安全风险管控措施.2017

一 顶板安全风险管控措施 序号 风险地点或 项目 风险因素 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 1 22032工作面 工作面煤层坡度较大 单体支柱未采取防倒措 施 易发生倒柱伤人事 故 顶板 低 工作面所有支柱必须用防倒绳吊好 防止倒柱 2 22032回采工作面 回采时 未按作业规程 要求进行支护 排距 柱距过大 支柱支撑力 不够 易造成工作面垮冒 顶板 一般 1 严格按照规程措施要求进行支护 相关参数达到要求 2 每班交接班进行检查 对于不合格的及时给予整改 3 建立 相关验收考核制度 4 加强顶子二次注液 确保支护初撑力 达到要求 3 22032工作面 两道回撤时 未做好退路的修理和加强支护时 易冒顶 顶板 低 1 加强职工安全的教育 提高职工的安全意识 2 严格执行 先支后回 的操作要求 3 撤出的材料及时运出并码放好 4 22032工作面 两巷超前支护 超前支护区域发生顶板 来压或下沉 造成顶板 冒落 顶板 一般 1 两巷超前支护必须确保不少于 20米 2 巷道高度不小于 1 6米 3 5 22032工作面 上下出口支护 支护未加强 上下出口 未压力集中点 易产生 冒顶伤人 顶板 较大 1 出口处必须打托棚加强支护 并且托棚要进行二次保护 2 确保出口高度和宽度符合规定 序号 风险地点或 项目 风险因素 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 6 22032工作面 采煤支护时 顶板支护不到位 支护不到位 松柱过多 易发生冒顶伤人 顶板 较大 1 格按照要求支护顶板 杜绝空帮空顶 肩窝不实 2 排距 柱距不超过规定 3 发现松柱时必须检查支柱情况 进行二 次注液或更换支柱 4 当班班长要加强对支架的管理 加强 支架工的培训 7 22032工作面 大墙滚落矸石 漏棚 煤墙未背好 矸石滚落 伤人 漏棚淹没下方人 员 顶板 一般 1 加强大墙管理 采煤支柱后要及时背好 2 在工作面设好 档矸档 防止大矸石滚落伤人 8 22032工作面 大坡度段无防滚矸档 易发生滚矸伤人 顶板 一般 1 支柱使用好防倒措施 2 在工作面设好档矸档 防止大矸石滚落伤人 9 22032工作面 采煤 放顶间距过小 顶板来压时 压倒或推 歪支架 易发生冒顶事 故造成人员伤亡 顶板 较大 1 加强职工学习作业规程 作业过程中严格落实 2 安全员 带班领导加强检查落实 10 22032工作面 放顶时超前修理 支护 不符合规程要求 未清 理好退路 顶板来压时 压倒或推 歪支架 人员没有退路 易发生冒顶事故造成人 员伤亡 顶板 较大 1 加强职工学习作业规程 作业过程中严格落实 2 安全员 带班领导加强检查落实 3 达不到要求进行放顶的严格处理 11 22032工作面 回撤工作面两端 两巷 不按由里向外顺序收作 附近单体未注液 支护 强度不足造成支架倒架 砸伤人 影响行人 顶板 一般 1 加强职工安全教育培训 学习采煤操作规程 2 回撤工作 面两端 两巷不按由里向外顺序进行操作 3 安全员加强现 场检查 严格查处 三违 行为 序号 风险地点或 项目 风险因素 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 或歪斜 回掉的物料乱 扔 未堆放好 12 22032工作面 违反规程进行放顶检煤 易造成棚空 支护走动 造成工作面垮冒事故和 瓦斯积聚 顶板 重大 1 加强职工安全教育培训 严格落实作业规程规定 2 安全员加强现场检查 严格查处放顶检煤的 三 违 行为 3 瓦斯检查员要加强工作面及上隅角的 通风瓦斯检查 发现问题及时处理 13 掘进架棚巷道 架棚支护巷道 架棚支护未满足要求 顶板离层 造成冒顶 片帮事故 顶板 一般 1 组织职工学习作业规程 作业过程中严格落实 2 安全员 带班领导加强检查落实 3 达不到要求进行放顶的严格反工 处理 14 掘进架棚巷道 空棚空帮的支护未接顶 未检查顶帮状况或检查 不到位 掉顶 片帮伤人 顶板 一般 1 根据巷道高度适当选择找顶工具进行敲帮问顶 2 严格按 照规程执行 两人协作观察好现场环境 15 掘进 修理 掘进 修理巷道齐头未使用前探梁超前支护 敞棚作业 易造成棚上掉矸伤人或发生垮冒 顶板 较大 1 巷道掘进工对超前支护情况进行检查 对不符合要求的情 况 必须进行处理 2 班长 安全员负责监督检查超前支护 情况 发现问题立即组织人员整改 16 掘进 修理 巷道开门维修 未做好 临时修理 未进行加固 超前支护 易造成垮冒事故 顶板 较大 1 巷道维修技术科必须制定安全措施并组织学习 2 班长 安全员负责监督检查 没有做好往里修理和超前修理的严格 处理 序号 风险地点或 项目 风险因素 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 17 掘进锚杆支护巷道 掘进过程中 锚杆支护未达到要求 顶板垮冒伤人 顶板 一般 1 组织职工学习作业规程 作业过程中严格落实 2 安全员 带班领导加强检查落实 3 达不到要求进行放顶的严格反工 处理 18 巷道维修 巷道维修过程中 顶板 危石未及时处理或处理 措施不当 易发生冒顶事故 顶板 一般 1 人员进入工作面必须检查工作面顶板情况 如有片帮离层 必须及时处理 2 当班班长每班对工作面顶帮情况进行细致 的检查 发现情况立即处理 19 冒顶处理 采掘进工作面冒顶片帮 未按照由外向里的顺序 支护 退路未清理干净 未按照由外向里顺序支 护 造成冒顶片帮 人员撤 退时摔伤 顶板 较大 1 当采掘工作面发生冒顶片帮时 必须由安全员或带班领导 指挥处理 2 按照由外向里的顺序支护 退路未清理干净 二 瓦斯安全风险管控措施 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 1 矿井 采区 和采掘工作 面 没有独立完善的通风系 统 造成通风系统紊乱 抗 风险能力降低 瓦斯 一般 1 改变全矿井通风系统时 必须编制通风设计及安全措施 由企业负责人审批 2 回采工作面生产前必须有独立完善 的通风系统 2 矿井总风量 采掘工作面 和各种供风 场所 采掘面和各用风地点配 风量不能满足安全生产 的要求 极易造成瓦斯和有毒有 害气体积聚 瓦斯 较大 1 矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井生产和通风 能力 必须按实际供风量核定矿井产量 严禁超通风能力 生产 2 矿井需要的风量应满足井下同时工作的最多人数 采煤 掘进地点实际需要风量的总和 各地点的实际需要 风量 必须使该地点的风流中的瓦斯 二氧化碳 氢气和 其他有害气体的浓度不超限 3 矿井总风量 采掘工作面 和各种供风 场所 未按规定及时测风 调 风 造成采掘工作面及其他 供风地点风量 风速持 续不均衡 瓦斯 一般 1 矿井必须建立测风制度 每 10天进行 1次全面测风 2 对采掘工作面和其他用风地点 应根据实际需要随时测 风 3 根据测风结果采取措施 进行风量调节 4 临时停风地点 没有执行立即断电撤人并设置栅栏 警标 人员误入容易造成中毒 窒息等 瓦斯 较大 1 临时停工的地点 不得停风 否则必须切断电源 设置 栅栏 揭示警标 禁止人员进入 并向矿调度室报告 2 安全员负责设置栅栏 揭示警标 并检查监管 5 通风安全监控系统 未建立完善 不能及时 掌握各种数据变化情况 并可实现对矿井相关设 当瓦斯超限时 不能够 及时切断相关工作场所 的非本质安全电源 易 造成电气设备失爆造成 瓦斯 一般 1 采掘作业规程必须有安全监控设备的种类 数量和位置 信号电缆和电源电缆的敷设 控制区域等做出明确规定 2 绘制布置图 3 矿井安全监控系统的安装 使用和维 护必须符合煤矿安全规程和相关规定的要求 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 备的自动控制 瓦斯爆炸事故 6 通风安全监控系统 未对所有监控设备进行 调校 传感器安设位置 不对 影响数据采集 传感器附近有淋水 造成传感器误报 不能 有效的监测到有害气体 导致瓦斯事故的发生 瓦斯 一般 1 定期进行调校 2 通风监控负责人 安监员对监测工每 班巡检情况进行督查 发现未及时巡检或遗留问题的 给 以相应处理 7 风门管理 全矿存在 11套风门 每 套风门都具有独立的作 用 如果存在风门破损 导致漏风 将影响采掘 工作面的风量 易产生有毒有害气体超 限发生事故 瓦斯 较大 1 加强风门的定期检查 2 发现问题安排人员及时处理并 作好记录 8 密闭管理 全矿有 28处密闭 11031工作面在拆除密 闭时 作业地点风量不 足 可能造成瓦斯积聚引发 事故 瓦斯 较大 1 安排专人定期检查密闭的 栏杆的完好情况 2 检查 密闭栏杆的瓦斯等有毒有害气体 作好记录存档 9 22032回采工作面 上隅角放顶不透 滞后距离超过规定时 可能造成局部瓦斯积聚 瓦斯 较大 1 采煤工作面上隅角要求及时放顶 滞后距离不超过规定 防止形成通风死角 2 安设瓦斯传感器 3 严格执行好瓦 斯检测制度 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 10 采 掘工作 面 维修地 点 及密闭 栏杆处 瓦斯检查不到位 不能及时掌握瓦斯动态 情况 当有毒有害气体 超限时 不能及时进行 处理 瓦斯 较大 1 严格执行好瓦斯检测制度 2 安排专人定期检查密闭的 栏杆的完好情况 11 掘进巷道贯通 贯通后未及时调整通风系统 造成风流短路 局部瓦斯积聚事故 瓦斯 较大 1 技术科制定安全技术措施并组织学习落实 2 贯通后及时进行通风系统调整 防止风流短路 12 瓦斯检查 瓦斯浓度检查地点不符 合规定 监测数据出现 误差 不能正确判断瓦斯情况 易发生瓦斯超限事故 瓦斯 较大 1 每月由通风科制定瓦斯检查地点安排报矿长 技术负责 人签字 2 瓦斯检查员必须按照安排严格落实执行 13 盲巷管理 对产生的盲巷没有及时 进行密闭 设栅栏揭示 警标 易产生有毒有害气体超 限发生窒息 中毒事故 瓦斯 较大 由于停止生产等发生了盲巷 必须在规定时间内进行密闭 设置敬标 14 瓦斯排放 停风区开启局部通风机 时 未按措施要求排放 瓦斯 可能造成瓦斯事故 瓦斯 较大 1 存在瓦斯超限或其它情况造成了盲巷 必须进行瓦斯排 放 2 瓦斯排放前 必须由通风科制定排放措施报批 3 排放人员必须组织学习并严格落实 15 局部通风 双风机不能自动切换 风筒吊挂质量不符合要 求 过渡节不平滑 风 阻大 转弯有死角 吊 挂不平直 出风口到齐 主局扇出现故障不能自 动开启备用机 风筒吊 挂质量不好会造成齐头 风量不足 可能造成瓦 瓦斯 较大 1 必须实行双风机 双电源并能自动切换 2 加强局部通 风质量检查 确保掘进面有足够的风量 3 风筒出口离齐 头距离不超过规定 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 头超过规定 斯积聚 16 局部通风机 风机切换装置失灵 供风中断 会造成瓦斯积聚超限事故 瓦斯 一般 1 加强局部通风机的日常检查 确保风机和电源正常 2 每天必须进行自动切换试验 17 主要通风机 未按要求观察记录风机异常 未发现风机故 造成停风 进行采掘面风量不足 瓦斯 较大 1 至少每月检查 1次主要通风机 进行一次倒机 2 改变 通风机转数或叶片角度时 必须经矿技术负责人批准 3 每 5年至少进行 1次性能测定 18 反风设施 反向风门不能正常使用 行人道风门漏风 不能 有效反风 需要反风时不能及时进 行反风 当发生事故时 造成延误 瓦斯 较大 1 按规定每季度应至少检查 1次反风设施 2 当检查发现 反风设施存在故障 必须立即进行处理 19 防爆门 防爆门未定期进行开 关检验 不能开启 漏 风或损坏 造成风量不足 门扇开 启困难 瓦斯 一般 1 按规定对防爆门进行检查 2 当检查发现存在故障 必 须立即进行处理 20 配风计划 矿井风量分配不全面出现微风区 可能造成有毒有害气体超限 人员窒息 中毒 瓦斯 一般 1 制定风量分配方案并落实 2 每月进行一次通风系统分 析 3 加强风量测定 及时调整分配风量 确保井下各用 风地点风量满足要求 三 煤尘安全风险管控措施 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 1 22032回采工作面运输巷 转载处 可能煤尘积聚 未采取防尘措施 职工易产生职业病 煤尘 一般 井巷中的防尘供水管路系统要完善 凡超过 100m的井巷 都要敷设防尘管路 运输巷每隔 50m 其它巷道管路每隔 100m设一三通阀门 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 2 22032工作面 回采巷道掘进 面 320NW23 采区准备巷道 掘进面 可能产生矿尘 未采取 防尘措施 职工易产生职业病 煤尘 一般 采煤工作面进回风巷 水幕距工作面上下出口不大于 30m 掘进巷道 在距迎头 50m 200m范围内 运输顺 槽的转载点 主要进风大巷 主要回风大巷等地点安设净 化水幕以净化风流中的粉尘 3 地面翻笼 可能煤尘积聚 未采取防尘措施 职工易产生职业病 煤尘 一般 4 防尘喷雾设施 喷嘴未疏通 不通畅 水压不够 不能正常使 用 或疏通维护不到位 喷嘴堵死 喷雾失效 职工易产生职业病 煤尘 一般 1 加强防尘设施的检查 维修管理 2 建立检查维修台账 5 粉尘 测定 未进行粉尘测定 个体 防护差 不佩戴防尘口 罩 测尘工序不全 造成测尘误差 引起尘 肺病 煤尘 一般 1 对井下所有产尘点的粉尘每半月测定一次 2 测尘时要 同时测全尘和呼吸性粉尘浓度 3 建立测尘月报表和防 尘月报表 防尘月报表由矿长 技术负责人签字 4 加强 个体防护检查 发现违章人员必须进行处理 四 火灾安全风险管控措施 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 1 地面火灾 吸烟 电气焊 喷灯焊 电炉 灯泡取暖 可能引起火灾事故 火灾 一般 1 定期进行检查 发现措施 制度不具有操作性或与现场 实际相差较大的要立即记录整改 2 严格落实井上下防灭 火措施 2 电气出现电火花 电钻 电机 变压器 开关 插销 电瓶机车 等 接线三通 电铃 打点器 电缆等出现损 坏 过负荷 短路等 引起电火花 易发生火 灾事故 火灾 一般 1 加强电气设备的检查 消灭失爆现象 2 搞好防灭火检 查 3 确保电气设备的完好率符合要求 3 井下电氧焊 没有制定安全措施 没 有按照措施落实 作 业点有可燃物 焊接时 的高温或溅起的火花引 起燃烧 发生火灾未准备消防器 材或准备不齐全 发生 燃烧后不能及时熄灭或 遏制火势 扩大受灾范 围 增大事故后果 火灾 重大 1 每次电气焊必须制定安全措施并按措施落实 2 井上下 消防材料库房必须配备足够的消防材料 3 对于未按照规 定准备消防器材或准备不齐全 对带队人员 电气焊工进 行处理 4 安全员 通风科专检人员负责监督 发现使 用不完好的消防器才 对责任人进行相应的处理 4 违章放炮 放明炮 糊炮 空心炮 动力电源放炮 不装水 炮泥 倒掉药卷中的消 焰粉 炮眼深度不够 最小抵抗线不符合规定 等 都会产生放炮明火 引起火灾 火灾 一般 1 对放炮员每年进行放炮安全知识的培训和考核 2 当班 班长 安全员加强现场检查 发现未按标准要求作业时 立即制止作 3 放炮时必须严格按照规定要求 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 5 其他火灾 机械摩擦及物体碰撞 产生火花引起火灾 火灾 一般 加强平时安全教育 组织反 三违 活动 严格按照标准 操作 消除机械摩擦及物体碰撞现象 6 井下消防器材库 灭火器失效未发现 未 更揿 灭火器数量少 导致不能使用灭火效果 差 当发生火灾事故时不能 及时进行灭火 造成事 故扩大 火灾 较大 1 井下消防材料库必须按规定配齐各类消防材料 2 加强 消防是否让检查 发现不合格的必须进行更换 五 水灾安全风险管控措施 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 1 地表水 地表水观测与防治 井 口 工业场区内建筑物 易受山洪影响 向井下充水 毁坏地面 建筑物 水灾 低 1 技术负责人对水文地质工作进行监督检查 发现不符合 标准 若因为人为因素出现错误 有权对次做出处罚 2 安检 科组织人员现场监督检查 发现问题及时整改 2 雨季三防 未储备雨季防洪抢险物 资 抢险救灾值班人员 不到位 雨季前未疏通 排水沟渠 易造成灾害时不能及时 处理 水灾 低 1 组织制定 雨季三防 措施和应急预案 2 组织开展 雨季三防 应急演练 3 技术负责人对水文地质工作进行 监督检查 发现不符合标准 若因为人为因素出现错误 有权 对次做出处罚 3 矿井涌水量 涌水量观测程序错误 观测不及时耽误处理时 间 不能正确掌握水情 及 时处理水害 可能引发 事故 水灾 低 1 矿井涌水量应分水平设站观测 观测站进行统一编号 每旬观测 1 次 2 观测时必须两人操作 以减少人为误差 每次降大到暴雨时和降雨后 及时观测井下水量 变化情况 做好记录 发现异 常及时汇报 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 4 井下淋 滴 渗水点 出水点位置 出水水源 控制不准确 涌水量观 测不及时 观测错误 未编制防治措施或措施 处理不及时 可能发生 水灾事故 水灾 一般 1 记录出水地点以巷道最近的导线点控制其位置 涌水点填 绘在采掘工程图和充水性图上 并详细记录 2 接到井下区 队有涌水的报告时 立即深入现场 对涌水量进行观测 3 观测点出水出现异常情况 要及时向有关部门和领导汇报 并 编制具有针对性的处理和防治措施 5 22032工作面 相邻煤矿 老窑及老空 区综合资料收集 未统 计矿区范围内相邻煤矿 老窑位置 可能发生水灾事故 水灾 较大 1 地质地测负责人对水文地质工作进行监督检查 2 每季度 统计一次相邻煤矿 老窑的水 6 22032工作面 相邻煤矿 老窑充水调 查 相邻煤矿 老窑充 水情况未调查或统计错 误 可能发生水灾事故 水灾 较大 对威胁我矿安全生产的相邻煤矿 要加强充水情况调查 要 及时向上级部门进行汇报 并提出处理建议 7 22032工作面 边界煤柱和防隔水煤柱 未留设 老窑及老空区 防隔水煤柱未留设或留 设尺寸过小 防水煤柱受到破坏可能 发生水灾事故 水灾 较大 1 与安源煤矿的相邻边界煤柱 严禁进入 2 与条坡煤矿 老窑及老空区防隔水煤柱要按有关规程留设保安煤柱 并划 定 三线 8 探放水 钻机运转中出现异常情 况未及时停机检查 发 可能发生片帮伤人和透 水灾 一般 1 在施工现场设置安全躲避硐室 2 正常钻进时 井下钻探 工应保持压力均匀 要随时观察仪表 注意钻 述 钻井液消 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 现煤岩松软或其他异常 情况未停止钻进 掉顶 水事故 耗量和回水颜色变 化 发现异常及时停止检查 3 在探放 水钻机后面和前面的给进手把活动范围内 不准站人 防止 高压水将钻具顶出伤人或该进手 把翻起伤人 4 钻进中一 旦发现 见软 见 空 见水 和 变层 钻机 工要 立即停钻 丈量残尺并记录其 深度 5 透老空后 如孔内无 水流出 经瓦 斯员检查有害气体溢出时井下钻探工应立即用 木塞 黄泥封闭 9 测量 井下导线和水准测量 挂线方位和巷道方位有 偏差未检查 巷道贯通偏差 造成贯 通事故 水灾 一般 1 按设计要求现场标定 2 对所放中线的方位进行检验 出 现偏差 应进行平差分派 10 水情水害预报 预报提出不及时 预报水害不准确 预报疏漏 处理不及时 可能引发事故 水灾 一般 水害预报的审批手续要齐全 管理 要集中 上报要及时 准确 11 地质观测 顶底板岩层变化异常 未及时绘制素描图 煤层顶底板的观测不准 确 描述不准确 不能 指挥安全生产 水灾 低 1 计算资料 成果台帐要按工作地点收集整理 装订成册 2 所有资料和成果台帐 均应注明各项工作开始和完成日期 并只能有唯一成果 计算 对算或检查者都应在计算成果 表 上签字 3 计算成果表上都要有草图 计算后的最终成果必须及时填 入专门的成果表 并建立台帐 4 以上所有的内外业资料在 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 全面的整理后要进行仔细的检查 六 提升运输安全风险管控措施 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 1 平硐 320 水平运输大巷 电机车 驾驶电机车时 因人员 的违章驾驶 误操作 导致电机车事故的发生 运输 一般 1 加强职工安全教育培训 学习操作规程和相关要求 2 安全科要加大三违查处 杜绝三违行为 2 平硐 320 水平运输大巷 电机车 230平硐大巷到地面翻 笼段坡度偏大 不减速 慢行 按章操作 易发生掉道翻车和伤人 事故 运输 重大 1 加强职工安全教育培训 学习操作规程和相关要求 2 在此段坡度大的地段 严格控制运行速度 正确操作 3 矿要加快组织制定整改方案 组织整改 3 平硐 320 水平运输大巷 电机车 电机车的机械故障如制 动失灵 电器电路故障 及轮对断轴 可能直接引发运输事故 的发生 运输 一般 1 加强电机车的日常检查维修并建立记录 2 每班运行前 进行一次检查 发现问题及时处理 4 电平硐 320 水平运输大巷 机车 驾驶电机车时 电机车 过弯道 岔道 风门 硐室口或前方有行人时 未减速按喇叭 易发生碰伤人事故 运输 较大 1 电机车过弯道 岔道 风门 硐室口或前方有行人时未 减速按喇叭 2 安设鸣笛提示牌 班长班前会强调 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 5 轨道检修 检修轨道 弯处作业没在直道处设置警戒 易发生机车 推车碰伤人事故 运输 一般 弯道作业前超前 20米在轨道上放塞子 并设警戒 七 机电安全风险管控措施 序 号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险 类型 风险 等级 管控措施 1 主通风机 主通风机倒换 备用风 机或控制系统存在缺陷 不能在规定时间顺利倒 换风机 易造成井下无风 有害 气体积聚 机电 一般 1 倒换风机前必须办理倒换风机措施 2 倒换前检查并 确认备用风机及其控制系统完好 3 安全科 机运科组织 人员现场监督检查 无倒换风机措施 备用风机及控制系 统不完好 不得倒换风机 序 号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险 类型 风险 等级 管控措施 2 电气设备 电气设备失爆 产生火花可能引起瓦斯爆炸事故 机电 较大 1 因瓦斯浓度超限被切断电源的电气设备 必须在瓦斯浓 度降到 1 以下时 恢复供电 2 电气设备按规定维护检修 并进行防爆检查检验 3 确保风电闭锁 瓦斯电闭锁完好 有效 3 电气检修 未挂停电警示牌 接地 线在电源线上 误送电 带电作业 可能造成人员触电 机电 低 电气检修停电后 必须悬挂停电警示牌 2 线路连接不得出现失爆 3 不得带电搬迁 带电作业 4 停送电 未戴防护用品 可能造成触电伤人 机电 低 1 机运科要强调按章操作 2 安检科要组织人员监督检查 发现问题及时处理 3 停送电按要求戴好防护用品 5 整定设置 整定值过小 繁跳闸 损坏设备 整定值过大 短路时不能及时跳闸 可能发生漏电 造成人 员触电伤亡 引起火灾 机电 低 1 必须按要求计算和设置整定值 2 整定后由机电副矿长 检查确认 6 供电线路 电缆敷设在回风流中 或发生短路 可能引起火灾事故 机电 一般 1 电缆敷设不能在回风流中 2 安全科加强检查 7 供电线路 不同型号的电缆直接连 接 同型号电缆连接不 牢固 可能引起电气火灾事故 机电 一般 1 严格按要求使用电缆和连接电缆 2 安全科加强检查 序 号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险 类型 风险 等级 管控措施 8 电焊机的使用 电压等级接错 损坏设 备 电焊把与导线连接 不牢固 电焊把绝缘外 套破裂 可能发生触电伤人事故 机电 一般 1 接线前要先确认电压等级 2 使用前要检查电焊把与导 线连接情况 出现破裂 断裂要及时维修 9 设备安装 人员没有站稳 人员在 吊物周围 0 5m范围内走 动 坠落 砸伤 搬运 动作不一致 可能造成人员坠落 砸 伤事故 机电 低 1 人员在操作过程中要站稳扶牢 在吊物周围 0 5m范围 内禁止走动 2 搬运时要统一指挥 动作一致 轻拿轻放 八 其它 爆破 培训 安全风险管控措施 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 1 爆破物品储存 领用爆破物品不用专用箱 炸药 雷管混装 易发生意外爆炸事故 其它 一般 1 完善爆破物品管理制度 2 无专用箱 不得发放爆破物品 3 加强安全检查 发现炸药 雷管混装的从重处理 2 爆破物品管理 电雷管在发放前未进行导通试验 易产生哑炮 在处理哑 炮时易产生意外爆炸事 故 其它 一般 严格执行发放前的导通试验 否则处理库管人员 3 爆破物品管理 运送和存放爆炸物品没有使用上锁的专用箱 易造成爆破物品丢失 引发事故 其它 较大 运送和存放爆炸物品必须使用专用箱 并必须上锁 否则检查发现严肃处理 4 井下爆破 未设置警界或设置的警界不醒目 放炮时有滞留或误入人员时致使人员受伤 其它 较大 当班班长要对爆破现场进行认真检查 确认无人后最后撤 到安全地点 在放炮作业地点周围立即设置警戒 现场监 督不得任何人员逗留或靠近 安全员对设置的警戒进行监督检查 发现问题立即要求其 设置警戒 否则不准放炮 5 井下爆破 爆破人员无证作业 违规放炮 可能造成放炮伤人事故 其它 较大 1 放炮员必须取得安全资格证书及特种作业资格证书并持 证上岗 2 进行爆破作业时必须提前办理爆破许可证 并 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 持有相关证件进行作业 6 井下爆破 没有选择合适的地点存 放火工品 不按照要求 存放 可能导致火工品意外爆 炸事故 其它 较大 1 进入工作地点 把火工品放在顶板完整 支护良好 远 离电气设备和导电物体的干燥地方 2 炸药和雷管要分别 存放在专用箱内并加锁 钥匙由放炮员随时携带 7 井下爆破 爆破前未发出起爆信号 易造成爆破伤人事故 其它 一般 1 放炮员接到起爆命令后 先吹口哨三声 在大喊三声 放炮了 至少再等 5 秒 方可起爆 2 不定期检查爆 破作业执行程序 发现问题对责任人做出相应处理 8 井下爆破 爆破前未进行 一炮三 检制 或执行不认真 瓦斯 煤尘浓度超限 可能导致瓦斯燃烧或爆 炸 其它 较大 1 格执行每次装药前 放炮前 放炮后检查工作地点 20m 内风流中瓦斯浓度不得超过 1 0 2 检查发现未执行 一炮三检制 的 对责任人进行相应处理 9 井下爆破 打眼与装药平行作业 可能引发炸药误爆事故 其它 一般 1 定期安排对打眼工进行专业知识的培训 增强安全意识 2 当班班长发现未按规定作业对其进行相应处理 10 井下爆破 炮眼深度不符合要求 炮眼过浅封泥不够 易产生明火 造成火灾事故 其它 一般 1 炮眼深度小于 0 6m时 不得装药 爆破 2 炮眼深度 为 0 6 1m时 封泥长度不得小于炮眼深度的 1 2 3 炮 眼深度超过 1m时 封泥长度不小于 0 5m 炮眼深度超过 5m时 封泥长度不小于 1m 4 在特殊条件下 如挖底 刷帮 挑顶确需浅眼爆破时 必须制定安全措施 炮眼深 度可以小于 0 6m 但必须封满炮泥 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 11 井下爆破 未使用炮泥封口 封泥 质量不符合要求 可能造成放炮效果降低 或发生事故 其它 低 1 泥用黏土包或用不燃性的 可塑性松散材料制成 严禁 用煤粉 块状材料或其它可燃性材料做炮眼封泥 2 封泥 必须装在塑料袋内密封再存放在井下 12 井下爆破 爆破母线长度不够 放 炮安全距离不够 没有 设置放炮警界 可能发生爆破伤人事故 其它 一般 1 爆破母线长度必须不小于作业规程规定的最小躲炮距离 否则不得实行爆破 2 发现放炮员使用不符合规定的爆破 母线进行爆破 对放炮员做出相应处理 13 井下爆破 处理瞎炮时 人员未按 作业规程规定作业 或 处理拒爆的方法不当 易发生爆破伤人事故 其它 一般 1 在处理瞎炮重新连线时 必须要对导线进行短接 否则 严禁相关作业 2 处理瞎炮时 必须短接起爆导线 放炮 人员严禁穿化纤衣物 14 井下爆破 产生拒爆后处理拒爆的方法不当 可能发生误爆伤人 其它 一般 理拒爆时 必须遵守下列规定 1 由于连线不良造成的拒爆 可重新连线起爆 2 在距拒 爆炮眼 0 3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼 重新装药 起爆 3 严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或 从起爆药卷中拉出电雷管无论有无残余炸药严禁将炮眼残 底继续加深严禁用打眼的方法往外掏药 4 处理拒爆的 炮眼爆炸后 放炮员必须详细检查炸落的煤 矸 收集未 爆的电雷管 5 在拒爆处理完毕以前 严禁在该地点进行 与处理拒爆无关的工作 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 15 井下爆破 未爆破完毕交接班 易造成误爆炸伤及人员 其它 较大 装药的炮眼应当班爆破完毕特殊情况下 当班留有尚未爆 破的装药的炮眼时 当班放炮员必须在现场向下一班放炮 员交接清楚 16 爆炸物品管理 当班领用炸药未用完 没有及时退库 可能造成误爆炸伤及人 员或爆破物品丢失造成 事故 其它 一般 1 严格落实爆炸物品管理制度 2 班长 安全员加强平时 检查 督促 3 发生未使用完的炸药不退库的情况 严肃 处理 17 培训 三项岗位 人员未经 有关部门培训 不具备 相应的安全资格 未取得相应资格上岗易 导致事故 其它 一般 1 每月按时核对 三项岗位 人员信息台帐 并上报培训 计划 2 及时组织联系财务支取培训费用 安排接替工作 18 培训 不及时组织培训工作 作业人员不熟悉岗位操 作规范和正确操作 易失误操作造成事故 其它 低 1 将年度培训计划根据月度矿安全生产员工操作技能实际 情况分解成月度培训计划严格实施 2 在实施过程中如遇 工学矛盾突出时 及时沟通协调 保证培训计划如期完成 19 培训 培训不到位 不熟悉岗 位操作规范 不能正确 操作 易失误操作造成事故 其它 低 1 基层区队正常开展全员培训 以岗操作规程和安全规程 为主 2 规范为培训人员建立培训档案 3 每月定期组织 安全培训自查 发现问题立即纠正 20 培训 不召开班前会或召开班 前会不按矿规定学习相 关安全知识 工作人员 不了解相关法律法规 易造成工作人员在工作 中发生错误引发事故 其它 一般 1 按照矿相关管理制度的规定组织召开班前会并按矿统一 要求组织职工安全教育与培训 2 组织员工学习法律法规 方针 政策及操作标准 认真细致安排工作 确保各项工 序号 风险地点或 项目 风险描述 风险及后果描述 风险类型 风险等级 管控措施 操作标准以及上级的决 策 作都能认真执行落实