农配网工程监理标准化手册.doc

编 制 与 使 用 说 明 1 本手册工作模板参照国网公司 2014 监理手册 依据 国家电网公司输变电工程建设监理 管理办法 国网基建 3 190 2015 川电农电 2015 4 号文件等 主要规范农配网工作过程中 监理用表的格式 内容 2 本手册仅针对监理发起并填写的表式进行整理归类 3 监理管理模板代码的命名规则 JXM 代表 监理项目管理 模板 JAQ 代表 监 理安全管理 模板 JZL 代表 监理质量管理 模板 JZJ 代表 监理造价管理 模板 JJS 代表 监理技术管理 模板 4 模板的编号原则如下 单位编号 流水号 单位编号 按进场顺序 拼音字母 SG SJ SY JL 1 拼音字母为单位性质的缩写 如 SG 代表施工单位 SJ 代表设计单位 SY 代表试验单位 JL 代表监理单位 2 单位编号用来区别多个同性质单位 如只有一个单位 则单位编号不填写 按照进入现场 时间的早晚顺序填写 如场平单位为第一个进场的土建单位 编为 T01 主体单位为第二个进场的 土建单位 编为 T02 3 流水号用来区分同一类模板 统一用三位数字填写 按形成的先后顺序编号 第一份为 001 第二份为 002 5 表式内容填写总使用说明 1 工程名称 以施工图设计文件名为准 2 监理项目部名称以监理项目部公章为准 按填写 使用说明要求盖公司章外 所有需要盖 公章的 一律盖监理项目部的章 3 承包单位填写内容部分采用打印方式 监理项目部审查意见 建设管理单位审查意见采用 手写方式 4 所有姓名 日期的签署采用手写方式 监理项目部审查意见如果在栏内写不下 可附页 并注明 具体意见附后 字样 附页内容采用打印方式 并手写签署姓名 日期 加盖监理项目部 章 目 录 编制与使用说明 一 工程控制监理管理流程图 1 项目管理流程图 2 安全管理流程图 3 质量管理流程图 4 造价管理流程图 5 技术管理流程图 二 项目管理部分 JXM1 监理项目部成立及总监理工程师任命 JXM5 工程开工令 JXM2 监理文件审查记录表 JXM3 监理策划文件报审表 JXM4 监理规划 JXM21 工程复工令 JXM6 监理工作联系单 JXM7 监理通知单 JXM8 会议纪要 JXM9 工程暂停令 JXM10 监 理 报 告 JXM11 质量 安全活动记录 JXM13 监理检查记录表 JXM15 监理日志 JXM16 监理月报 JXM17 工程监理工作总结 JXM18 监理人员岗前培训统计表 三 安全管理部分 JAQ1 安全质量监理方案 JAQ2 安全监理检查记录表 四 质量管理部分 JZL1 监理实施细则 JZL5 设备材料开箱检查记录表 JZL6 质量监理检查记录表 JZL9 监理初检报告 JZL12 工程竣工预验收申请表 JZL14 工程质量评估报告 五 造价管理部分 JZJ1 工程监理费付款报审表 JZJ2 工程付款申请汇总表 JZJ3 设计变更联系单 JZJ4 设计变更 现场签证汇总表 六 技术管理部分 JJS1 监理项目部技术标准目录清单 JJS3 施工图预检记录表 JJS4 施工图会检纪要 一 工程控制监理管理流程图 1 项 目 管 理 流 程 项目管理主要单项业务流程包括监理工作策划管理流程 工程开工管理流程 工程进度管理流 程 分别见图 2 1 图 2 3 监理工作策划管理流程图 监理项目部 施工项目部 过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于监理项目部策划管理 提出了监理项目部管理策划的全过程管理要求 明确了施工项目部和业主项目部相关管理工作 规范了监 理策划管理 2 编制依据 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 建设工程监理规范 G B T 5 0 3 1 9 2 0 1 3 开 始 流程开始 1 依据监理合同 成立监理项目部 任命总监和监理人员 并书面通知建 设管理单位 配置必要的监理设施 2 审核施工项目部相关策划文件 填写监理文件审查记录表 并报业 主审批 3 根据业主策划文件和审批合格的 施工策划文件 编制监理策划文 件 报业主审批 4 总监及时组织对项目部人员进行 策划文件培训和交底 5 监理项目部按照批准的工作策划 开展工程管理工作 根据有关标 准 规程 规范及实际情况 进行 必要的补充 修改 并执行原审批 程序后实施 流程结束 1 成立监理项目部 对 监理人员任命 并书面 通知建设管理单位 配 置监理设施 2 备案 3 编制项 目管理实施规划 上报 监理项目部审查 4 1 审查项目 管理实施规划 5 是否通过 J X M 2 J X M 1 4 2 审批项目 管理实施规划 4 审批项目管理实施规划 否 6 收集资料 编制 监理规划 报业主项目 部审批 是 7 审批监理规划 8 是否通过 否 9 整理交底材料 组织 监理人员交底 培训 是 1 0 督促检查策划文件 的 执行 结 束 J X M 3 J X M 4 J X M 1 1 图 2 1 监理工作策划管理流程 工程开工管理流程图 监理项目部 施工项目部 过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于监理项目部工程开工管理 明确了工程开工的管理 2 编制依据 建设工程监理规范 G B T 5 0 3 1 9 2 0 1 3 开 始 流程开始 1 施工项目部落实施工各项准备工 作 具备开工条件后 向监理项目 部提交开工报审表 2 总监理工程师组织各专业监理工 程师审查施工单位开工报审资料 核查施工现场的开工准备情况 报 业主项目部审批 3 开工审批未通过 返回施工项目 部整改 完善开工准备工作 重新 提交开工报审 审批通过后 同意 开工 4 总监理工程师签署开工令 5 施工项目部组织工程实施 流程结束 1 提交开工报审表 3 是否符合 否 结 束 2 1 审查开工报审资 料 核查施工现场的开 工准备情况 J X M 3 2 2 审批开工报审资料 4 签署开工令 2 开工审批 5 开工 组织工程实施 J X M 5 图 2 2 工程开工管理流程 工程进度管理流程图 监理项目部 施工项目部 过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于监理项目部工程进度管理 明确了工程进度管理的流程 2 编制依据 建设工程监理规范 G B T 5 0 3 1 9 2 0 1 3 开 始 流程开始 1 业主项目部向监理 施工项目部 提供项目进度实施计划 2 施工项目部依据业主项目部提供 的项目进度实施计划配备资源 编 制施工总进度计划 物资供应计划 等报监理审查 3 监理项目部审核施工项目部报审 的总进度计划等 业主项目部审批 施工总进度计划 4 施工总进度计划符合要求同意执 行 否则返回重新编制 报审 5 施工项目部按照批准的施工总进 度计划 编制阶段性施工进度计划 报监理审批 6 监理项目部组织对阶段性进度计 划进行审批 并报业主项目部备 案 7 阶段性进度计划符合要求同意施 工项目部组织实施 否则返回施工 项目部重新编制报审 8 施工项目部按照批准的进度计划 组织实施 9 施工 监理 业主项目部在工程 实施过程中检查工程进展 分析进 度偏差 并定期按流程汇报 1 0 进度满足要求时 进入下一阶段 进度报审 实施 检查 直至工程 结束 否则要求施工项目部整改 1 1 监理项目部督促施工项目部及时 纠正进度偏差 1 2 施工项目部根据实际情况采取进 度纠偏措施 或对项目进度计划突 出调整计划或变更工期报审 1 3 监理 业主项目部对施工项目部 提出的调整计划或变更工期申请进 行审批 1 4 调整后的计划或工期满足要求 进入下一阶段进度报审 实施 检 查 直至工程结束 否则退回施工 项目部重新采取措施纠偏 1 5 进入下一阶段进度控制流程 流程结束 结 束 1 提供项目进度 实施计划 2 编制施工总进度 计划 物资供应计 划等报监理审查 3 1 审核施工总进度计 划 物资供应计划等 4 进度是否 符合计划 否 3 2 审批施工总 进度计划 是 5 按照批准的施工总进度计 划 编制阶段性施工进度计 划报监理审查 7 进度是否 满足要求 6 1 审批施工单位 阶段性进度计划 8 组织实施 是 否 1 2 根据实际情况对项目进度 计划提出调整计划报审或变 更工期报审 1 4 是否符合 进度要求 1 3 2 批准调整进 度计划或变更工期 1 1 督促施工项目 部及时纠正偏差 1 5 进入下一阶段进度报 审 实施 检查 直至 工程结束 3 审批施工总进度计划 1 3 1 审查施工单位 提出的调整计划或 变更工期申请 6 2 备案 6 审批阶段性进度计划 1 3 审批调整计划或变更工期申请 9 2 检查进度实施 分析进 度偏差 定期向业主汇报 9 3 检查进度实施 1 0 进度是否 满足要求 否 是 9 1 检查进度实施 分析进度 偏差 及时分析存在影响进度 的因素 定期向监理汇报 9 检查进度实施 是 否 图 2 3 工程进度管理流程 2 安全管理流程 安全管理主要单项业务流程包括安全策划管理流程 安全风险管理流程 安全检查管理流程 安全文明施工管理流程 分别见图 3 1 图 3 5 安全策划管理流程图 监理项目部 施工项目部 过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于监理项目部安全策划管理 提出了监理项目部安全管理策划的全过程管理要求 明确了施工项目部和业主项目部相关管理工作 规范了安全策划管理 2 编制依据 国家电网公司基建安全管理规定 建设工程监理规范 G B T 5 0 3 1 9 2 0 1 3 开 始 1 编制安全监理工 作方案 3 是否符合要 求 流程开始 1 按照业主项目部提供的安全文明施 工总体策划和施工项目部相关策划文 件 编制安全监理工作方案 2 业主项目部审批安全监理工作方 案 符合要求后签署意见 3 监理项目部审核施工单位报审的各 类安全管理策划文件 填写监理文件 审查记录表 4 监理项目部 施工项目部按照批准 的安全策划开展安全管理工作 5 业主项目部 监理项目部 施工项 目部根据有关标准 规程 规范及实 际情况 进行必要的补充 修改 并 执行原审批程序后实施 6 工程结束后 在监理工作总结中对 安全生产管理监理管理工作进行分 析 总结 流程结束 5 审查施工单位 编制的安全管理策 划文件 6 按安全策文件开展工作 6 1 按监理策划文 件开展安全生产监 理管理工作 6 2 按施工策划文 件开展施工安全管 理工作 是 7 安全管理策划文件动态调整 7 2 监理安全策划文 件动态调整 7 3 施工安全管理 策划文件动态调整 8 总结分析 结 束 否 4 编制施工安全管 理策划文件 6 是否符合要 求 否 是 2 审批安全监理工 作方案 7 1 安全策划文件动 态调整 图 3 1 安全策划管理流程 安全风险管理流程图 监理项目部 施工项目部 过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于监理项目部安全风险管理 提出了监理项目部安全风险管理的全过程管理要求 明确了施工项目部和业主项目部的相关工作 规范 了监理安全风险管理 2 编制依据 国家电网公司输变电工程施工安全风险识别 评估及预控措施管理办法 开 始 1 2 参加风险交 底和初勘 2 建立本项目固 有风险总清册 8 审批三级及 以上风险清册 1 2 审查复测单 动态风险计算结果 和专项目 措施 1 3 确认风险等 级 结 束 流程开始 1 监理项目部参加业主项目部组织的 分险交底和风险点初勘 2 施工项目部根据初勘和工程实际 选取对应的工序风险风险等级 建 立本项目固有风险总清册 报监理 项目部审查 3 施工项目部建立三级及以上风险清 册 报监理项目部审查 业主项目 部审批 4 在风险工序实施工前 施工项目部 组织现场复测 填写风险复测单 5 根据复测和现场情况动态风险值 将动态风险计算结果 复测单和专 项方案 措施 报监理项目部审 查 业主项目部确认分险等级 7 施工项目部建立三级及以上施工风 险动态识别评估预控措施台账 8 施工项目部相应等级风险作业前 按要求填写施工作业票 监理项目 部和业主项目部相关人员按要求在 B 票上进行签字确认 9 施工项目部按作业票组织实施 并 全员交底 1 0 监理项目部根据相应工序风险等 级 组织进行安全旁站和巡视检 查 认真落实到岗到位的要求 1 1 接受业主项目部 上级相关部门 的检查和考核 流程结束 工 程 施 工 阶 段 3 审查固有风 险总清册 4 是否符合要 求 6 建立三级及 以上风险清册 7 审查三级及 以上风险清册 5 风险等级 三级 1 1 组织风险交 底和初勘 1 3 参加风险交 底和初勘 1 项目交底 风险点初勘 否 是 是 9 复核各工序动 态风险值计算动 态风险等级 1 0 风险等级 三级 否 1 1 组织现场复 测三级及以上风 险工序 是 1 4 建立三级及以 上风险台账 1 5 填写施工作 业 B 票 制定风 险控制卡 1 6 审查施工作业 票及风险控制卡 1 7 四级及以上 风险进行确认 否 1 8 填写施工作 业 A 票 1 9 组织实施 2 0 开展现场旁站 或巡视检查 并落 实到岗到位要求 2 1 接受上级检查 考核 图3 2 安全风险管理流程 安全检查管理流程 监理项目部 施工项目部 过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于监理项目部安全检查管理 提出了监理项目部安全检查管理的工作要求 明确了业主项目部和施工项目部的相关工作 规范了项 目安全检查管理工作 2 编制依据 国家电网公司基建安全管理规定等相关文件 开 始 配合业主组织的安全检 查工作 配合监理组织的安全检 查工作 结 束 是否符合 3 配合业主组织的安全 检查工作 对存在的问题进行闭环 整改 开展安全检查工作 1 制定安全巡视监 理工作方法 策划 和组织检查工作 策划定期 专项 等安全检查工作 否 是 流程开始 1 监理项目部在安全监理工方案中 制定安全巡视监理工作方法 策划 和组织检查工作 2 监理项目部根据上级管理部门要 求或季节性施工特点 开展月度及 春 秋季等定期 例行 检查活 动 根据工程实际 开展施工机 具 临时用电 脚手架等专项检 查 开展三级及以上危险性较大的 分部 分项工程的安全巡视检查 3 配合上级单位的各类基建安全检 查 流动红旗检查 配合业主组织 的安全检查工作 对自身存在的问 题进行闭环整改 4 针对各类安全检查中发现的问 题 下发监理检查记录表或监理通 知单 要求责任单位整改并填写整 改记录 对整改结果进行确认 情 况严重的 应签发工程暂停令 并 及时报告业主项目部 施工项目部 拒不整改或者不停止施工的 及时 向有关主管部门报告 并填写监理 报告 5 监理项目部对整改问题进行核查 确认 流程结束 工 程 施 工 阶 段 资料归档 2 开展定期检查 专项检查 巡视检 查活动 4 签发监理检查记 录表或监理通知单 资料归档 对存在的问题进行 闭环整改并提交安 全整改反馈单 5 核查确认 图3 3 安全检查管理流程 3 质 量 管 理 流 程 质量管理主要单项业务流程包括材料 构配件 设备质量控制流程图 隐蔽工程质量控制流程图 旁站监理工作流程图 监理初检工作流程图和工程质量验评流程图 分别见图 4 1 图 4 5 材料 构配件 设备质量控制流程图 监理项目部 施工项目部 过程描述业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于输变电工程监理项目部对材料 构配件 设备进场及施工过程中的质量管理 明确了各相关单位的工作职责 规范了对工程材料 构 配件 设备质量管理流程 2 编制依据 建设工程监理规范 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 等 开 始 1 1 熟悉图纸 工程材 料 进行材料统计 结 束 5 是否同意使用 2 制定采购计划 选择拟选厂家 3 1 大宗材料供 货商选择并报监 理项目部审查 3 2 小宗材料供 货商选择并报监 理项目部审查 1 2 熟悉图纸 工程材料 4 审查供货商资质 7 组织进场 收集质量证明 文件 并提出开箱申请 填 报开箱检查记录 1 0 将材料复试 结果报监理审查 9 2 组织进行 见证取样 1 3 是否合格 1 2 审查材料质量证明 文件 复试报告等 1 5 2 巡视检查施工过程 中材料质量状况 1 5 1 做好材料保管 跟踪 材料使用及质量状况检查 1 6 是否合格 1 4 乙购材料 撤出施工现场 8 进行材 料采购 组织进场 3 供货商选择 是 6 通知甲供材料进场 是 否 1 1 3 参加开箱检 查 会签开箱检查 记录 1 1 2 签批开箱申请 组 织开箱检查 会签检查 记录 1 1 1 参加开箱检 查 会签开箱检查 记录 1 1 开箱检查 否 1 7 3 督促协调甲购 材料 设备缺陷处 理或要求撤出施工 现场 1 8 继续巡视检查 1 7 2 督促协调甲购材料 设备缺陷处理或要求撤出 施工现场 是 9 1 参加见证 取样送检 9 见证取样送检 1 7 1 提出甲 供材料 设 备缺陷 否 1 熟悉材料 进行材料统计 流程开始 1 施工 监理项目部分别熟悉图 纸 材料的技术参数和质量要求及 相关规范 施工项目部应进行材料 统计 2 施工项目部制定采购计划 选择 拟选厂家 3 施工单位 对大宗材料组织招标采 购 签订采购合同 选择的厂家向 监理项目部报审 对小宗材料洽谈 签订采购合同 选择的厂家向监理 项目部报审 4 总监理工程师主持 专业监理工 程师审查报审的供货商资质 5 施工单位选择的供货商资质经监 理项目部审查合格后 同意进行材 料采购 审查未合格的 退回 由 施工单位重新拟定采购厂家 6 业主项目部通知甲供材料进场 7 接收由建设单位采购的主要材 料 构配件 设备 组织进场 收 集质量证明文件 并提出开箱申 请 填报设备材料开箱检查记录 表 8 施工单位 进行乙购材料采购 组 织进场 9 由施工项目部通知监理项目部材 料进场 并参加由监理项目部组织 按有关规范要求进行的见证取样送 检 1 0 由施工项目部将材料取样复试的 结果报监理项目部审查 1 1 由监理项目部组织对进场的甲供 材料进行开箱检查 业主 施工 厂家参与开箱检查 并签署开箱检 查记录 1 2 监理项目部对乙购工程材料 构 配件 备的质量证明文件 数量清 单 自检结果 复试报告等进行审 查 1 3 监理项目部对审查合格的乙购材 料予以签认同意使用 审查不合格 的材料要求施工项目部将其撤出施 工现场 经过开箱检查符合要求的 甲供材料 同意使用 不符合要求 的提出缺陷及处理意见 1 4 由施工项目部将不合格材料撤出 施工现场 1 5 在施工过程中 施工项目部应做 好材料 构配件 设备的保管 跟 踪材料使用并记录台账 检查材料 质量状况 监理项目部通过巡视等 手段检查施工过程中材料的质量状 况 1 6 对检查不合格的材料 构配件 设备要求施工项目部撤出施工现 场 合格的继续做好材料的保管 使用跟踪及检查 1 7 施工 监理项目部发现甲供材 料 设备缺陷应及时提出 由监 理 业主协调甲购材料 设备缺陷 处理 或要求厂家将不合格的材料 撤出施工现场 1 8 继续开展对进场 主要材料 构配 件 设备的质量检查 流程结束 1 5 材料保管 使用及检查 1 7 甲供材料缺陷处理 否 否 施 工 过 程 阶 段 施 工 准 备 阶 段 J Z L 4 J X M 1 3 J Z L 5 图4 1 材料 构配件 设备质量控制流程图 隐蔽工程质量控制流程图 过程描述 流程开始 1 施工项目部在编制项目管理实施 规划或一般及特殊施工方案 措 施 时 明确隐蔽工程验收部位及 检验项目和质量标准 制定相关质 量保证措施 报监理项目部审查 监理项目部 在监理实施细则中制定 监理控制措施 2 施工 监理项目部分别 组织对相 关人员进行质量和技术交底 3 施工项目部进行隐蔽工程施工准 备 并在隐蔽工程施工前 2 4 h 告知 监理项目部 4 施工项目部组织进行隐蔽工程施 工 5 监理项目采用平行检验 工序 或对关键部位 关键工序旁站的方 式检查隐蔽工程施工质量 形成相 关监理记录 工序检查量不应小于 受检工程量质检项目的 1 0 且应 均匀覆盖关键工序 6 施工项目部对隐蔽工程自检合格 后 在隐蔽前 4 8 h 前填写隐蔽工程 质量检验资料提交监理验收 7 监理按照设计文件 标准及规范 要求进行隐蔽前验收 相关的平行 检验或旁站检查结果均可作为隐蔽 验收的结论依据 建设管理单位 勘察 设计单位应参加地基验槽等 重要隐蔽工程的验收 8 隐蔽验收存在质量缺陷的 应通 知施工项目部整改 9 施工项目部对存在的质量缺陷进 行整改消缺 1 0 由监理项目部负责对发现的质 量缺陷进行监督整改并复检 1 1 监理项目部应对验收和复检合格 的隐蔽工程质量检验资料进行签 批 同意进行隐蔽施工 1 2 施工项目部对隐蔽工程进行隐蔽 施工 1 3 监理项目部对已同意覆盖的工程 隐蔽部位质量有疑问的 或发现施 工单位私自覆盖工程隐蔽部位的 应要求施工项目部进行重新检验 1 4 监理项目部应要求对该隐蔽部位 进行钻孔探测 剥离或其他方法进 行重新检验 1 5 对隐蔽工程质量无疑问时 同意 施工项目部进入下道工序施工 流程结束 监理项目部 施工项目部 业主项目部 勘察 设计等 编制说明 1 编制目的 本流程适用于输变电工程监理项目部对隐蔽工程质量控制的的管理流程 2 编制依据 建设工程监理规范 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 国家电网公司输变电工程验收管理办法 等 开 始 5 平行检验或旁站 J Z L 6 J Z L 7 J Z L 8 1 1 明确隐蔽工程 验收部位 质量标 准及保证措施 8 是否存在 质量缺陷 结 束 9 整改消缺 是 7 1 隐蔽前监理验收 1 5 进入下道工序 施工 1 2 对施工质量保证 措施等进行审查 并 制定监理控制措施 1 隐蔽工程质量控制策划 2 2 组织对施工人 员进行交底 3 施工准备 并在 隐蔽工程施工前 2 4 h 告知监理 1 2 进行隐蔽 2 1 组织对监理人员 进行交底 2 组织人员交底 6 自检合格后 应在隐蔽前 4 8 h 前 填写隐蔽工程质量 检验资料提交监理 验收 4 隐蔽工程施工 1 0 监 督整 改并 复检 1 1 签批隐蔽工程质 量检验资料 否 1 3 是否对质 量有疑问 1 4 重新检验 是 否 项 目 策 划 阶 段 施 工 过 程 阶 段 7 2 参与重要隐蔽工 程验收 7 隐蔽工程验收 J X M 1 1 图4 2 隐蔽工程质量控制流程图 旁站监理工作流程图 过程描述 流程开始 1 编制质量旁站方案 设置质量旁 站点 抄送业主 施工项目部 2 监理项目部组织监理人员对旁站 计划 旁站点及旁站工作要求进行 交底 施工项目部应 熟悉旁站监理 方案 了解旁站监理要求 做好旁 站监理配合工作 3 施工项目部进行 施工准备 对设 有旁站点的作业项目 施工项目部 在施工前 2 4 h 书面告知监理项目 部 4 旁站项目施工前 专业监理工程 师检查旁站项目是否具备施工条 件 5 同意旁站项目施工 由监理项目 部安排执行旁站 否则要求施工项 目部整改检查提出的存在问题 满 足施工条件后 再次提出书面告知 监理项目部 6 施工项目部进行旁站项目施工 质检人员到场负责施工质量 监理 项目部应安排具体旁站人员 现场跟 班监督 持续进行旁站监理检查 记录旁站的关键部位 关键工序施 工情况和发现问题的处理情况 总 监理工程师或专业监理工程师对旁 站工作进行监督检查 7 监理旁站检查发现质量问题时 提出监理措施 要求施工项目部进 行整改 8 施工项目部对存在的质量问题进 行整改 9 由旁站监理人员和现场质检员共 同签认旁站记录 1 0 监理项目部及时收集现场旁站记 录 由专业监理工程师或总监理工 程师对旁站监理记录进行审查 并 安排人员进行整理存档 流程结束 监理项目部 施工项目部业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于输变电工程监理项目部对关键部位 关键工序进行旁站检查的管理流程 2 编制依据 建设工程监理规范 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 等 开 始 1 1 编制质量旁站方 案 设置质量旁站点 J Z L 2 2 2 熟悉旁站监 理方案 做好旁 站监理配合工作 3 进行施工准 备 施工前 2 4 h 书面告知监理 4 旁站项目施工前检查 5 是否同意施工 否 2 1 组织监理人员 进行交底 6 1 安排监理人员 现场旁站检查 填写旁 站记录 7 是否发现 质量问题 6 2 进行旁站项 目施工 8 处理或整改 1 0 旁站监理记录收 集 审查 整理 存档 结 束 是 否 2 旁站方案交底 是 9 1 签署旁站记录 9 2 签认旁站记 录 9 签署旁站记录 J Z L 6 J X M 1 1 项 目 策 划 阶 段 施 工 过 程 阶 段 6 施工作业及监理旁站 1 设置旁站点 1 2 备份 1 3 备份 图4 3 旁站监理工作流程图 监理初检工作流程图 过程描述 流程开始 1 监理项目部制定 监理初检方案 并抄送业主 施工项目部 2 监理项目部组织相关监理人员对 初检方案进行交底 施工项目部应 熟悉监理初检方案 了解监理初检 工作要求 配合监理初检工作的开 展 3 施工项目部对已完工程 三级自检 验收合格 后向监理项目部提出工 程质量中间验收阶段或竣工预验收 阶段初检申请 4 监理项目部在接到施工项目部提 出的初检申请后 由总监理工程师 主持各专业监理工程师审查报验资 料 5 经监理项目部审查 已完工程三 级自检验收结果符合要求 相关自 检验收记录完善 具备验收条件 后 同意进行监理初检 否则退回 施工项目部整改 6 监理项目部 发监理工作联系单 通知施工单 位 明确具体的验收内 容和验收组织机构及验收时间安 排 7 由监理项目部按照要求组织监理 初检 施工项目部配合 线路工程监理初检抽检率不少于 3 0 抽检要求包括 1 基础工程 不少于报验总数的 3 0 应覆盖所有基础型式 其 中耐张塔 重要跨越塔全检 2 铁塔组立 不少于报验总数的 3 0 应覆盖所有铁塔型式 其 中耐张塔 重要跨越塔全检 3 架线工程的中间验收与启动验 收前的监理初检同步进行 初检量 不少于报验总数的 3 0 按线档或 长度计 4 监理初检以过程随机检查和阶段 性检查的方式进行 以确保覆盖 面 监理巡视 旁站 平行检验过 程中积累的不可变记录 可作为初 检依据 8 初检中发现的施工质量问题 由 监理项目部以监理通知单形式通知 施工项目部 9 施工项目部应限期完成初检存在 问题的整改消缺 设计 设备质量 问题和缺陷由建设管理单位 部 门 协调责任单位整改消缺 1 0 监理项目部应监督整改消缺并 及时复查签认 1 1 复检合格后 监理项目部应及时 整理监理初检记录 编写监理初检 报告 1 2 由监理项目部向建设管理单位 提出中间验收或竣工验收申请 流程结束 监理项目部 施工项目部业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于输变电工程监理项目部监理初检工作的管理流程 2 编制依据 建设工程监理规范 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 国家电网公司输变电工程验收管理办法 等 开 始 4 审查报验资料 1 1 制定监理初 检方案 2 2 熟悉监理初检方案 配合监理初检工作 3 提出中间验收阶段或竣 工预验收阶段初检申请 5 是否具备 验收条件 结 束 6 以联系单形式 通知监理初检 7 1 组织监理初检 1 0 监督整改并复检 J Z L 9 7 3 配合监理初检 7 监理初检 8 是否存在 质量缺陷 9 整改消缺 1 1 编写监理初 检报告 J Z L 1 0 1 2 1 提出中间验收或 竣工预验收申请 J Z L 1 1 J Z L 1 2 1 2 2 组织审查 2 1 对初检方案进 行交底 2 初检方案交底 是 否 是 否 1 2 备份 1 初检方案 1 2 中间验收或竣工预验收申请 J X M 1 1 J X M 6 工 程 验 收 含 过 程 验 收 阶 段 1 3 备份 图4 4 监理初检工作流程图 单位工程质量验评工作流程 过程描述 流程开始 1 施工项目部熟悉图纸 编制施 工质量验收及评定范围划分表 并 向监理项目部报审 监理项目部在 监理实施细则中明确工程质量验评 的有关要求 2 监理项目部审核施工质量验收 及评定范围划分表 同意后报业主 项目部审批 3 施工质量验收及评定范围划分 表经审批不符合要求时 退回施工 项目部修改 4 施工项目部组织施工 完成单 元工程施工后填报单元工程验评记 录表 5 监理项目部通过见证 旁站 巡视 平行检验等手段控制单元工 程施工质量 对单元工程质量进行 评价 请签署意见 6 监理检查验收发现需要整改 时 施工项目部应按要求进行整 改 整改完成后重新提交监理验 评 7 当分项 分部工程完成量达到 中间验收条件时 经施工单位三级 自检合格后 向监理项目部提出分 项 分部工程质量报验申请 线统 1 8 监理项目部组织监理初检 进 行分项 分部工程质量验评记录统 计 9 当单位工程完成施工后 经过 施工单位三级自检合格后 向监理 项目部提出单位工程质量报验申请 线统 2 1 0 监理项目部组织监理初检 统 计单位工程验评记录 1 1 质量验评工作完成后 由监理 项目部填写工程验评记录统计报审 表报业主项目部审批 1 2 业主项目部对质量验评工作进 行检查 签署质量验评审批意见 1 3 监理项目部汇总各单位工程质 量验评情况 编写工程质量评估报 告 并归档 流程结束 监理项目部 施工项目部业主项目部 编制说明 1 编制目的 本流程适用于输变电工程监理项目部监理初检工作的管理流程 2 编制依据 建设工程监理规范 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 国家电网公司输变电工程验收管理办法 等 开 始 结 束 施 工 准 备 阶 段 1 1 编制施工质量验 收及评定范围划分 表 并报审 2 1 审核施工质量验 收及评定范围划分表 1 2 在监理实施细则 中明确工程质量验评 的有关要求 3 是否符合要求 否 2 2 审批施工质量验 收及评定范围划分表 2 施工质量验收及评定范围划分表审批 4 单元工程施工 完 成后填报单元工程验 评记录表 5 通过见证 旁站 巡 视 平行检验等手段控 制单元工程质量 对单 元工程质量进行评价 并签署意见 6 是否需要整改 7 分项 分部工程完 成量达到中间验收条 件时 经三级自检合 格后 提出分项 分 部工程质量报验申请 8 组织监理初检 进 行分项 分部工程质 量验评记录统计 是 否 9 单位工程完成 经 过三级自检合格后 提出单位工程质量报 验申请 1 0 组织监理初检 统计单位工程验评记 录 1 1 质量验评工作完 成后填写工程验评记 录统计报审表 1 3 编写完成工程质 量评估报告并归档 是 1 2 签署质量验 评审批意见 1 质量验评策划 J Z L 1 3 J Z L 1 4 施 工 过 程 阶 段 工 程 验 收 含 过 程 验 收 阶 段 图4 5质量验评工作流程图 4 造 价 管 理 流 程 造价管理主要单项业务流程包括施工工程款审核流程图 现场签证流程图 分别见图 5 1 图 5 2 进度款审核流程图 监理项目部 施工项目部 过程描述业主项目部 开 始 1 2 收集造价管理 方面的基础资料 2 施工项目部填报 预付款申请表 1 收集造价管理资料 否通过审查 3 工程预付款审查 1 1 收集造价管理 方面的基础资料 4 业主项目部审 批 支付预付款 是 5 施工项目部组织 工程实施 6 施工项目部填写 进度款申请表 7 工程计量及进度 款支付审查 7 日 内完成 通过审查 否 8 业主项目部核 实 批准工程进度 款申请表并支付进 度款 是 9 监理项目部汇总 登记 结 束 流程开始 1 监理项目部和施工项目部收集施 工合同 施工图纸 报价清单 设 计变更 现场签证等造价管理方面 的基础资料 2 施工项目部依据施工合同填报预 付款申请表 3 审查预付款支付条件是否具备 预付款数额是否符合合同约定 4 审批同意后向施工单位支付预付 款 5 施工项目部按照一级网络计划组 织施工 6 该进度款应包含设计变更 现场 签证 索赔及预付款扣除等款项 7 专业监理工程师审核并签署意 见 重点审核报审工程量是否清单 一致 是否与实际完成量一致 是 否经监理验收合格 总监理工程师 签署进度款支付意见 重点审核进 度款是否计算准确 预付款是否按 合同要求进行扣回 8 业主项目部核实批准进度款申 请 流程结束 施 工 准 备 阶 段 施 工 阶 段 编制说明 1 编制目的 本流程适用于输变电工程监理项目部对工程进度款审核的流程 明确了各相关单位的工作职责 规范了对工程进度款审核的流程 2 编制依据 建设工程监理规范 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 国家电网公司基建技经管理规定 国家电网公司输变电工程结算管 理办法 等 图 5 1 进度款审核流程图 现 场 签 证 流 程 图 编制说明 1 编制目的 本流程适用于输变电工程监理项目部对现场签证管理 明确了各相关单位的工作职责 规范了对工程现场签证管理流程 2 编制依据 建设工程监理规范 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法 等 施 工 项 目 部设 计 单 位监 理 项 目 部业 主 项 目 部 过 程 描 述建 设 管 理 单 位 流程开始 1 施工项目部向监理项目部提出现场签证 申请 2 监理项目部接到申请后 1 天内判断该签 证是否涉及设计文件的变化 3 现场签证涉及到设计文件变化则需转入 设计变更流程 4 现场签证无变化时 与设计单位一起在 2 天内审查现场签证方案并报业主审批 5 业主项目部接到现场签证方案后 1 天内 对方案进行审核并报建设管理单位审 批 6 建设管理单位接到方案后 1 天内判断是 否属重大现场签证 7 如不属重大现场签证则在 1 天签署审 批意见后交业主项目部组织实施 8 如是重大现场签证则需在签署审批意见 后报上级主管部门审批 上级主管部门 应在 7 天内审批完成后交建设管理单位 9 业主项目部组织实施签证方案 1 0 监理项目部接到批准的现场签证方案 在 1 天内完成汇总 并督促施工项目部实 施 1 1 施工项目部实施批准的现场签证方 案 并向监理项目部报验 1 2 接到报验后监理项目部进行监理初检 并报业主项目部进行会签 1 3 业主项目部组织施工项目部 监理项 目部 设计单位进行验收与现场会签 1 4 汇总现场签证 流程结束 开 始 1 提出现场签 证并填报现场 签证审批单 4 1 审查现场签 证方案 2 判断是否 涉及设计文 件变化 3 走设计变更 流程 是 否 4 审查现场签证方案并报业主审批 4 2 审查现场签 证方案 1 3 业主项目部组织各参建单位进行现场会签 1 3 1 进行现场 会签 1 3 2 进行现场 会签 1 3 3 进行现场 会签 1 3 4 进行现场 会签 5 审核现场签 证方案 6 是 否属重大现 场签证 7 审批现场签 证方案 否 9 组织现场签 证方案实施 1 0 汇总现场签 证并督促施工 项目部实施 1 2 组织现场签 证的监理初检 1 1 组织现场签 证方案实施并 向监理项目部 报验 1 4 汇总现场签 证 结 束 8 上级主管部 门审批现场签 证方案 是 图 5 2 现场签证流程图 5 技 术 管 理 流 程 技术管理主要单项业务流程为技术方案审查流程图 见图 6 1 技 术 方 案 审 查 流 程 图 监 理 项 目 部 施 工 项 目 部业 主 项 目 部 过 程 描 述 流程开始 1 收集设计图纸 规程规范 施工合同 建设管理 纲要等依据性文件资料 2 施工单位编制一般或特殊 专项 技术方案完成 内部审批流程后报监理项目部审查 3 总监组织监理部各专业人员对方案进行审查 审 查的内容主要是从人 机 料 法 环着手 方案 是否有针对性 是否有可操作性 是否违反强条 等 并填写监理文件审查记录表 4 判断是否通过审查 对未通过审查的则返还给施 工单位整改后重新报审 5 专业监理工程师签署监理审查意见后交总监理工 程师审查 6 总监理工程师签署监理意见后 对一般技术方案 返还给施工单位组织实施 如是特殊 专项 技术 方案则交给业主审批 7 业主项目经理组织业主项目部人员对特殊 专 项 技术方案进行审查 8 判断是否同意技术方案 如有需要整改项则返还给 施工项目部进行整改重新报审 如通过审查则进入 下一环节 9 通过审查后签署审批意见并返还给监理项目部 1 0 监理项目部按归档要求留存审批完成的方案并将 多余的方案返还给施工项目部 1 1 施工项目部接到审批完成的方案后 组织实施 流程结束 开 始 1 收集资料 2 编制并报 审技术方案 3 审查技术 方案 4 是否通 过 否 5 专监签署 审查意见 是 6 总监签署 审查意见 结 束 1 1 落实实施 技术方案 7 业主项目部 审批特殊 专 项 方案 8 是否 通过 否 9 签署审批 意见 是 1 0 留存并返 还技术方案 编制说明 1 编制目的 本流程适用于输变电工程监理项目部技术方案审查管理 明确了各相关单位的职责 规范了技术方案审查流程 2 编制依据 工程监理规范 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 等 图 6 1 技术方案流程图 二 项目管理部分 NPJXM1 监理项目部成立及总监理工程师任命 关于成立 工程监理项目部及 任职的通知 公司各部门 根据工程建设监理工作的需要 经研究决定 成立 工程监理项目部 聘任 为总监理工程师 负责履行本工程监理合 同 主持项目监理机构工作 并正式启用 印章 法定代表人 签字或签章 监理单位 盖公章 年 月 日 抄送 建设管理单位 说明 应以文件形式成立 并经法定代表人签字或签章 本模板为推荐格式 NPJXM5 工程开工令 工程开工令 工程名称 编号 致 经审查 本工程已具备施工合同约定的开工条件 现同意你方开始施工 开工日期 为 年 月 日 附件 开工报审表 监理项目部 章 总监理工程师 日 期 年 月 日 本表一式 份 由监理项目部填写 业主项目部 施工项目部各存一份 监理项目部存 份 农配网工程监理工作典型式 A类表 施工承包单位用表 工程开工 复工报审表 表号 PD A 01 工程名称 编号 致 项目监理部 我方承担 工程 已完成了以下各项工作 具备了 开工 复工 条件 请核查并签发 开工 复工 指令 建设规模 承包方式 无分包 有分包 并已经审核 开工准备情况 施工组织设计 方案 已审批 资金已落实 施工图纸已会审并交底 劳动力安排就绪并已进场 开工所需的材料 机具已进场 工程安健环策划满足要求 施工内部安全技术已交底 其他开工条件已具备 承包单位 章 项目经理 日 期 审核意见 项目监理部 章 总监理工程师 日 期 审核意见 建设管理单位 章 代 表 日 期 1 在需要选择的栏中的 内作标识 1 本表一式三份 有承包单位填报 由项目监理部 建设管理单位 承包单位各存一 份 JXM2 监理文件审查记录表 监理文件审查记录表 工 程 名 称 编 号 文件名称 写文件全称 送审单位 文件编制单位 接收时间 接收人 签字 监理项目部审查意见 总监理工程师 专业监理工程师 日 期 年 月 日 返回时间 接收人 签字 送审单位人员 审查意见 反馈情况 送审单位对整改意见的反馈 如是否采纳等 可附表 JXM3 监理策划文件报审表 监理策划文件报审表 工程名称 编号 致 业主项目部 我方已完成 的编制 并已履行我公司内部审批手续 请审批 附 监理策划文件 监理项目部 章 总监理工程师 日 期 年 月 日 业主项目部审批意见 业主项目部 章 业主项目经理 日 期 年 月 日 本表一式 份 由监理项目部填写 业主项目部存一份 监理项目部存 份 JXM4 监理规划 kV 工程 监理规划 批准 公司技术负责人 年 月 日 审核 公司职能部门 年 月 日 编制 总监理工程师 年 月 日 监理公司名称 加盖监理公司公章 年 月 目 录 1 工程项目概况 2 监理工作范围 3 监理工作内容 4 监理工作目标 5 监理工作依据 6 项目监理机构的组织形式 7 项目监理机构的人员配备计划 8 项目监理机构的人员岗位职责 9 监理工作程序 10 监理工作方法及措施 11 监理设施 12 标准工艺应用监理控制措施 JXM21 工程复工令 工程复工令 工程名称 致 施工项目部 我方发出的编号为 工程暂停令 要求暂停施工的 部分 工序 经查已具备复工条件 经建设单位同意 现通知你方于 年 月 日 时起恢复施工 附件 工程复工报审表 项目监理机构 盖章 总监理工程师 签字 年 月 日 注 本表一式三份 监理项目部 施工项目部和建设单位各一份 JXM6 监理工作联系单 监理工作联系单 工程名称 编号 致 事由 内容 监理项目部 章 总 专业监理工程师 日 期 年 月 日 本表一式 份 由监理项目部填写 业主项目部 施工项目部各存一份 监理项目部存 份 JXM7 监理通知单 监理通知单 工程名称 编号 致 事由 内容 监理项目部 章 总 专业监理工程师 日 期 年 月 日 本表一式 份 由监理项目部填写 业主项目部 施工项目部各存一份 监理项目部存 份 JXM8 会议纪要 会 议 纪 要 编号 工程名称 签发 会议地点 会议时间 会议主持人 会议主题 上次会议问题落实情况 本次会议内容 主送单位 抄送单位 发文单位 发文时间 注 会议纪要由监理项目部起草 经总监理工程师签发后下发 会 议 签 到 表 姓 名 工 作 单 位 职务 职称 电 话 JXM9 工程暂停令 工程暂停令 工程名称 编号 致 施工项目部 由于 原因 现通知你方必须于 年 月 日 时起 对 本工程的 部位 工序 实施暂停施工 并按下述要求做好各项工作 监理项目部 章 总监理工程师 日 期 年 月 日 业主项目部意见 业主项目部 章 项目经理 日 期 年 月 日 本表一式 份 由监理单位填写 业主项目部 施工项目部各存一份 监理项目部存 份 JXM10 监 理 报 告 监 理 报 告 工程名称 致 主管部门 由 施工单位 施工的 工程部位 存在安全 事故隐患 我方已于 年 月 日发出编号为 的 监理通知单 工程暂停令 但施工单位未整改 停工 特此报告 附件 监理通知单 工程暂停令 其他 项目监理机构 盖章 总监理工程师 签字 年 月 日 注 本表一式四份 主管部门 建设单位 工程监理单位 项目监理机构各一份 JXM11 质量 安全活动记录 质量 安全活动记录 工程名称 编号 活动时间 活动地点 主持 交底 人 内容 参加人 签字 注 本表适用监理人员交底 学习 培训记录使用 监理项目部自存 JXM13 监理检查记录表 监理检查记录表 工程名称 编号 施工单位 监理单位 检查时间 检查地点 检查类型 巡视 定期 专项 施工及检查 情况简述 存在问题 监理措施 检查人 施工项目部签收人 日期 整改情况 整改负责人 日期 复查意见 复 查 人 日期 注 1 如存在问题已签发 监理工程师通知单 监理措施 中应注明 监理工程师通知单 的编号 整改情况 和 复检意见 可不填写 2 施工单位填写整改情况时 应对照问题逐一描述 3 定期 专项 检查时可根据需要附检查纲 要 JXM15 监理日志 监理日志 工程名称 本册编号 姓 名 专 业 工作地点 监理项目部 起止日期 年 月 日至 年 月 日 监理日志 第 页共 页 年 月 日 星期 气候 白天 夜间 气温 最高 最低 工作内容 遇到问题及其处理 填写 使用说明 1 本表由专业监理工程师填写 填写的主要内容 a 当天施工内容 部位 数量和进度 劳动力 机械使用情况 工程质量 安全情况 b 监理项目部主要工作 发现问题及处理情况 c 上级指示执行情况 d 施工项目部提问及答复 e 会议 监理人员人数及其他 2 在填写本表时 内容必须真实 力求详细 须使用蓝黑或碳素钢笔填写 字迹工整 文句通顺 3 本表式为推荐表式 各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式 但应包括本表 式要求的主要内容 JXM16 监理月报 编号 监 理 月 报 工程名称 年 月 第 期 监理项目部 章 总监理工程师 报告日期 年 月 日 监理月报 1 本月工程实施情况 形象进度表 照片 2 本月监理工作情况 质量 安全 进度 投资 合同 3 工程存在问题及建议 4 下月监理工作重点 JXM17 工程监理工作总结 工程 监理工作总结 监理公司名称 加盖监理公司公章 年 月 批准 分 管 领 导 年 月 日 审核 公司职能部门 年 月 日 编写 总监理工程师 年 月 日 目 录 1 工程概况 2 监理组织机构 监理人员和投入的监理设施 3 监理合同履行情况 4 监理工作成效 5 施工过程中发现问题的处理方式 6 说明和建议 JXM18 监理人员岗前培训统计表 监理人员岗前培训统计表 监理项目部 年 月 日 序号 姓名 专业 培训内容 培训时间 培训评价或 考试成绩 备注 填表人 总监理工程师 三 安全管理部分 JAQ1 安全质量监理方案 kV 工程 安全质量监理方案 批准 总监理工程师 年 月 日 审核 总监理工程师代表或专业监理工程师 年 月 日 编制 安全监理工程师 年 月 日 监理项目部 加盖监理项目部公章 年 月 目 录 1 编制依据 2 安全管理监理工作目标 3 安全管理监理组织机构及工作职责 4 安全管理工作控制要点 5 安全管理方法及措施 5 1 安全工作策划 5 2 安全风险及应急管理 5 3 重要设施及重大工序转接安全检查签证 5 4 分包安全管理 5 5 施工安全强制性条文检查 5 6 安全通病防治控制措施 5 7 安全文明施工管理 5 8 安全旁站及巡视监理工作方法 5 9 环境及水土保持管理 编写说明 1 编制依据 与本方案相关的国家 行业有关法律 法规 规程规范以及国家电网公司有关标准 制度和办法 经审批的监理规划和业主项目部安全文明施工总体策划等 2 安全管理监理工作目标 根据监理规划和安全文明施工总体策划 制定安全管理监理工作分解 目标 包括文明施工目标 且该目标的级别应高于上述两个文件 3 安全管理组织机构及工作职责 图表形式表述安全监理组织机构和工作职责 4 安全管理工作控制要点 按照基础工程 杆塔工程和架线工程分别描述 5 安全管理方法及措施 从安全工作策划 包括自身编审及施工报审文件审查 安全风险及应急 管理 重要设施及重大工序转接 分包安全管理 安全通病防治控制措施 安全文明施工管理 安全旁 站及巡视监理工作方法和环境及水土保持管理等方面进行描述 其中安全旁站及巡视作为重要控制手段 细化旁站及巡视计划 巡视范围及内容 JAQ2 安全旁站监理记录表 安全监理检查记录表 工程名称 编号 现场工作内容 作业地点 作业项目 主要危险分析 分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害 组织 管理 一是描述现场组织是否满足安全施工要求 现场安全管理制度是否落实等 个人安全防护用品使用是否符合规定等 平面 布置 现场总体平面布置是否满足安全施工要求 安全文明施工管理是否满足规定 要求 施工 现场 安全 文明 施工 评价 安全 措施 安全施工方案 安全措施现场执行情况 现场出现的各类违反安全文明施工管 理的现象以及各类事故隐患等 针对现场情况 提出的监理指令 以及现场执行情况 现场主 要问题 整改结果 监理 有关 措施 复验意见 开始 年 月 日 时 分 开始旁站时现场作业状况 旁站 时间 结束 年 月 日 时 分 对应 作业 结束旁站时现场作业状况 旁站监理人员 签名 施工负责人 签名 说明 1 记录由旁站监理人员填写 2 施工现场安全文明施工评价 中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求 在相关工作实 施前对表格中的具体内容进行固化 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录 但应力求全面 避免