安全两个体系考核记录

两个体系 建设考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对象 总经理 考核部门 安环部 考核时间 2017 年 12 月 30 日 考核人员 考核项目 考核内容 实际情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 组织 监督 指导 考核安全生产 风险分级管控与隐患排查体系工作的开 展及各项措施的落实 20 2 传达学习和贯彻关于两个体系有关 政府文件 精神和要求 20 3 组织编制符合要求 满足公司实际 运行状况的 安全生产风险分级管控与 隐患排查体系实施方案 组织编制安 全安全生产风险分级管控与隐患排查体 系推进工作实施方案 20 4 全面展开工作 明确各部门进度和 质量要求 适时指导和调度 并制定考 核办法 20 两个体 系 建设 责任 5 定期召开安全生产安全生产风险分级 管控与隐患排查体系工作专题会 固化 成果 健全档案 持续降低事故风险 20 小 结 合 计 100 评估意见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 两个体系 建设考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对象 安环部 考核部门 总经理 考核时间 2017 年 12 月 30 日 考核人员 考核项目 考核内容 实际情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 负责 两个体系建设 方案的制定 分 析存在的问题 监督治理方案以及相应的 实施工作 20 2 负责组织安全基础管理 危险化学品管 理方面风险点的排查 风险点统计 确定 风险等级 明确管控措施和管控手册的编 制 20 3 监督隐患的整改 防范措施 资金 期 限的落实和组织应急预案的制定 10 4 负责职业危害的防控和风险公告警示工 作 10 5 负责 两个体系建设 管控手册的审核 和上报 10 两个体系 建设责任 6 负责安全生产风险分级管控体系建设工 作 并对体系建设情况进行全程监督管理 10 7 负责 两个体系建设 的组织 开展 协调 监督 考核 总结工作 10 小 结 合 计 100 评估意见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 两个体系 建设考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对 象 生产部 考核 部门 安环部 考核时 间 2017 年 12 月 30 日 考核 人员 考核项 目 考核内容 实际 情况 不符合项 应得 分 实 得 分 两个 体系建 设 目 标责任 1 安全隐患管理制度的制定 建立起全员参 与 全岗位覆盖 全过程衔接的闭环管理隐 患排查治理机制 实现公司隐患自查自改自 20 报常态化 2 安全生产风险分级管控体系建设工作中负 责组织工艺管理方面风险点的排查 风险点 统计 确定风险等级 明确管控措施和管控 手册的编制 20 3 按照隐患排查治理制度开展隐患排查 及 时发现并消除事故隐患 如实记录事故隐患 治理情况 20 4 分析存在的隐患 监督隐患治理方案的实 施工作 20 5 定期向公司安环部办公室报送 两个体系 建设 工作信息 20 小 结 合 计 100 评估意 见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 两个体系 建设考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对 象 设备部 考核 部门 安环部 考核时 间 2017 年 12 月 30 日 考核 人员 考核项 目 考核内容 实际 情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 负责组织设备设施管理方面风险点的排查 风险点统计 确定风险等级 明确管控措施 和管控手册的编制 20 2 按照隐患排查治理制度开展隐患排查 及 时发现并消除事故隐患 如实记录事故隐患 治理情况 20 3 分析存在的隐患 监督隐患治理方案的实 施工作 10 4 负责组织电气系统方面风险点的排查 风 险点统计 确定风险等级 明确管控措施和 管控手册的编制 10 5 按照隐患排查治理制度开展隐患排查 及 时发现并消除事故隐患 如实记录事故隐患 治理情况 10 6 分析存在的隐患 负责隐患治理方案的实 施工作 10 两个 体系建 设 目 标责任 7 定期向公司安环部办公室报送 两个体系 建设 工作信息 10 小 结 合 计 100 评估意 见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 两个体系 建设考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对 象 综合部 考核 部门 安环部 考核时 间 2017 年 12 月 30 日 考核 人员 考核项 目 考核内容 实际 情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 负责消防系统方面风险点的排查 风险点 统计 确定风险等级 明确管控措施和管控 手册的编制 30 2 按照隐患排查治理制度开展隐患排查 及 时发现并消除事故隐患 如实记录事故隐患 治理情况 20 3 分析存在的隐患 监督隐患治理方案的实 施工作 10 4 负责区域位置和总图布置方面风险点的排 查 风险点统计 确定风险等级 明确管控 措施和管控手册的编制 20 两个 体系建 设 目 标责任 5 按照隐患排查治理制度开展隐患排查 及 时发现并消除事故隐患 如实记录事故隐患 10 治理情况 6 分析存在的隐患 监督隐患治理方案的实 施工作 定期向公司安环部办公室报送 两 个体系建设 工作信息 10 小 结 合 计 100 评估意 见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 两个体系 建设考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对 象 财务部 考核 部门 安环部 考核时 间 2017 年 12 月 30 日 考核 人员 考核项 目 考核内容 实际 情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 负责统计事故隐患治理 风险管控专项预 算资金 50 两个 体系建 设 目 标责任 2 监督落实费用的闭环管理 50 小 合 100 结 计 评估意 见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 两个体系 建设考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对 象 组员 考核 部门 安环部 考核时 间 2017 年 12 月 30 日 考核 人员 考核项 目 考核内容 实际 情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 按照 分级管理 分线负责 管 业务必须管安全 的原则 具体落实安 全生产安全生产风险分级管控与隐患排 查体系建设过程中的具体工作 完成区 域内和本业务范围内的风险点识别 风 险分级及风险评价 对评价结果负责 40 2 制定风险点分级管控措施 并在工作 现场制作悬挂风险管控标识牌 30 两个 体系建 设 目 标责任 3 建立常态机制 加强动态管理 每年 至少一次对风险点进行调整 遇有法规 变动 重大人事调整 工艺变更 更改 扩项目 原料 设备 产品变动等及时 进行风险评估 确保风险点的安全 30 小 结 合 计 100 评估意 见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 两个体系 建设考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对象 组员 考核部门 安环部 考核时间 2017 年 12 月 30 日 考核人员 考核项目 考核内容 实际情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 按照 分级管理 分线负责 管 业务必须管安全 的原则 具体落实安 全生产安全生产风险分级管控与隐患排 查体系建设过程中的具体工作 完成区 域内和本业务范围内的风险点识别 风 险分级及风险评价 对评价结果负责 40 2 制定风险点分级管控措施 并在工作 现场制作悬挂风险管控标识牌 30 两个体 系建设 目标责任 3 建立常态机制 加强动态管理 每年 至少一次对风险点进行调整 遇有法规 变动 重大人事调整 工艺变更 更改 扩项目 原料 设备 产品变动等及时 进行风险评估 确保风险点的安全 30 小 结 合 计 100 评估意见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对 象 化验员 考核 部门 考核时 间 考核 人员 考核项 目 考核内容 实际 情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 在部门领导的带领下开展各项安全工作 20 2 了解 熟悉国家有关安全产品的技术规范 标准 20 安全生 产目标 责任 3 负责对各种试剂的安全管理 管理好各种 仪器设备 保证设备的正常使用 20 4 努力学习新知识 钻研业务 不断提高业 务能力 保证所提供各项数据的可靠性 10 5 保持化验室清洁卫生 做到物品排列有序 负责做好各种器具的洗刷 消毒工作 10 6 负责生产事故分析时的化验检测和数据处 理 20 小 结 合 计 100 评估意 见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对 象 碱渣处理装置内操 考核 部门 考核时 间 考核 人员 考核项 目 考核内容 实际 情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 严格遵守各项规章制度 遵守劳动纪律 不 违章操作 对本岗位的安全生产负直接责任 20 2 严格执行工艺指标和操作纪律 搞好平稳操 作 控制好工艺条件 20 3 做好各项纪律 严格执行交按班制度 10 4 掌握本岗位存在的危险性及防范措施 认真 监控系统 正确分析判断和处理各种事故 及 时调整操作 避免事故 在发生事故时 及时 如实同上级汇报 按事故预案正确处理 20 5 负责中控室内防火及电器设备的安全 保管 正确使用灭火器材 搞好消防器材的卫生并 交接班 10 6 DCS 操作系统发生故障时 严格执行事故 应急预案 10 安全生 产目标 责任 7 积极参加各种安全活动 岗位技术练兵和事 故应急演练 有权拒绝违章作业的指令 对 他人违章作业加以劝阻和制止 10 小 结 合 计 100 评估意 见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对 象 碱渣处理装置外操 考核 部门 考核时 间 考核 人员 考核项 目 考核内容 实际 情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 严格遵守各项规章制度 遵守劳动纪律 不 违章操作 对本岗位的安全生产负直接责任 20 2 配合好中控岗位 做好平稳操作 严格执行 工艺纪律和操作纪律 服从内操岗位人员指挥 20 3 按时认真进行巡回检査 发现设备异常情 况及时处理和报告 做好冬季 三防 工作 10 4 保管和正确使用灭火器材 搞好自己区域 消防器材的卫生并交接班 对装置上的消防 蒸汽带 消防蒸汽管线及消防设施 检査和 维护 发现问题及时处理和汇报 确保岗位 安全装备齐全好用 10 5 施工和维修人员在现场作业 要检査和监护 对所签署的施工作业票要到现场落实措施 并进行确认后方可允许施工作业 10 6 积极参加各种安全活动 岗位技术练兵和 事故预案演练 有权拒绝违章作业的指令 对他人违章作业加以劝阻和制止 10 安全生 产目标 责任 7 正确使用消防器材 认真做好操作 巡检记 录 10 8 结合工作中的实际情况 对生产中存在的问 题进行分析 并提出合理建议 10 小 结 合 计 100 评估意 见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对象 安环部部长 考核部门 考核时间 考核人员 考核项目 考核内容 实际情况 不符合 项 应得 分 实得 分 1 在公司总经理的领导下 贯彻执行上级 有关安全生产 防火工作的方针 政策 法令 批示和各项规定 并督促检査执行 情况 定期向总经理汇报工作情况 20 2 负责对员工进行安全生产的宣传教育 组织安全员的培训 协助公司办公室做 好对特殊工种工人的培训和安全技术知 识考核的组织工作 20 3 作好制定与修订安全生产 防火工作的 管理制度 参与制订安全技术规程并监督 检査执行情况 10 安全生产目 标责任 4 参加新建 改建 扩建及大修理工程的 设计 审査 竣工 验收工作 使其符合 10 安全技术要求 5 协助相关部门做好建设项目 工程 的 安全预评价 和 三同时 工作 并监 督其执行情况 10 6 参与汇总或编制安全技术措施计划 以 改善劳动条件与工作环境 防止各类事故 的发生 10 7 组织开展各种安全 消防竟赛活动 总 结推广安全生产 防火工作的先进经验 10 8 负责各类事故的综合上报 存档 分 析工作 参与各类重大事故的调査和处 理工作 10 小 结 合 计 100 评估意见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对象 安全员 考核部门 考核时间 考核人员 考核项目 考核内容 实际情况 不符合 项 应得 分 实得 分 1 在安环部部长的领导下 贯彻执行上级 有关安全生产 防火工作的方针 政策 法令 批示和各项规定 10 2 协助有关部门制订各项安全 防火 规章 制度和安全操作规程 并对各项安全 防火 制度 安全操作规程的执行情况有权进行 督促检査 发现违章有权制止 10 3 负责对新工人 调职工人的公司级安全 防火 教育工作和特殊工种工人的安全技 术知识培训 考核工作 10 4 定期和不定期组织安全生产 消防检査 对査出的安全 防火 隐患 负责 汇总上 报 重大整改项目要建议公司纳入安全技 术措施计划 一般整改项目组织有关部门 拟定整改措施 并督促限期实施 10 5 推动有关部门及时做好防暑降温 防冻 保暖等季节性劳动保护工作 指导协助各部 门做好防火 防爆工作 10 6 根据公司对劳动保护用品规定的发放标 准和范围 做好发放的审批 登记工作 督 促有关部门做好发放 管理和正确使用工 作 10 安全生产 目标责任 7 督促和协助有关部门实施与改善劳动条 件的劳动保护措施 发现在任何工作场所 和生产过程中 确实有特别紧急不安全的 情况 有权停止生产和工作 但必须立即 10 向有关领导汇报 参加新建 扩建 改建 等工程设计会审及竣工验收 对不符合安全 卫生要求的工程不予以验收 8 做好公司员工工伤事故的统计 分析 上报和调査处理工作 5 9 组织安全生产 消防竞赛 总结推广安全 生产 防火工作经验 5 10 做好操作工安全操作考核 并审定发放 操作合格证 10 11 负责一级 二级 动火证 的审批工作 10 小 结 合 计 100 评估意见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对 象 设备部经理 考核 部门 考核时 间 考核 人员 考核项 目 考核内容 实际 情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 及时传达 贯彻 执行上级有关安全生产 的指示 坚持生产安全的 五同时 10 2 在保证安全的前提下 合理制定检修计划 组织安排检修 制止违反安全生产制度 规 定和安全技术规程的做法 严禁违章指挥 违 章作业 10 3 加强各种设备 设施管理 使其符合安全 技术规范 标准的要求 10 4 负责特种设备及安全附件的定期安全检査 工作 及时整改检查中发现的问题 有隐患要 坚立即停用 10 5 参加新建 改建 扩建工程项目的设计审 査 竣工验收及投产试车工作 10 安全生 产目标 责任 6 在生产过程中出现不安全因素 险情及危 机设备 人身安全的事故时 要果断正确处 理 立即报告分管领导 并通知相关部门 防止事态扩大 10 7 负责监督排査设备安全隐患 保障安全生产 5 8 负责组织编制本单位设备操作安全技术规 程及管理制度 在编制设备维护 检修 保 养制度及方案时 应有可靠的安全卫生技术 措施 并对执行情況进行检查监督 5 9 负责执行企业的安全方针目标 加强风险控 制 10 10 加强生产设施的安全使用管理和安全操作 规程的执行 10 11 参加设备改造 设备操作条件变动方案的 审查 使之符合安全技术要求 5 12 发生设备和与设备有关事故及时报告 参 加设备和有关事故的调查 分析 组织制定事 故的防范措施 5 小 结 合 计 100 评估意 见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对 象 设备员 考核 部门 考核时 间 考核 人员 考核项 目 考核内容 实际 情况 不符合项 应得 分 实 得 分 1 负责生产工艺技术和设备安全管理工作 确保各项技术工作安全可靠 20 2 参与编制安全技术 设备维护检修 保养 制度 并对执行情况进行检査监督 20 3 经常参加生产 设备安全操作技术与安全 生产知识培训 10 4 每天深入现场检査安全生产和设备运行情 况 发现事故隐患及时整改 制止违章作业 对不听劝阻者 有权停止作业 20 5 参加新扩建 改建工程项目设计审查 竣工 三同时验收 参加设备工艺改造 操作工艺条 件变更方案的审査 10 6 发生安全和设备事故 及时向上级领导报 告 并参加事故调查 分析 10 安全生 产目标 责任 7 负责安全生产和设备管理工作记录 资料 的管理 分析 汇报 10 小 结 合 计 100 评估意 见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对象 综合部经理 考核部门 考核时间 考核人员 考核项目 考核内容 实际情况 不符合项 应得 分 实得 分 1 对办公室及财务科范围内的安全 生产负直接领导责任 50 安全生产目 标责任 2 不定时抽查办公室及财务科安全 生产方面工作的落实情况 50 小 结 合 计 100 评估意见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对象 办公室主任 考核部门 考核时间 考核人员 考核项目 考核内容 实际情况 不符合项 应得 分 实得 分 安全生产目 标责任 1 对本部门的安全管理负直接领导责 任 必须自觉遵守公司的各项安全 管理制度 严格履行本人的安全职 20 责 全力支持安全工作 确保安全 责任制在本部门全面落实 2 协助公司领导贯彻上级有关安全生 产知识 及时转发上级和有关部门的 安全生产文件和资料 组织会审 打 印 下发 10 3 参加研究安全生产工作的办公会 做好详细记录 并督促检査落实情 况 10 4 组织检査落实领导值班制度 10 5 负责临时来厂参观学习人员的招待 安排 10 6 在安排 总结业务工作时 同时安 排 总结安全工作 10 7 负责组织事故现场的保卫工作 10 8 会同有关部门认真开展安全生产 安全知识竞赛和合理化建议活动 10 9 关心职工劳动条件的改善 保护职 工在劳动中的安全与健康 关心从 事有毒有害作业人员的身体健康 做好职工劳保工作 要求本部门员 工进入生产区按照公司要求 佩戴 安全帽 着工作服并根据不同的工 作要求佩戴相应的劳动保护用品 10 小 结 合 计 100 评估意见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对象 办公室档案主管 考核部门 考核时间 考核人员 考核项目 考核内容 实际情况 不符合项 应得 分 实得 分 1 贯彻执行安全生产方针 政策 法 律 法规 规定 制度和标准 在办 公室主任领导下开展安全生产管理和 监督工作 20 2 管理人员要保持室内清洁 正确维 护好室内的档案 不能因管理 维护 不当 造成档案的损坏或丢失 20 3 管理人员要经常检査档案室的门窗 电源 橱架等设施的安全 及早发现 隐患 及时向主管领导汇报情况 若管 理人员疏漏或人为造成档案受损 被 盗等 要追究管理人员的责任 并承担 相应的经济赔偿 20 4 档案室管理人员负责各种资料的收 集 归类 整理 造册 存档等档案 管理工作 树立服务意识 热情接待 前来査抄及借阅文件资料的通知 按 时上 下班做到门开不离人 20 5 档案管理员钥匙要随身携带 不得 借给他人或存放在办公室抽屉内 管 理员要严格控制档案室进出人员 闲 人不得入内 10 安全生产目 标责任 6 管理人员要认真做好档案室的防火 防潮 防蛀 防霉工作 经常检查室 内安全情况 发现隐患及时处理或报 告相关部门 10 小 结 合 计 100 评估意见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对象 门岗 考核部门 考核时间 考核人员 考核项目 考核内容 实际情况 不符合 项 应得 分 实得 分 1 加强学习党和国家路线 方针 政策 法制 法令和公司各种规章制度 加强 保安人员的思想建设 文化建设 提高 全队员的整体素质 10 2 贯彻执行 预防为主 确保重点 打击 犯罪 保障安全 的方针 维护公司的 治安秩序 保护企业的安全 保护公司财 务 员工生命财产的安全 10 安全生产目 标责任 3 认真贯彻实行公司和公安对安全保卫工 作的部署和指示 做好规范工作 加强 对外来人员的管理 搞好公司的治安保 卫工作 10 4 配合有关部门对公司职员进行法治宣传 教育 使公司成为人人知法守法 个个 安居乐业的安定团结的企业 10 5 上班时间要着装整齐 树立公司的形象 10 6 提高警惕 加强巡逻 坚守原则 照章办 事 发现可疑情况要认真査问 要善于判 断 正确处理 要及时向主管领导汇报 要积极配合好侦破工作 并做好档案记 录 10 7 严格遵守各项规章制度 发现违反各项 规章制度 破坏生产设备 损坏和私拿 公物的人和事要严加制止 并进行批评教 育甚至经济处罚 处罚时要报部门领导 审批 10 8 对来客访客 要热情接待 仔细査问 做 好登记工作 妥善处理 对一切扰乱工厂 正常秩序 社会秩序以及违反社会治安 管理的行为要敢于斗争 团结奋战 不能 临阵逃脱 10 9 严禁酒后上岗 上班要严守岗位 不得睡 岗 并做好交接班工作 5 10 严格门卫检査制度 属公司财物的 要凭放行条检查物数相符后 方可放行 违者将从严处理 5 11 在有关部门的协作下 认真处理好公 司内各类民事纠纷 维护好职工之间的 安定团结 5 12 完成公司领导和上级主管部门临时交 办的各项任务 5 小 结 合 计 100 评估意见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对象 财务科经理 考核部门 考核时间 考核人员 考核项目 考核内容 实际情况 不符合 项 应得 分 实得 分 安全生产目 标责任 1 保证安全生产费用提取经费的落实并监督其合理使用 10 2 审査劳动防护用品 保健食品和防暑降 温物品的经费支出及使用情况 10 3 按照 三同时 原则审批新 改 扩建 项目资金 落实劳动保护措施 不留安全 隐患 10 4 审査各项安全奖惩的落实情况 认真执 行国家有关法律 法规 10 5 参与分管范围以外的安全生产管理工作 提出合理化建议 10 6 负责所管辖范围内的安全 负责建立健 全物资安全保障 严格执行各项规章制 度 对所属范围内的安全生产负责 10 7 加强对危化品贮存的管理 根据物料特 点分区 分类 分库储存 10 8 负责各类劳动防护用品保管和按标准及 时发放 10 9 加强对本部门消防器材的管理 确保其 能及时投入使用 5 10 要经常对所属岗位进行安全检査 及时 査处事故隐患和违反安全规程的行为 保 证安全 5 11 对本单位所发生的事故 要及时査明原 因 分清责任 按规定写出事故报告报事 故主管部门 5 12 负责公司防汛 防火 抢险等物资的 保管 维护 发放 5 小 结 合 计 100 评估意见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年 安全生产目标责任书考核奖惩记录 编号 Q CYHB SS JL02 01 考核对象 主管会计 考核部门 考核时间 考核人员 考核项目 考核内容 实际情况 不符合 项 应得 分 实得 分 1 实施日常的工资 福利及往来等的会 计核算 严格执行费用制度 强化费用 和成本管理计划控制 确保成本费用开 支的合理性和合法性 10 2 按实际发放的工资 奖金 津贴 补贴 按不同的成本费用归类提取 一次性追 加工资和企业上浮工资可先前提足 10 3 负责发薪人员的工资动态管理 核算发 放在职员工的工资 奖金 津贴 补贴 生活费及个人所得税 10 4 根据社会保障中心提供的养老保险金 医疗保险金清单 上缴各类基金 计提企 业与职工个人所承担的各类基金 10 5 负责审查会计资料的合法 真实和完整 性 10 6 负责审核会计凭证 10 安全生产目 标责任 7 负责审查会计账簿 10 8 负责银行票据领购 保管 签发 10 9 负责银行存款管理 10 10 负责银行存款安全管理 10 小 结 合 计 100 评估意见 评估人员 审 核 填 表 存档部门 办公室 保存期限 3 年