质量管理手册(2017版)

文件编号 Q ZSJ01 2017 版本 版次 E 0 质量管理手册 依据 GB T19001 2016 idt ISO9001 2015 标准 及 TSGZ0004 2007特 种 设 备 安 全 技 术 规 范 编制 编制人 体系编写小组 日期 2017 年 06月 04日 审核人 日期 2017 年 06月 05日 批准人 日期 2017 年 06月 06日 持 有 者 分发号 2017年 06月 06日发布 2017 年 06月 08日实施 受 控 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 质量管理手册目录 目录 0 1颁布令 0 2任命书 0 3方针和目标颁布令 0 4手册修改页 第 1章公司概况 01 第 2章术语 02 第 3章总则 03 第 4章组织的环境 05 4 1 理解组织及其环境 05 4 2 理解相关方的需求和期望 05 4 3确定质量管理体系的范围 05 4 4 质量管理体系及其过程 06 第 5章 领导作用 08 5 1 领导作用和承诺 08 5 1 1总则 08 5 1 2以顾客为关注焦点 08 5 2 方针 08 5 2 1 制定质量方针 08 5 2 2沟通质量方针 09 5 3 组织的岗位 职责和权限 09 第 6章 策划 13 6 1应对风险和机遇的措施 13 6 2 质量目标及其实施的策划 13 6 3 变更的策划 14 第 7章 支持 15 7 1 资源 15 7 1 1 总则 15 7 1 2 人员 15 7 1 3 基础设施 15 7 1 4过程运行环境 15 7 1 5监视和测量资源 15 7 1 6组织的知识 16 7 2 能力 16 7 3 意识 17 7 4沟通 17 7 5 成文信息 18 7 5 1 总则 18 7 5 2 创建和更新 18 7 5 3成文信息的控制 18 第 8章 运行 20 8 1 运行的策划和控制 20 8 2产品和服务的要求 20 8 2 1顾客沟通 21 8 2 2 与产品和服务有关要求的确定 21 8 2 3产品和服务有关的要求的评审 21 8 2 4产品和服务要求的更改 21 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 8 3 产品和服务的设计和开发 22 8 3 1 总则 22 8 3 2 设计和开发策划 22 8 3 3 设计和开发输入 22 8 3 4 设计和开发控制 22 8 3 5 设计和开发输出 23 8 3 6设计和开发更改 23 8 4外部提供的过程 产品和服务的控制 23 8 4 1总则 23 8 4 2控制类型和程度 24 8 4 3外部供方的信息 24 8 5 生产和服务提供 24 8 5 1生产和服务提供的控制 24 8 5 2标识和可追溯性 25 8 5 3顾客或外部供方的财产 25 8 5 4防护 26 8 5 5交付后的活动 26 8 5 6更改控制 26 8 6产品和服务的放行 27 8 7不合格输出的控制 27 第 9章绩效评价 29 9 1监视 测量 分析和评价 29 9 1 1总则 29 9 1 2顾客满意 29 9 1 3分析与评价 29 9 2内部审核 30 9 3管理评审 30 9 3 1总则 30 9 3 2管理评审输入 31 9 3 3管理评审输出 31 第 10章持续改进 32 10 1总则 32 10 2不合格和纠正措施 32 10 3持续改进 32 附录 1 职能分配与过程关系 表 34 附录 2 组织机构 图 36 附录 3 程序文件目 录 37 附录 4 生产工艺流程 图 39 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 0 1颁 布 令 本公司依据 GB T19001 2016 idt ISO9001 2015 质量管理体系要求 及 TSGZ0004 2007特种设备安全技术规范等要求 并按公司水工金属结构 启闭机 清 污设备 通用门式 桥式 门座起重机 含电站 产品生产经营的实际情况 编制 了 质量管理手册 第 E版 现予以批准颁布 从 2017年 06月 08日起实施 本 质量管理手册 是公司管理的纲领性文件 它规定了公司的质量方针 是 公司生产 经营活动过程中各项管理活动所必须遵循的制度 全体员工必须认真学 习 严格遵守 执行本手册规定的内容 以手册作为自己的质量管理工作行为准则 本 质量管理手册 是公司质量管理体系的法规性文件 并指导公司建立并实 施管理体系的纲领和行动准则 公司全体员工必须遵照执行 总经理 周冬锦 2017 年 06 月 06 日 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 I 0 2任命书 为贯彻执行 GB T19001 2016 idt ISO9001 2015 质量管理体系要求 及 TSGZ0004 2007特种设备安全技术规范等 确保质量管理体系的建立 保持 实施 和改进 保证公司水工金属结构 启闭机 清污设备 通用门式 桥式 门座起 重机 含电站 产品的质量 特任命 俞漫野同志为管理者代表 对公司产品质量管理负全面责任 并协助总经理 做好内部质量管理体系的协调 沟通 及与质量管理体系有关的外部联系 总经理 周冬锦 2017 年 06 月 06 日 在公司质量管理体系中 特任命并明确 胡昔明为质安部部长 质安部具体负责实施对产品和服务的监视和测量 并 授权向顾客放行合格的产品和服务 有关部门部长 主管 及检验员的任命另有通知 以上按公司 岗位职责及 任职要求 执行 总经理 周冬锦 2017 年 06 月 06 日 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 II 0 3质量方针颁布令 根据 GB T19001 2016 idt ISO9001 2015 质量管理体系 要求 标准要求 及 TSGZ0004 2007特种设备安全技术规范等 结合公司水工金属结构 启闭机 清 污设备 通用门式 桥式 门座起重机 含电站 产品和生产经营实际情况 制定 了质量方针 本公司质量方针为 以客户为导向 以质量求发展 开拓进取 持续改进 让客 户满意 质量方针具体涵义如下 本公司全体员工 应致力于水工金属结构 启闭机 清污设备 通用门式 桥 式 门座起重机 含电站 产品的生产 遵守法规 以客户满意 提供客户满意 的质量与服务 不断改进 追求卓越 建立持续进步的质量管理体系 公司质量方针自 2017年 06月 08日起正式实施 总经理 周冬锦 2017 年 06月 06日 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 III 0 4 质量管理手册修改页 章节号 修改条款 修改日期 修改人 日期 审核 日期 批准 日期 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 0 第一章 公司基本概况 浙江省水电建筑机械有限公司于 1960年建立 是集水利水电金属结构及起重机 械类的综合性制造企业 是国内生产水利 电力设备和起重机械的骨干企业 公司 占地 9 6万平方米 厂房面积 25753平方米 固定资产 1980万元 现在有员工中 其中工程技术人员 26人 经营管理人员 56人 公司内拥有各类机械设备 740余台 并具备化学 物理 机械 电气检测手段 全公司起重设备总能力 1765KN 供电用 变压器总容量 400KVA 年综合生产能力 5000余吨 本公司主要产品有 1 水工金属结构产品 各种平面闸门 弧形闸门 压力钢管 拦污栅 清污设 备及固定式 移动式 门式等系列启闭机 2 起重机械 5 75t 各种单双梁电动桥式起重机 5 63t 各种桁架式 箱式 门式起重机 DQ315 MQ540 MQ1600 MQ600 MQ900 MQ1800 等门座式起重机 为适应市场 公司不断开发新产品 并根据工程需要进行各种特殊设计 浙江省水电建筑机械有限公司坚持面向市场 抓科技 抓管理 深化改革 并 一贯遵循重质量 守信用 不断开发新产品 提高产品质量和售后服务质量 为进 一步提高企业管理水平和不断完善我公司的质量保证体系 根据特种设备安全技术 规范和 GB T19001 2016 ISO9001 2015 质量管理体系要求编制 质量管理手册 并在全公司范围内贯彻实施 不断完善质量管理体系 持续改进求发展 为社会提 供更好的产品 联系电话 0579 86678551 联系传真 0579 86678637 联 系 人 周冬锦 俞漫野 公司地址 浙江省东阳市钱江路 168号 邮政邮编 322110 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 1 第二章 术语及规范性引用文件 2 1 术语和定义 本 质量管理手册 采用 GB T 9000 2016 idt ISO9000 2015 质量管理体系 基础和术语 及 TSGZ0004 2007特种设备安全技术规范的要求等 2 2 规范性引用文件 2 2 1质量管理体系标准 a GB T19001 2016 idt ISO9001 2015 质量管理体系 要求 b GB T9000 2016 idt ISO9000 2015 质量管理体系 基础和术语 2 2 2适用的法律法规 a 中华人民共和国劳动法 b 中华人民共和国产品质量法 c 中华人民共和国安全生产法 d 中华人民共和国环境保护法及与公司实际相适应的法律法规和要求 2 2 3 适用产品技术标准 SL381 2007 水利水电工程启闲机制造安装及验收范 SL382 2007 水利水电工程清污机型式基本参数 技术条件 DL T946 2005 水利水电建设用起重机 GB T14406 2011 通用桥式起重机 及与公司产品相适应的国家 行业 产品标准 顾客提供的图纸资料及技术要 求 当以上标准 法律法规修订或改版时 公司应及时按最新版本执行 必要时修 订相关体系文件 2 3 有关本公司文件的缩写 浙水机 ZSJ 质量管理体系 QMS 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 2 第三章 总则 3 1 目的 3 1 1 本公司根据 GB T19001 2016 idt ISO9001 2015 质量管理体系 要求 及 TSGZ0004 2007特种设备安全技术规范的要求等 管理体系并实施 改进 以证实 本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品 3 1 2 通过管理体系的有效运行 包括管理体系持续改进的过程以及保证满足 顾客与适用的法律法规要求 旨在增强顾客满意 确保绩效的改进 3 1 3 建立 应用 实施管理体系是本公司在管理上的一项战略性决策 3 2 运用方法 3 2 1 采用过程方法建立 实施质量管理体系 以及改进其有效性 3 2 2 本公司通过识别 使用资源和管理众多相互关联的各过程都运用输入 输出和活动以使质量管理体系有效运作 3 2 3 过程方法在质量管理体系中运作时 我们已注意到以下方面的重要性 a 理解并满足质量的要求 b 从增值的角度考虑控制质量管理体系各过程 c 获得质量管理体系过程绩效和有效性的结果 d 基于客观的测量 持续改进本公司质量管理体系 e 本公司将运用 PDCA方式指导质量体系各过程运作 3 3质量管理手册的使用和管理 3 3 1质量管理手册的使用 3 3 1 1 质量管理手册是本企业的法规 各个生产环节 各个部门 各级人员 在生产和经营活动过程中或在文件编制 开展质量活动时 都必须遵守本手册的规 定 3 4 1 2使用手册时可对照标准和本企业现行的程序文件 3 4 1 3当外部要求本企业提供质量管理手册时 由质安部负责处理 其他部门 不得擅自提供 3 3 2 质量管理手册的管理 3 3 2 1 质量管理手册由管理者代表 办公室 质安部配合并组成编写小组编 写 修改 换版和报审 质量管理手册章节内经由各相关部门主管认可 管理者代 表审核 总经理批准后颁布实施 3 3 2 2 质量管理手册由办公室 质安部负责统一编号 造册 登记 发放 回收及归档管理 3 3 2 3 质量管理手册分受控和非受控两种状态 发放受控的手册时登记 盖 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 3 受控章 发放非受控的手册时登记 盖非受控章 3 3 2 4 质量管理手册持有者须妥善保管 不得丢失与外借 不得任意涂改或 拆卸 手册持有者调离本公司时必须将手册交回办公室 本手册换版或作废时由办 公室负责全数回收作废 盖 作废 章 3 3 3 质量管理手册的更改与换版 3 3 3 1 质量管理手册的更改必须经总经理同意 由办公室 质安部负责更改 通知和换页 换页范围应覆盖本企业受控质量管理手册的所有持有者 不包括企业 外部非受控手册的持有者 3 3 3 2 当本公司经营环境和产品结构发生较大变化 必须遵循的法律 法规 有重大更改等情况时 则对本手册进行换版 新版本颁发时旧版本即行废止 3 3 3 3 当发生下述情况时 由总经理提出并授权 由办公室 质安部实施修 改或换版 当质量方针 质量目标发生变动 公司的公司机构或职能发生较大变动 手册引用的质量管理体系标准或政策 法规改变 管理体系审核或管理评审后提出重大修改 3 3 4 质量管理手册的解释 质量管理手册的解释权归管理者代表 质安部及办公室 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 4 第四章 公司的环境 4 1理解公司及其环境 过程的责任者 总经理 过程相关责任 各个部门 公司编制 组织环境理解和分析管理程序 在建立质量管理体系时 办公室 配合总经理确定与公司目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的 各种外部 包括法律 法规 先进技术 产品和服务使用者的文化 社会 经济 性及市场环境等 有助于理解外部环境 和内部 企业的经营理念 企业文化等 因素 有助于理解内部环境 识别外部和内部那些与公司的宗旨 战略方向有关 影响质量管理体系实现预 期结果的能力的事务相关环境 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势 资源的 获得和优先供给 技术变更 公司办公室对这些内部和外部因素的相关信息进行监 视和评审 4 2 理解相关方的需求和期望 过程的责任者 总经理 过程相关责任 各个部门 公司应更新相关方的需求和期望确定的结果 以便于理解和满足影响顾客要求 和顾客满意度的需求和期望 公司总经理应确定 a 与质量管理体系有关的相关方 b 相关方的要求和期望 主动调查 监视顾客需求 期望和满意 c 识别相关方的需求和期望成为合规性义务 d 应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别 公司办公室对质量管理体系相关的利益相关方的要求进行确定 并监视和评审 所确定相关方及其要求 4 3 确定质量管理体系的范围 过程的责任者 总经理 过程相关责任 各个部门 4 3 1 本公司质量管理体系既可用于内部管理 也可用于外部评价 无论是内 部管理 还是外部第三方管理体系的认证 评价 4 3 2公司应更新相关方的需求和期望确定的结果 以便于理解和满足影响顾客 要求和顾客满意度的需求和期望 4 3 3本公司都应提供客观证据 以此证明本公司质量管理体系实施的绩效及的 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 5 持续适宜性 符合性 有效性和充分性 4 3 4公司的质量管理体系适用范围 边界 4 3 4 1体系适用于公司及各部门的质量管理 保证公司的产品和服务满足顾客 要求和适用法律 法规要求 通过不断改进体系 增强顾客满意 4 3 4 2 体系适用于公司提供合格的产品和服务 包括 水工金属结构的生产 启闭机 清污设备的设计 生产 通用门式 桥式 门座起重机 含电站 的设计 生产 安装 4 3 4 3适用于第三方体系认证 第二方评审 内部审核 4 3 4 4主要生产过程 机械加工 车 铣 镗 磨 钻 数控等 锻 铸造 钣金 焊接 热处理 装配 部件组套 油漆 喷漆 总装 调试 产品检验 包 装 识别 焊接 热处理为特殊过程 铸钢件 喷涂件部分为外包 生产地址 浙江省东阳市钱江路 168号 4 3 5产品主要按顾客要求及国家 行业 相关产品标准 对水工金属结构的生 产 启闭机 清污设备的设计 生产 通用门式 桥式 门座起重机 含电站 的 设计 生产 安装 标准所有条款均由公司组织实施 无不适用情况 4 4质量管理体系及其过程 过程的责任者 总经理 过程相关责任 各个部门 4 4 1 公司应按照标准的要求 建立 实施 保持和持续改进质量管理体系 包括所需过程及其相互作用 公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用 且应 a 确定这些过程所需的输入和期望的输出 b 确定这些过程的顺序和相互作用 c 确定和应用所需的准则和方法 包括监视 测量和相关绩效指标 以确保 这些过程的运行和有效控制 d 确定并确保获得这些过程所需的资源 e 规定与这些过程相关的责任和权限 f 应对按照风险和机遇的应对措施的要求所确定的风险和机遇 g 评价这些过程 实施所需的变更 以确保实现这些过程的预期结果 h 改进过程和质量管理体系 4 4 2 在必要的程度上 公司应 a 保持成文信息以支持过程运行 b 保留确认其过程按策划进行的成文信息 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 6 与过程有关的名词解释 过程 利用输入提供预期结果的相互关联或相互作用的一组活动 公司的质量管理体系按类型分为 顾客导向过程 COP 支持过程 SP 管理过程 MP 顾客导向过程 通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程 直接对顾客产生影 响 是给公司直接带来效益的过程 支持过程 提供主要资源或能力 为了实现公司的经营目标 支持顾客导向过程 实现预计质量目标的过程 支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程 管理过程 用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率 公司策划 将顾客 要求转化为公司衡量的目标和指标 确定公司结构 产生公司决策和目标及更改等 过程 4 5 相关的成文信息 4 5 1 职能分配与过程关系表 4 5 2 组织环境理解和分析管理程序 4 5 3 相关方的需求和期望清单及应对表 第五章 领导作用 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 7 5 1 领导作用和承诺 过程的责任者 总经理 过程相关责任 各个部门 5 1 1总则 公司总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺 通过 a 对质量管理体系的有效性承担责任 b 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标 并与公司环境和战略方向相一 致 c 确保质量管理体系要求融入与事故的业务过程 d 促进使用过程方法和基于风险的思维 e 确保获得质量管理体系所需的资源 f 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性 g 确保实现质量管理体系的预期结果 h 促使 指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性 i 推动改进 j 支持其他管理者履行其相关领域的职责 5 1 2以顾客为关注焦点 总经理应证实其以顾客为关注焦点领导作用和承诺 通过 a 识别和应对公司水工金属结构 启闭机 清污设备 通用门式 桥式 门座 起重机 含电站 产品生产可能影响产品和服务符合性 顾客满意的风险 b 公司保持以增强顾客满意为焦点 将确定产品的生产满足顾客要求 c 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品的生产和服务为焦点 d 通过自己的产品的生产去满足顾客的要求并努力超越顾客的期望 始终致力 于增强顾客满意 5 2 方针 过程的责任者 总经理 过程相关责任 各个部门 5 2 1 制定质量方针 总经理应制定 实施和保持质量方针 确保方针 a 适应公司的宗旨和环境并支持其公司的战略方向 b 为制定质量目标提供框架 包括满足适用要求的承诺和对持续改进质量管理 体系的承诺 C 公司质量方针 以客户为导向 以质量求发展 开拓进取 持续改进 让客户满 意 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 8 5 2 2 沟通质量方针 质量方针应 a 作为成文信息 可获得并保持 b 在公司内各层次得到沟通 理解和应用 c 适用时 可向利益相关方获取 d 在持续适宜性方面得到评审 5 3 公司的岗位 职责和权限 过程的责任者 总经理 过程相关责任 各个部门 总经理应确保整个公司内相关部门的职责 权限得到分派 沟通和理 对质量管理体系的有效性负责 并规定职责和权限以便确保质量管理体系符合 本标准的要求 确保过程相互作用并产生期望的结果 报告质量管理体系的绩效及 其和任何改进的需求 特别是向总经理报告 确保在整个公司提高满足顾客要求 的意识 推动以顾客为关注焦点 确保在策划和实施质量管理体系的变更时保持其 完整性 5 3 1 总经理职责权限 5 3 1 1颁布公司质量有关文件 并负责规定各部门负责人的职责 权限和相互 关系 5 3 1 2负责建立本公司的质量管理体系配备必要的资源并确认必要资源的可用 性 5 3 1 3定期开展管理评审活动 确认质量管理体系在受控状态下进行持续改进 有效运行 5 3 1 4审核并批准质量体系文件 5 3 1 5对本公司产品质量和量管理工作全面负责 并传达满足顾客和法律法规要求 的重要性 5 3 1 6负责实现对顾客的质量承诺 并监督处理顾客的重大信息和投诉意见 5 3 1 7有权决定本公司组织机构设置和任免各部门负责人 5 3 1 8有权对员工违反本公司质量要求的事件作出行政处分决定 5 3 1 9公司质量目标管理的建立与监督实现 5 3 1 10有权对管理评审作出评价结论 5 3 2 管理者代表职责权限 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 9 5 3 2 1负责配合总经理确保质量管理体系配备必要的资源并确认必要资源 5 3 2 2负责配合总经理开展管理评审活动 确认质量管理体系在受控状态下进 行持续改进有效运行 5 3 2 3负责做好开展内部审核活动 确认质量管理体系有效运行 5 3 2 4审核质量体系文件 对本公司产品质量和质量管理工作全面负责 5 3 2 5负责实现对公司质量目标管理的建立与考核 并监督实现 5 3 2 6协助总经理做好内部质量管理体系的协调 沟通 及与质量管理体系有关 的外部联系 5 3 3 办公室职责权限 5 3 3 1负责配合做好理解组织环境的确定并监视和评审 5 3 3 2负责做好理解利益相关方的需求和期望的要求进行确定 并监视和评审 5 3 3 3负责配合做好对风险和机遇的活动进行分析和管理 5 3 3 4负责人事管理工作及组织培训 提高员工质量意识 确保员工能力满足要 求 5 3 3 5负责内部信息的沟通 5 3 3 6负责配合做好内部审核 及配合做好管理评审工作 5 3 4 营销部 服务中心职责权限 5 3 4 1负责市场销售调研工作 对市场信息做好登记 整理 处理 反馈 跟踪 建立顾案 5 3 4 2负责组织合同评审 做好合同管理与合同履行 以及合同归档工作 5 3 4 3负责顾客的服务组织实施工作及客户财产的接收与确认 5 3 4 4客户满意度的调查 统计 改善及必要时回馈客户及有权对客户的质量投 诉作出处理 5 3 4 5具有销售业务及市场活动的沟通 协调 5 3 5 供应部职责权限 5 3 5 1负责公司采购事宜 具有采购的能力 5 3 5 2 编制采购计划并且组织实施 5 3 5 3供应商 相关方的选择 评估 与管理及外发产品的管理 5 3 5 4负责供方的沟通并组织实施采购及外部供方财产的接收与保管 5 3 6 技术研发中心职责权限 5 3 6 1运行策划和控制 为实施和控制满足质量管理体系及其过程中产品和服 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 10 务要求所需的过程 并实施策划所确定的措施 5 3 6 2做好对设计开发及生产过程中的特殊过程进行确认 5 3 6 3组织并实施产品的设计开发工作 5 3 3 4负责组织知识的收集 并做好监视评审 5 3 3 5负责对设备 设施的维修保养计划的制定 5 3 3 6对设备 设施的检修内容作出记录 并按要求对设备 设施的日常保养 5 3 7 质安部职责权限 5 3 7 1配合协助总经理做好理解组织环境的确定并监视和评审 5 3 7 2协助总经理做好对风险和机遇的活动进行分析和管理 5 3 7 3负责监视和测量设备的受控管理 5 3 7 4负责产品的标识和可追溯性的管理 5 3 7 5原材料入厂 生产过程及成品的质量控制和懂产品生产和质量检验的管 理 5 3 7 6不合格品的提出与处理追踪 5 3 7 7数据分析与改善 并做好不合格纠正和持续改进 5 3 7 8负责内部和外部质量反馈信息的分析 传递 处理 5 3 7 9负责召开质量例会 5 3 7 10负责质量管理体系实施和运行过程中与外部的联络与协调 5 3 7 11负责成文信息的保持 保留的受控管理 5 3 8 生产部职责权限 5 3 8 1负责制定生产计划完成公司的生产任务及监控各工序实现产品的每个过 程 5 3 8 2负责部门目标的统计与分析及不合格品的处理追踪 5 3 8 3配合技术研发中心做好特殊过程的确认工作 5 3 8 4搞好文明生产 调动全体职工的积极性 提高经济效益 5 3 9 生产车间职责权限 5 3 9 1负责完成公司的生产任务及实施各工序实现产品的每个过程 5 3 9 2负责部门目标的统计与分析及不合格品的处理追踪 5 3 9 3生产过程中的质量控制及实施设备的日常维修 5 3 10 仓库职责权限 5 3 10 1具体负责材料 成品仓库的入库 出库 库存的管理 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 11 5 3 10 2确保仓库内物品的标识清晰 防止物品的错发 误发 保证先进先出 5 3 11 特殊工种职责权限 5 3 11 1严格遵守公司各项规章制度 服从领导安排 5 3 11 2熟悉电器电路及实际操作的能力 5 3 11 3负责公司各项电器电路的维护保养工作 5 3 12 检验员职责权限 5 3 12 1负责原材料生产过程中及成品的质量检验 5 3 12 2对检验产品进行正确的状态标识 5 3 12 3发现不符合及时采取措施 5 3 13 内审员职责权限 5 3 13 1 进行内部审核准备工作 编制审核实施计划和检查表 5 3 13 2负责公司的内部审核 5 3 13 3对本公司的质量管理体系进行评价 5 3 13 4 对纠正措施计划进行验证其有效性 5 3 14 机修工职责权限 5 3 14 1负责设备的维护保养 做到修理及时 5 3 14 2保持设备的正常运行 及时加油 5 4 相关的成文信息 5 4 1 岗位职责及任职要求 第 6 章 策划 6 1 公司应对风险和机遇的措施 过程的责任者 总经理 过程相关责任 各个部门 6 1 1公司编制 应对风险和机遇管理程序 管理者代表配合总经理对所有可能应 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 12 对风险和机遇的活动进行了分析和管理 并将各部门应对风险和机遇 及存在的风 险和机遇逐一排查 6 1 2策划质量管理体系 考虑公司内 外其环境背景和公司的风险 和机遇 确定 需要应对的风险和机遇 以便确保质量管理体系能够实现其预期的结果 确保公司 能稳定地实现产品 服务符合要求和顾客满意增强公司有利影响 避免或减少公司 不利的影响 实施持续改进 6 1 3公司策划 风险和机遇的应对措施如何在质量管理体系过程中纳入和应用这些 措施 对质量管理体系评价这些措施的有效性 采取的任何风险和机遇都应与其对 产品 服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应 可选的风险应对措施包括风险 规避 风险降低 风险接受 6 1 4规定评价准则使用推荐风险评价方法 部门 科室 班组开展风险和机遇评价工 作 按风险等级判定准则及控制措施评出过程中的风险控制清单 6 2 质量目标及其实现的策划 过程的责任者 总经理负责制定公司级的质量目标 公司质量目标分解 定期 检查绩效目标实现情况 提供资源 过程相关责任 各部门制定本部门质量目标 并有效实施 6 2 1 公司办公室应配合总经理 管理者代表对质量管理体系所需的相关职能 层次 过程上建立质量目标 公司质量目标应 a 与质量方针保持一致可测量的 b 考虑到适用的要求与产品合格的服务和顾客满意相关 c 应对质量目标进行内部沟通 对完成情况进行监视 并且及时更新 d 应制定质量目标方法 并确定 采取的措施 需要什么资源 责任部门 完成时间 评价实现结果的方法 6 3 变更策划 过程的责任者 总经理及管理者代表负责变更过程质量管理体系的完整性 评 估潜在后果 提供资源责任权限重新分配 过程相关责任 各个部门变更后的方案实施 并汇报实施情况 当公司确定需要对质量质量管理体系进行变更的需求和机会 此种变更应经策 划并系统地实施质量管理体系及其过程 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 13 公司应从以下方面考虑 a 变更目的及其潜在后果 b 质量管理体系的完整性 c 资源的可获得性 d 责任和权限的分配或再分配 对变更的潜在后果进行评价 采取必要的措施 以确保产品和服务完整性 将 变更的评价结果 变更的批准和必要的措施形成成文信息 6 4相关的成文信息 6 4 1 质量目标考核管理办法 6 4 1 质量目标及考核记录 6 4 2 应对风险和机遇管理程序 第 7章 支持 7 1 资源 7 1 1 总则 过程的责任者 总经理 过程相关责任 各个部门 公司应确定并提供建立 实施 保持和持续改进质量管理体系所需的资源 公司应考虑现有的资源 能力 和约束 同时需要外包的产品和服务 需要从外 部供方获得的资源 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 14 7 1 2 人员 公司应确定并提供所需要的人员 以有效实施质量管理体系并运行和控制其过 程 7 1 3 基础设施 过程的责任者 技术研发中心 过程相关责任 各车间设施使用者 公司确定 提供并维护过程运行所需的基础设备 以获得产品和服务符合性和 顾客满意所需的基础设施 公司基础设施可以包括 建筑物和相关设施 设备包括硬件和软件 运输 设施资源 相关的信息和通讯技术 7 1 4过程运行环境 过程的责任者 生产部及办公室配合 过程相关责任 各个部门 公司应确定 提供并维护过程运行所需的环境 确保合格产品和服务符合性和 顾客满意所需的过程环境 适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合 例如 a 社会因素 如无歧视 和谐稳定 无对抗 b 心理因素 如舒缓心理压力 预防过度疲劳 保护个人情感 c 物理因素 如温度 热量 湿度 照明 空气流通 卫生 噪声等 由于所提供的产品和服务不同 这些因素可能存在显著差异 7 1 5监视和测量资源 过程的责任者 质安部 过程相关责任 各个部门 车间使用者 7 1 5 1 总则 当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时 公司应确定并提供确保结果 有效和可靠所需的资源 公司应确保所提供的资源 a 适合特定类型的监视和测量活动 b 得到适当的维护 以确保持续适合其用途 公司应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的成文信息 7 1 5 2 测量溯源 当要求测量溯源时 或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时 则测量设 备应 a 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准 按照规定的时间间隔或在使用前进 行校准和 或 检定 验证 当不存在上述标准时 应保留作为校准或检定 验证 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 15 依据的成文信息 b 予以标识 以确定其状态 c 予以保护 防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整 损坏或劣化 当发现测量设备不符合预期用途时 公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不 利影响 必要时采取适当的措施 7 1 6公司的知识 过程的责任者 技术研发中心 过程相关责任 各个部门 公司编制 组织知识管理程序 办公室应确定运行 过程所需的知识 确保 产品和服务符合性及顾客满意 这些知识应予以保持 并在需要范围内可得到 为应对不断变化的需求和发展趋势 公司应考虑现有的知识 确定如何获取更 多必要的知识 并进行更新 知识可以从其经验中获得特定的知识 是实现公司目 标所使用的共享信息 公司的知识可以基于 a 内部来源 例如知识产权 从经历获得知识 从失败和成功的项目得到经 验教训 得到和分享未形成文件的知识和经验 过程 产品和服务的改进结果 b 外部来源 例如标准 学术交流 专业会议 从顾客或外部供方收集的知 识 7 2 能力 过程的责任者 办公室 过程相关责任 各个部门 公司办公室负责编制 培训考核控制程序 同时编制 岗位职责及任职要求 公司应 a 确定其控制范围内的人员所需具备能力 这些人员从事的工作影响质量管理 体系绩效和有效性 b 办公室基于在适当的教育 培训或经历 确保这些人员具备所需能力 c 适用时 采取措施以获得必要的能力 并评价所采取这些措施的有效性 d 适用的措施可包括在职人员进行培训 辅导或重新分配工作 或者招聘用 具备有能力的人员 e 保持形成文件的信息 以提供能力的证据 7 3 意识 过程的责任者 办公室 过程相关责任 各个部门 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 16 公司办公室应确保其控制范围内的相关工作人员知晓 a 公司质量方针的内容和含义 b 公司相关职能 层次 过程上的质量目标的实施措施和实施结果的相关责任 c 相关工作人员意识到对质量管理体系有效性的贡献 包括改进质量绩效的益 处 d 不符合质量管理体系要求的后果及风险 7 4 沟通 过程的责任者 办公室 过程相关责任 各个部门 公司办公室应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通 包括 a 沟通的相关内容 方式及成文的信息 b 何时进行沟通 c 明确沟通的相关部门 d 明确沟通方式 d 由谁来负责相关的沟通 在内部沟通中 公司各级管理人员应积极参与风险管理的方针和目标的制定和 评审 参与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通 参与商讨职业健康安全 事务并发表意见 办公室应建立向下沟通渠道 包括 口头交谈 书面通知 报告 会议 告示 电 子网络 记录等 确保内部各层次和职能的信息交流 并参与事件的调查 接收记 录和回应来自外部相关方的相关沟通 7 5 成文信息 过程的责任者 质安部及办公室 过程相关责任 各个部门 7 5 1 总则 公司的质量管理体系应包括 a 本标准要求的成文信息 b 本公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的成文信息 C 公司质量管理体系文件的多少与详略程度取决于公司的规模 活动类型 过程 产品和服务 d 过程及其相互作用的复杂程度及人员的能力 7 5 2创建和更新 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 17 在创建和更新的成文信息时 公司质安部及办公室应确保适当的 a 标识和说明 如 标题 日期 作者 索引编号 b 格式 如 语言 软件版本 图示 和媒介 如 纸 电子格式 c 评审和批准 以确保适宜性和充分性 7 5 3 成文信息控制 7 5 3 1 公司编制 文件控制程序 质量记录控制程序 对质量管理体系和 本标准所要求的成文信息进行控制 以确保 a 无论何时何处需要这些信息 均可获得并适用 b 予以妥善保护 如防止泄密 不当使用或不完整 7 5 3 2 为控制成文信息 适用时 公司应关注下列文件控制活动 a 分发 访问可能意味着仅允许查阅 或者意味着允许查阅并授权修改 检索 和使用 b 存储和防护 包括保持可读性 c 变更控制 比如版本控制 d 保留和处置 公司对所确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的成文信息 公司应确保得到识别和控制 应对所保存的作为符合性证据的成文信息予以保护 防止非预期的更改 7 6 相关的成文信息 7 6 1 文件控制程序 7 6 2 质量记录控制程序 7 6 3 培训考核控制程序 7 6 4 组织知识管理程序 7 6 5 岗位职责及任职要求 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 18 第 8章 运行 8 1运行策划和控制 过程的责任者 总经理 管理者代表 过程相关责任 各个部门 运行策划和控制公司应通过采取下列措施 策划 实施和控制满足质量管理体 系及其过程中产品和服务要求所需的过程 并实施策划所确定的措施 a 确定水工金属结构 启闭机 清污设备 通用门式 桥式 门座起重机 含 电站 产品生产和服务的要求 b 建立过程 产品生产和服务的接收内容的准则 c 确定符合产品生产和服务要求所需的资源 d 按照准则实施过程控制 e 在需要的范围和程度上 证实过程已经按策划进行并证明产品和服务符合要 求确定并保持 保留形成文件的信息 策划的输出应适合公司的运行需要 公司应控 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 19 制策划的更改 评审非预期变更的后果 必要时 采取措施消除不利影响 公司应确保外包过程受控 铸钢 喷涂件为外包过程 8 2 产品和服务的要求 1过程责任者 营销部 必要时组织集中评审所签订的合同 订单 评审时公司所签订的合同 订单是否违反法律法规 对合同评审执行情况进行检查 2 过程相关责任 2 1技术研发中心门职责 对合同的技术要求 特殊要求评审 考虑生产制造 可行性和风险分析与评估 2 2质安部职责 分析 评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段 提供证据 已满足顾客和合同的要求 当有异议或不能满足合同要求时 应提出建议和意见交 合同签订单位 由其与顾客进行沟通 协商 2 3财务部门职责 负责对合同或订单中产品的价格和利润水平进行评审 2 4生产部 分析 评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备能力及人力安排 公司编制 合同评审程序 以确保与顾客沟通 与产品和服务有关的要求的 确定得到实施 8 2 1 顾客沟通 与顾客沟通的内容应包括 a 提供有关水工金属结构 启闭机 清污设备 通用门式 桥式 门座起重机 含电站 产品生产和服务的信息 b 处理问询 合同或订单 包括变更的有关情况 c 获取有关产品生产和服务的顾客反馈 包括顾客抱怨 d 处置或控制顾客财产 e 关系重大时 制定有关应急措施的特定要求 8 2 2 与产品和服务有关的要求的确定 在确定向顾客提供的产品生产和服务的要求时 公司应确保 a 规定公司认为产品生产和服务必要要求的要求其中包括适用的法律法规要求 b 公司能够满足对其所提供的产品生产和服务的要求 8 2 3 与产品和服务有关的要求的评审 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 20 8 2 3 1公司应确保有能力满足向顾客提供的产品生产和服务的要求 在承诺 向顾客提供产品生产和服务之前 公司应对如下各项要求进行评审 a 顾客规定的要求 包括对交付及交付后活动的要求 b 顾客虽然没有明示 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 c 公司规定的要求 d 适用于产品生产和服务的法律法规要求 e 与先前表述存在差异的合同或订单要求 如果与先前合同或订单的要求存 在差异 公司应确保存在差异有关事项已得到解决 如果顾客没有提供书面的要求 公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认 用 替代的方法对可能是不实际的每一个订单进行正式的评审的网上销售的产品 产品 目录 产品广告内容进行评审 8 2 3 2 适用时 公司应对评审的结果及针对如果产品和服务的新要求保留记录 8 2 4 产品和服务要求的更改 如果水工金属结构 启闭机 清污设备 通用门式 桥式 门座起重机 含电站 产品生产和服务要求发生更改 公司应确保相关的形成文件的信息得到修改 并通 知相关人员产品生产和服务要求已经发生更改 确保相关人员知道产品生产和服务 要求已更改的要求 8 3产品和服务的设计与开发 过程的责任者 技术研发中心负责产品设计策划 实施 过程相关责任 各部门负责人参加 8 3 1总则 公司建立 实施和保持设计开发过程 以确保后续产品和服务的提供 8 3 2设计和开发策划 技术研发中心组织进行设计和开发的策划 编制相应的设计计划 任务书 明确以下内 容 设计输入 设计输出 设计评审 样品制作 设计验证 小批试制 设计确认 满足顾客和使用者需求 设计正稿等各阶段的划分和主要工作内容 各阶段人员分工 责任人 接口安排 进度要求和配合单位 需要增加或调整的内外部资源 如新增或调配的仪器 设备 人员 检测机构及 设计经费预算等 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求 顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平 以及对后续产品和服务 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 21 提供的要求 8 3 3设计和开发输入 技术研发中心组织编写设计计划 任务书 明确设计和开发输人 需要考虑以下方 面 产品名称 型号规格 功能描述 主要技术参数和性能指标 适用的相关标准 行业规范 法律法规 顾客的特殊要求以及社会的需求 以前类似设计和开发活动的要求 以及必须满足的安全 防护 环境 经济性等 其他方面的要求 来源于同行及之前失效模式分析的结果 类似产品潜在的失效后果 技术研发中心组织对任务书中要求的适宜性进行评审 对其中不完善 含糊或矛盾的 要求做出澄清和解决 确保任务书满足设计和开发的目的 涉及设计和开发输人应是 充分和适宜的 并且完整和清楚 8 3 4设计和开发控制 技术研发中心控制设计和开发进程 确定和满足设计和开发预期的结果 技术研发中心使用 设计评审报告 组织对设计满足质量要求 设计计划 任务 书 的能力进行评审 对设计进行正式的 综合的 系统的检查 以发现和协商解决设 计中的缺陷和不足 技术研发中心使用 设计验证报告 组织进行相关的检验和试验工作 确保 设 计任务书 中毎一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录 营销部配合技术研发中心使用 设计 顾客 确认报告 记录顾客对设计样 品符合标准或合同要求的满意程度 以及对设计样品适用性的评价 确保设计的产品 能满足顾客预期的使用要求 对于设计评审 验证 确认过程中发现的问题 同技术研发中心组织采取相应的纠正 或改进措施 并跟踪记录措施的执行情况 8 3 5设计和开发输出 设计人员根据计划书和任务书的要求完成设计和开发输出文件 包括指导采购 生 产 检验 包装等活动的图样和文件 如外协外购件 采购技术规范及分类 产 品工艺图 产品检验标准 包装示意图 产品技术规范或企业标准等 输出文件应 包括或引用监视和测量的要求和接收准则 规定产品和服务特性 技术研发中心组 织对相应的输出文件进行评审 确保与产品生产 贮存 搬运 监视和测量 接收 使用 维修 处置和安全性相 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 22 关的重大设计特性 已经明确或做出标识且满足设计输人的要求 满足后续产品和 服务提供过程 8 3 6设计和开发更改 对设计过程中及产品定型后的设计更改 由技术研发中心以 设计信息联络单 的 形式 组进行评估 详细记录更改内容及评审结果 经主管技术或经理审批后实施 更改 当设计更改涉及会的需求 更改涉及主要技术参数和性能指标的改变 或涉 及人身安全及环保法规要求时 需重进行环境 经济 W行评审和验证 通过后方可 实施 8 4外部提供的过程 产品和服务的控制 过程的责任者 供应部负责提供原材料 包装物 供方的评价和管理 并对供方之 质量保证体系 质量意识 服务水平及客户抱怨 进行全面考核 过程相关责任 质安部负责参加审核对供方的评价 组织对原材料的检验 验收进行 质量控制 总经理批准 合格供方名录 8 4 1总则 公司编制 采购控制程序 外包过程控制程序 确保外部提供的过程 产品和服 务符合要求 在下列情况下 公司应确定对外部提供的过程 产品和服务实施的控制 a 外部供方的过程 产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分 b 外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客 c 公司决定由外部供方提供过程或部分过程 公司应基于外部供方提供所要求的过程 产品或服务的能力 确定外部供方的评价 选择 绩效监视以及再评价的准则 并加以实施 对于由评价过程而引起的任何必要 的措施 公司应保留所需的记录 8 4 2 控制类型和程度 公司应确保外部提供的过程 产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服 务的能力产生不利影响 公司应 a 确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中 b 规定对外部供方的控制及其输出结果的控制 c 考虑外部提供的过程 产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法 律法规要求的能力的潜在影响及外部供方自身控制的有效性 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 23 d 确定必要的验证或其他活动 以确保外部提供的过程 产品和服务满足要求 8 4 3 外部供方的信息 公司应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的 公司应与外部供方沟通以下要求 a 所提供的过程 产品和服务 b 对产品和服务 方法 过程和设备 产品和服务的放行的内容进行批准 c 能力 包括所要求的人员资质 d 外部供方与组织的接口 e 组织对外部供方绩效的控制和监视 f 公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动 8 5产品生产和服务提供 过程的责任者 生产部 根椐客户需求量和实际生产能力编制生产计划 过程相关责任 供应部根据公司生产情况编制采购计划对原材料进行采购 质安部对 完成的水工金属结构 启闭机 清污设备 通用门式 桥式 门座起重机 含电站 产品的产品进行放行 营销部交付并且负责交付后活动 仓库 对进入公司的所有原材料及辅助材料进行储备和发放 各车间 根据计划实施生产 8 5 1 产品和服务提供的控制 公司编制 生产过程控制程序 生产部应在受控条件下进行生产和服务提供 适用 时 受控条件应包括 可获得所生产的水工金属结构 启闭机 清污设备 通用门式 桥式 门座起重机 含电站 产品 提供的服务或进行的活动的特征及拟获得的结果形成文件的信息 a 可获得和使用适宜的监视和测量资源 b 在适当阶段实施监视和测量活动 以验证是否符合过程或输出的控制准则以 及产品和服务的接收准则 c 生产部为塑料膜和袋的生产过程的运行提供适宜的基础设施和环境 d 配备满足要求以外 操作人员也应该具备产品的生产能力 e 诺输出结果不能由后续的监视或测量加以验证 应对生产和服务提供过程实 现所策划结果的能力进行确认和定期再确认 f 水工金属结构 启闭机 清污设备 通用门式 桥式 门座起重机 含电 站 产品生产过程中的关键过程 机加工 需确认的过程为焊接 热处理 h 对操作人员进行培训及实际操作进行指导预防出现人为错误 文件编号 Q ZSJ 01 2017 版本 版次 E 0 24 i 实施放行 交付和交付后活动 8 5 2 标识和可追溯性 过程的责任者 质安部负责水工金属结构 启闭机 清污设备 通用门式 桥式 门座起重机 含电站 产品的生产相关车间产品进行材质等级标识 并对来料进行 可用 待检 退货等状态标示 过程相关责任 生产部 仓库负责材料编号和储区和状态标识 各仓库 负责收取贴于出货成品包装之材质等级标识 各车间 负责对产品生产出品之品名 规格 批号 重量 生产日期进行标识 公司编制 产品标识控制程序 使用适宜的方法识别过程输出 以确保产品的生 产和服务合格 公司应在水工金属结构 启闭机 清污设备 通用门式 桥式 门座起重机 含电 站 产品的生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态 对要 求可追溯 公司应控制输出的唯一性标识 且应保留实现可追溯性所需的形成文件 的信息 过程输出是准备交付给公司的顾客或内部顾客的任何活动的结果 他们可以包括产 品的生产和服务等 8 5 3顾客或外部供方的财产 过程的责任者 营销部 供应部分别负责顾客财产或外部供方财产的验收 登记 保管 出现异常时报告 过程相关责任 质安部 技术研发中心负责顾客财产或外部供方财产的验收 登记 保管 出现异常时报告 公司营销部 供应部在控制或使用顾客或外部供方的财产期间 应对其进行妥善管 理 对公司使用的或构成产品和服务一部分的的顾客或外部供方财产 公司应予以识别 验证 保护和维护 并按要求做好记录 若顾客或外部供方财产发生丢失