国内营销公司06年部门责任制考核V.doc

制冷家电集团国内营销公司第一部分 国内营销公司各部门责任制考核国内营销公司总部五个部门（以下简称乙方）是国内营销公司（以下简称甲方）下属责任主体，为了明确乙方2006年度的经营目标和中长期经营责任，将制冷家电集团下达给甲方的经营责任进行有效的分解，特制定如下目标责任书：一、目标责任期：考核乙方的责任期自2006年1月1日起，至2006年12月31日止二、考核责任主体体系支持部、销售管理部、市场部、财务部、顾客服务部三、考核指标体系（一）总体指标构成各部门责任制考核指标体系由经营业绩评价指标与系统协作能力评价共同构成。06年特别提出系统协作能力评价，以价值链上下游对部门协同能力、服务水平的评价作为部门专业平台的考核。u 经营业绩评价：（基准权重40，个别部门因业务原因会有浮动。） 风险控制指标：主要由部门责任费用指标组成，部门责任费用指部门在财年内实际需控制的所有费用，具体明细请见附件，最终结果以总费用的实际情况控制计算，实际值以百分数表示。 数据来源：财务部 核算经理、存货经理、业务经理。u 系统协作能力评价：价值链上下游协同及服务能力评价 （基准权重40，个别部门因业务原因会有浮动。） 服务满意度 数据来源：体系支持部 绩效管理主管（二）各责任主体考核指标（一）、销售管理部1、经营业绩评价指标A国内营销公司部门经营业绩评价指标考核指标权重预警下限指标目标值实际值得分部门责任费用55100100期末库存超2个月库龄10120（7200万）100（6000万）库存周转率5150（5次）100（7.5次）2、系统协作能力评价指标B国内营销公司部门系统协作能力评价指标评价内容考核目标权重目标值实际值得分备注服务满意度服务效率及服务态度30100分(二)、市场部1、经营业绩评价指标A国内营销公司部门经营业绩评价指标考核指标权重预警下限指标目标值实际值得分部门责任费用60100100注明：市场部对广告费的控制负管理责任；2、系统协作能力评价指标B国内营销公司部门系统协作能力评价指标评价内容考核目标权重目标值实际值得分备注服务满意度服务效率及服务态度40100分(三)、财务部1、经营业绩评价指标A国内营销公司部门经营业绩评价指标考核指标权重预警下限指标目标值实际值得分营运费用控制 （所有部门责任费用）60100100应收账款和铺底占销售比例收入10200（3）100 （1.5）8月11日未提货返利余额10130 （6500万）100 （5000万）2、系统协作能力评价指标B国内营销公司部门系统协作能力评价指标评价内容考核目标权重目标值实际值得分备注服务满意度服务效率及服务态度20100分 (四)、体系支持部1、经营业绩评价指标A国内营销公司部门经营业绩评价指标考核指标权重预警下限指标目标值实际值得分部门责任费用601001002、系统协作能力评价指标B国内营销公司部门系统协作能力评价指标评价内容考核目标权重目标值实际值得分备注服务满意度服务效率及服务态度40100分 (五)、顾客服务部1、经营业绩评价指标A国内营销公司部门经营业绩评价指标考核指标权重预警下限指标目标值实际值得分部门责任费用601001002、系统协作能力评价指标B国内营销公司部门系统协作能力评价指标评价内容考核目标权重目标值实际值值得分备注服务满意度服务效率及服务态度40100分三、考核结果计算及运用（一）考核得分计算1、经营业绩指标考核得分如果低于预警下限，则该指标得分为0分；最高得分为110分。 2、经营业绩评价得分计算： 说明：部门责任费用考核得分来源于财务部由核算经理出具，由体系支持部协同审计进行审核确认。当实际值目标值：Ai =100（实际值目标值）100 当实际值目标值：Ai =100实际值目标值100 A=经营指标得分=（Ai权重），Ai为各项经营指标的考核得分注：当实际值预警下限制时，得分为0, 当实际值90时，得分为1103、系统协作能力评价得分计算 说明：系统协作能力主要为服务满意度评价，服务满意度通过调查问卷从其他关联部门及中心获得得分评价。系统协作能力评价每季度进行一次，年度取平均分值，由体系支持部组织操作。公式：B=经营指标得分=（Bi权重），Bi为各项经营指标的考核得分。4、综合得分计算T=AQ1+ BQ2【Q1表示各部门经营业绩得分所占权重、Q2表示各部门系统协作能力得分所占权重】（二）考核结果的运用 1、考核结果与M3/M4员工绩效协议书的关系员工绩效协议中的组织绩效指标将采用部门责任制的最终结果，为避免因部门责任制最终结果差距过大，而导致应用到员工协议书中的组织绩效指标分数波动过大，首先对部门责任制中的最终结果进行排名，按照序列所对应的分数，引入到员工协议书中。具体方案如下： 考核排名名称12345部门100959085802、责任制考核结果与工资预算的关系各责任主体责任制考核结果与所在部门下一年度部门调薪比例挂钩，并作为其他调整参考。第二部分 附 则1、 为加强过程考核考核和过程监控，体系支持部部将定期（月度或季度）通报各责任主体目标完成情况，并向总经理提交责任制考核分析报告。2、 当客观环境发生重大非预期变化，甲乙双方均有责任及时对目标责任书提出修正意见，若甲方决定调整相关考核指标，则由甲方财务部及制冷家电集团财务管理部负责组织测算非预期变化对考核指标的影响程度，提出目标责任考核指标修正意见，报甲方管委会审议通过后报事业部通过后，以正式文件下达考核指标的修正值，体系支持部负责修订工作。3、 本责任书未尽事项，按甲方有关规定办理或双方协商解决，协商不成的，由甲方管委会裁决。4、 本责任书相关内容的具体操作参照2006年制冷家电集团目标责任制考核及收入分配方案、2006年制冷家电集团目标责任制考核指标手册执行。5、 本责任书由甲方授权体系支持部解释。附件：各部门责任费用明细（具体金额请向财务部核算经理索取）甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 2006年3月15日