查计划目的：根据不同季节特点进行隐患排查，预防自然灾害造成的损失。要求：认真检查发现隐患及时整改 内容：如下 时间： 检查组长： 参加检查人员：序号检查内容检查标准检查方法（依据）检查评价符合不符合及主要问题1消防设施灭火器配备完善且有效使用现场检查消防水线、消防栓、消防水泵完好备用重点消防岗位消防标志配备且标志明显消防竖管及开关完好，处于备用状态2防冻工作易冻设备设施管道作保温处理现场检查3防火工作装置区内无杂草、无油污、无烟火，禁止穿化纤衣服现场检查4防护用品防护用品必须保持完正好用，责任到人分工负责现场检查检查情况： 冬季安全检查表检查计划目的：根据不同季节特点进行隐患排查，预防自然灾害造成的损失。要求：认真检查发现隐患及时整改 内容：如下 时间： 检查组长： 参加检查人员：序号检查内容检查标准检查方法（依据）检查评价符合不符合及主要问题1消防设施）灭火器配备完善且有效使用现场检查消防水线、消防栓、消防水泵的防冻是否到位重点消防岗位消防标志配备且标志明显消防竖管及开关完好，处于备用状态2冬防工作地面及设备平台无积雪冰冻现场检查做好人员、设备、管线仪表及其附件的防冻保温工作现场检查易产生有毒有害岗位做好通风设备检修执行冬季检修规程3劳动防护器材防毒面具完好，正确佩戴；空呼器气瓶压力大于10公斤，面罩、附件完好；工作服、工作鞋、手套、眼睛、耳塞等穿戴齐全现场检查4防滑防跌工作装置区内无冰凌、爬梯干燥无结冰检查情况： 危险物品专业安全检查表 检查计划目的：及时进行隐患排查，预防事故的发生。要求：认真检查发现隐患及时整改 内容：如下 时间： 检查组长： 参加检查人员：序号检 查 内 容检 查 标 准检查方法或依据检查结果符合不符合或存在的问题1危险物品1.危险物品采购、销售进行登记，采购的危险化学品提供一书一签2.危险物品存放符合规定，有禁忌的危险化学品不混存3.危险物品存放进行标识，设置危害告知牌4.危险物品定期核查登记，帐卡物相符5.危险物品领用进行登记4.危险物品装卸、运输符合要求，运输车辆具有相应资质查现场看记录消防专业安全检查表 检查计划目的：及时进行隐患排查，预防事故的发生。要求：认真检查发现隐患及时整改 内容：如下 时间： 检查组长： 参加检查人员：序号检 查 内 容检 查 标 准检查方法或依据检查结果符合不符合或存在的问题1消防1.消防器材、设施配置到位，齐全、有效、合理。2.消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。3.消防水源布局合理，供水通畅，水压充足。4.防火帽配置到位，完好、有效。5.消防标志设置到位，完好、有效。6.应急照明设置到位，完好、有效。7.用水、用电手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电措施符合安全要求。8.消防重点部位自主管理到位，现场无违章、隐患。查现场电气专业安全检查表 检查计划目的：及时进行隐患排查，预防事故的发生。要求：认真检查发现隐患及时整改 内容：如下 时间： 检查组长： 参加检查人员：序号检 查 内 容检 查 标 准检查方法或依据检查结果符合不符合或存在的问题1电气1.持电工证上岗作业，不单独巡查，巡查不得进入高压设备遮栏内。按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具。2.严格遵守电气作业组织措施、技术措施、电气作业一般规程和低压电气作业规程。3. 电机等电器设备外壳有效接地。4.电器设备上方无水或化学液体滴漏现象。5.电缆绝缘层无破损处，电器设备无过载使用现象6.电焊机等电气设备的裸露带电部位应有防护罩7.危险作业场所电器设备应为防爆型。8.电气安全工具齐全，按照规定使用，定期保养、维护。9.现场照明不使用的临时线路应及时回收，线头应包扎好。10.压力表、监测仪是否运行正常。查现场设备 厂房 防火防爆专业安全检查表 序号检 查 内 容检 查 标 准检查方法或依据检查结果符合不符合或存在的问题1机械设备1.机械设备运行状态良好，技术指标清楚，制动装置可靠2.裸露的传动部位有防护装置3.机电设备基础可靠，机械四周和行走、升降、转动的构件有明显颜色标志查现场2厂房建筑1.基础稳定,房屋牢固2.有可靠的防火措施3. 厂房的层数及面积，耐火等级应符合石油化工企业设计防火规范和建筑设计防火规范的规定；4。厂房通风良好，有降温、防潮措施查现场看记录3安全设施1安全设施齐全、完好，定置管理2安全设施专人负责，定期进行检查、维护保养，保存记录3安全设施没有随意拆除、挪用、弃之不用。 查现场看记录4防火防爆1、不得在厂内吸烟及携带火种和易燃易爆、有毒、易腐蚀物品入厂。 2、未按规定办理用火手续，不得在厂内进行施工用火或生活用火。 3、不准穿戴易产生静电的服装进入生产区域。 4不得用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。5、未经批准的各种机动车辆不得进生产装置、罐区6、安全阀定期校验和维护保养7、不准就地排放易燃易爆物料及化学危险品。 8、不准堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施。9、不得损坏厂内各类的防爆设施。查现场检查计划目的：及时进行隐患排查，预防事故的发生。要求：认真检查发现隐患及时整改 内容：如下 时间： 检查组长： 参加检查人员：防尘防毒 工艺管理专业安全检查表 序号检 查 内 容检 查 标 准检查方法或依据检查结果符合不符合或存在的问题1防尘防毒1.尘毒治理和安全设施必须与主体工程同时设计、审批，同时施工，同时验收、投产使用。 2.对粉尘作业或扬尘点，必须采取密闭，除尘等综合防尘措施或实行湿式作业。严禁在没有防尘措施的情况下进行生产。3.不得在没有防尘防毒设施的条件下，将有尘毒危害产品的生产和加工。4.必须按规定佩戴好防尘防毒劳动防护用品2工艺安全检查1、工艺安全操作规程是否发放到相关的岗位；2、工艺参数（温度、压力、流量）的控制是否在规定的范围内；3、是否按照质量检验操作规程操作，原始质量检验记录是否完整、有效；4、是否按时对工艺参数（温度、压力、流量）进行记录，原始记录是否完整、有效；5、岗位职工严格遵守操作规定，按照工艺要求平稳操作，巡回检查并有检查标志；6、操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改；7、交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，班组安全活动记录、交接班日志填写要内容完整、真实、字迹清晰、工整；8、车间、班组事故预案学习及演练情况；9、工艺安全操作规程、质量检验记录、过程检验记录是否是最新的有效版本。 查现场检查计划目的：及时进行隐患排查，预防事故的发生。要求：认真检查发现隐患及时整改 内容：如下 时间： 检查组长： 参加检查人员：压力容器专业安全检查表 年 月 日 序号检 查 内 容检 查 标 准检查方法或依据检查结果符合不符合或存在的问题12压力容器1、设备本体.完好、无腐蚀、无泄漏2、管道.完好、无腐蚀、无泄漏3、安全阀定期检测，有检测报告、有铅封，起跳正常，安全阀出口连接到安全地方4、压力表显示灵敏，定期检测，有检测报告、有检测标签、有高报红线5、温度计显示灵敏，定期检测，有检测报告、有检测标签6、排污阀及排污管道：排污阀开关灵活，排污管道连接到安全地方，定期排污7、液位计完好，显示清晰，准确8、运行完好，无跑冒滴漏，有运行操作记录9、保温效果良好，保温设施完好10、设备、管道进行标识、表明介质流向查现场看资料检查计划目的：及时进行隐患排查，预防事故的发生。要求：认真检查发现隐患及时整改 内容：如下 时间： 检查组长： 参加检查人员：安全检查隐患整改台账日期检查形式检查处不安全因素计划整改落实情况备注综合检查日常检查季节检查节假日检查专业检查其他检查所在地点不安全因素具体情况风险分析整改单位计划完成时间实际完成时间负责人对各级组织和人员检查出问题和整改情况的定期督查台账督查部门：序号检查单位检查出的安全隐患（隐患整改台账）单位整改情况公司督查意见督查时间督查人员签字备注安全检查年度计划表单位： 年 月 日 形式月份综合性检查专业性检查季节性检查节前检查日常检查重大危险源设备设施检查关键装置重点部位检查安全目标检查安全设施检查责任制考核检查123456789101112 负责人： 施工现场安全检查表检查项目序号检查内容检查结果施工管理1施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人2作业过程执行各项安全作业规程施工人员3穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品4在工作期间，不准穿拖鞋、高跟鞋，不准干与工作无关事情，不准酒后上班5特殊工种持证上岗，6不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志7在禁止烟火的区域内不准吸烟、动用明火等8非施工人员和无关人员不得进入施工现场场地9材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放10废物、废渣急时清理，不乱丢乱扔11露天场地夏季设防暑降温凉棚，冬季设取暖棚12照明充足危险区域13深沟、边坡、临空面、临水面边缘有栏杆或明显警告标示14孔、井口、等加盖或围拦，或有明显标志15施工作业场所设置警戒标志、警戒线、安全挡墙、防护棚16多层作业有隔离防护设施和专人监护道路17路基可靠、路面平整、不积水、不乱堆期材、废料，保持畅通18通道、桥粱、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆19横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过20影响交通道路的作业、有专人监护21倒料、出渣地段平坦、临空边缘有车挡22危险地段有明显的警告标志和防护设施机电设备23施工机械设备运行状态良好，技术指标清楚，制动装置可靠24裸露的传动部位有防护装置25机电设备基础可靠，大型机械四周和行走、升降、转动的构件有明显颜色标志26作业空间不许架设高压线并与高压线保持足够距离27高压电缆绝缘可靠，临时用点线路布置合理，不准乱拉乱接28变压器有围拦，挂明显警告标志29氧气、乙炔瓶单独存放安全地点,远离火源10m以上35有足够的消防器材临时房屋36基础稳定,房屋牢固37有可靠的防火措施其他检查人： 日期： 年 月 日日常安全检查表目的：排除事故隐患，确保安全生产。要求：按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。内容：按下表内容检查。参加检查人员：检查项目安全作业安全消防设施现场备注检查标准1按规定办理各种作业票证2执行安全作业规程，杜绝违章3正确穿戴劳动防护用品4电器作业执行电器作业规程5其他1安全消防设施配备齐全2按规定进行维护保养3维护保养应有记录4安全消防设施完好有效5安全消防设施定期检查检验6其他1管线无腐蚀2无跑冒滴漏现象3生产装置区内无杂物4罐区无安全隐患5电器线路敷设规范，无私拉乱扯现象6其他检查时间检查结果及处理措施