安全风险点清单

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XXXXX 水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 01 266 2 54 均化大棚内一般 IV 堆料和取料作业同时进行在同一作业区采用人工或者汽车铲车装卸作业时堆料和取料作业严禁同时进行未经许可非作业人员严禁进入 02 均化大棚内堆取料机附近一般 IV 人员易接近的堆取料设备或运动件外露的输送设备未设置防护网急停装置等隔离防护装置堆取料机行走路线端部应设置警示灯和人员行走安全警示线取料机刮板开敞侧运动外缘应设置隔离防护装置或加装自动报警或急停装置当人员接近时可自动报警或紧急停机运转机械旁的巡检通道小于时运转机械裸露的运动件应装设防护网带式输送机应在巡检通道一侧或两侧设置拉绳开关拉绳开关宜每隔设置一个斗式提升机尾部应增设急停装置 03 原料堆场原煤现场及均化堆场一般 IV 原煤的堆场堆棚预均化库等未设置消火栓等防火设施原煤堆场堆棚预均化库等建构筑物应设置室外消火栓原煤堆棚预均化库的预处理区域应设置室内消火栓双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 04 大破碎辅破一般 IV 破碎设备运转过程中进行清理物料作业破碎机被堵时应先切断电源再进行清理严禁将手伸入破碎机内清理物料破碎完成后应先切断电源挂牌上锁后再清理卫生 2 05 石灰石原煤等原料破碎设备给料或转运料斗及料槽开口位置各转运料斗及护栏一般 IV 转运料斗及料槽开口位置无防护栏或防护栏缺陷转运料斗及料槽开口位置应设置隔离护栏检修时加强防护车间内的开敞式地坑地沟深度大于 0 时应加设防护栏转运料斗应设置明显的警示标志进料口附近应设置进出料设备的急停开关料斗进料口宜设格栅网防护防止人员跌落双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 06 辊压机一般 IV 选粉机辊压机等设备未设置机旁控制装置或无开机声光信号装置进入磨机检修作业未配备一氧化碳氧气浓度检测设备或未进行通风换气磨机选粉机辊压机等设备应设置机旁控制装置机旁控制装置应布置在操作人员能够看到整个设备动作的位置机旁开关应能强制分断主电路并具有锁定装置及开关位置标志磨机选粉机辊压机等设备现场应设有预示开车的声光信号装置 3 进入磨机选粉机收尘器等设备内部检修作业应配备温度和一氧化碳氧气浓度检测仪器设备备有电压不超过的照明灯具 4 进入磨机选粉机收尘器等设备内部检修作业应执行工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定国家安全生产监督管理总局令第 59 号和密闭空间作业职业危害防护规范 205 做好通风换气有毒有害气体检测和人员监护 3 07 原料磨系统辊压机表面高温一般 IV 人员易接触的表面高温设备未设置隔离护栏等防护装置表面温度超过 50 的设备和管道在人员容易接触到的位置应设置隔离护栏等防护措施双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 08 煤磨一般 IV 系统设备缺少防爆阀或防爆阀缺陷煤粉制备系统的煤磨选粉机煤粉仓收尘器等处应装设防爆阀防爆阀应布置在需要保护的设备附近并应布置在便于检查和维修的管段上防爆阀的布置应避免爆炸后的喷出物喷向电气控制室的门窗电缆桥架且不应喷向车间内其他电气设备楼梯口主要通道附近锅炉及管道对防爆阀应进行定期检查确保完好 09 煤磨一般 IV 煤磨进出口未设置温度监测装置或煤粉仓收尘器未设置温度和一氧化碳监测及自动报警装置煤磨进出口应设温度监测装置煤粉仓收尘器应设温度和一氧化碳监测及自动报警装置检测报警装置应定期检查校验确保完好准确 4 10 煤粉制备煤磨一般 IV 煤粉制备车间未设置干粉灭火装置和消防给水装置煤粉制备车间的煤磨和煤粉仓旁应设置干粉灭火装置和消防给水装置辊式煤磨煤磨收尘器入口及煤粉仓应设气体灭火装置消防设备设施应定期检查确保完好在车间及重要设备上应设置禁止烟火警示标识 11 煤磨一般 IV 煤粉制备系统所有设备和管道未可靠接地或煤粉仓煤粉秤煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备容器管道未采取消除静电的措施煤粉制备系统所有设备和管道应可靠接地煤粉仓煤粉秤煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备容器管道应采取消除静电的措施应定期检测接地电阻是否符合要求 12 煤磨一般 IV 煤磨系统收尘器未设置防燃防爆防雷防静电及防结露措施或未设置温度和一氧化碳监测或未设置气体灭火装置煤粉制备系统收尘设备应选用煤磨专用的袋式收尘器应有防燃防爆防雷防静电及防结露措施收尘器应设置温度和一氧化碳监测并应设置气体灭火装置灰斗部位应设温度监测及自动报警装置煤磨收尘器进口应设置失电时自动关闭的气动快速截止阀门并应与收尘器下部灰斗的温度报警装置信号可靠联锁 13 煤磨一般 IV 煤粉仓等系统设备和管道封闭不严煤粉泄漏或进入新鲜空气对煤粉制备系统设备和管道应实行密封严禁跑冒滴漏系统操作人员不熟悉系统工艺参应对系统操作人员进行岗位生产技能和安全操作规 14 煤磨一般 IV 数特点和安全要求不能及时准确判断系统可能发生煤粉自燃及火灾信号程的培训和考核合格后方可上岗工作双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 5 15 柴油罐烧成窑头一般 IV 储量立方米以下窑头临时点火柴油罐非点火期间存油或罐区上方架设电气线路或罐体未有效接地储量以下的窑头临时点火柴油罐非点火期间严禁存油罐区上方严禁架设电气线路罐区附近应设置严禁烟火警示标志罐体应有效接地装卸油过程中应采取静电消散措施柴油罐应设置灭火器及消防应急沙池双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 16 窑头一般 IV 点火烘窑过程违章操作水分未充分排出烘窑过程应保证水分充分排出 17 窑头一般 IV 点火给煤过程违章操作发生爆燃回火应先送风后给煤应关闭看火门远离窑口应给煤时缓慢增加给煤量在窑口高温区域应设置封闭护栏 18 窑头一般 IV 窑头看火未使用防火面罩操作人员应使用防护面罩看火镜片应侧身观察看火孔严禁正对看火孔窑内工况不稳时严禁使用看火孔中控操作应保持系统微负压状态 6 19 回转窑窑头一般 IV 调整喷煤管位置过程中窑炉内出现正压现场作业人员应正确穿戴个人防护用品并系好安全带现场作业人员应严格按照操作规程作业中控操作应保持系统微负压状态 20 回转窑内一般 IV 进入窑内检维修作业未使用安全行灯未采取有效能量隔离无人监护检维修作业时应照明充足探明窑内情况选择安全路线应两人以上协同作业并专人监护应按规定进行窑炉耐火材料的检维修并及时更换进窑前应确认窑筒体温度低于情况不明时严禁入内进窑前应确认空气炮预热器翻板阀等危险能量可靠隔离作业过程中应密切关注窑内耐火砖窑皮有无松垮现象再缓慢向内推进工作结束后应确认无人和无遗漏工器具后关闭窑门双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施名称 21 窑尾烟室一般 IV 结皮清理过程中违章作业脚手架搭设不规范未采取可靠的防坠落措施预热器结皮清理前应关闭循环吹堵风和空气炮站位适当应选择合适避让空间确认风管接头牢固安全可靠先抓牢风管后确认是否负压状态后接到指令方可开风作业 22 预热器各平台一般 IV 清堵作业平台未设置逃生通道清堵作业平台应设置逃生通道清堵作业平台逃生通道应保持畅通作业区域应保证照明充足 23 窑尾烟室预热器分解炉一般 IV 窑尾烟室预热器分解炉检查误操作应戴好头盔面罩隔热防护服中控操作应保持系统负压状态严禁开启空气炮从观察孔侧身观察严禁正对观察孔 7 24 预热器预热器一般 IV 预热器清堵作业违章操作应执行危险作业许可制度制定预热器清堵方案和应急预案并专人监护预热器系统多级筒堵塞时清堵作业应至下而上逐级进行严禁多处同时作业清堵作业时除作业点外系统所有的孔和门应关闭并锁紧操作前应关闭现场压缩空气阀门和空气炮关闭并锁紧上级的翻板阀在底层入口和斜拉链地坑入口应设置警戒区域悬挂警示牌配备氨水脱硝的作业前应停用脱硝设备操作前应对易燃物进行隔离作业人员应穿戴防火隔热服选择上风向正确站位明确逃生路线应侧身对着捅料孔严禁正面对着捅料门作业前应先将水枪插入清料门后开启水泵清料后应先停水泵再抽水枪煤粉制备系统直接采用窑头或窑尾废气作为烘干热源时应先停止煤粉制备系统运行并关闭通往煤磨的热风阀 25 各级翻板阀一般 IV 各级翻板阀检查违章作业作业人员应正确穿戴个人劳动用品并系好安全带作业人员应严格按照操作规程作业中控操作应保持系统微负压状态应确保重锤安装牢固平台护栏应符合要求双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 8 26 篦冷机区域篦冷机一般 IV 清理篦冷机雪人积料大块违章作业人工进入篦冷机内清理作业前应进行通风冷却并穿戴好高温防护用品应使用安全照明电压照明钢丝绳应锁紧下料翻板阀并应关闭空气炮严禁掏底清理应选择好撤离路线保持一定的安全距离人工清理篦冷机雪人时应停止使用空气炮维持好窑头负压在窑头平台上处理人工进入篦冷机内清理作业前应停下与篦冷机有关的所有设备窑冷却机破碎机空气炮将预热器翻板阀锁死并对相应开关阀门上锁并挂警示牌双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 9 27 窑尾烟室窑尾烟室一般 IV 窑尾烟室缩口斜坡清理结皮违章作业中控操作应保持系统负压状态现场应设有监护人选择好撤离路线穿戴好防火隔热服严禁正对清料门每次清料前应先将水枪插入清料门后方可开启水泵清料后应先停止高压水枪水泵再抽出高压水枪监护人认为安全后方可再次进行作业双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 10 28 水泥散装发运水泥散装圆库下一般 IV 操作人员不系安全带散装头上应设置安全栏杆或安全绳放灰人员清扫水泥罐车或散装头连接时应系好安全带双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 29 包装库现场一般 IV 袋库内未设置室内消火栓和灭火器袋库内应设置室内消火栓和灭火器严禁烟火 11 30 水泥袋装发运包装机一般 IV 水泥包装机运转过程中人员误操作操作包装机时应穿戴好个人保护用品双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 31 2 个水泥磨机一般 IV 磨机内检维修作业未执行停电挂牌上锁制度进入磨机时应停机停电挂牌上锁应设有专人监护应采用安全照明应保持通风良好 12 32 水泥磨机维修 2 个水泥磨机一般 IV 更换磨盘衬板误操作措施不当衬板脱落吊装作业无证上岗起重设备应定期检查确保完好应专人监护特种作业应持证上岗双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 33 水泥库内一般 IV 水泥筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包企业资质的承包方且作业前未进行风险分析水泥工厂筒型储存库人工清库作业承包方应具备高空作业工程专业承包资质清库作业前应进行风险分析 34 水泥库内一般 IV 进入水泥库内清除库壁结料作业未系好安全安全绳未确认爬梯牢固可靠未保持足够照明应系好安全带安全绳应确认爬梯牢固可靠应保持足够照明应选好安全绳固定点 13 35 人工清库作业水泥库内一般 IV 进入水泥库内清除库壁结料作业监护人员脱离岗位库内情况外部人员不掌握应设专人监护双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 14 36 筒形储存库主体结构熟料库一般 IV 水泥熟料库等筒型储库结构受力部位出现较大裂缝钢筋或受力杆件断裂严重变形或基础沉降不均匀结构主体倾斜严重严格控制库内料位严禁超过设计储量储存物料应采取措施避免物料偏库存放对长期处于磨损工作状态下的结构构件应采取抗磨损措施且结构外层单独设置耐磨层并应对耐磨层进行定期检查熟料库等储库应设置沉降观测点加强观测制定相应的应急处理措施应定期对熟料库的结构稳定性进行检测发现问题并及时处理双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 15 37 料斗进料口库顶人孔门及车间内的孔洞部位各个料斗进料口库顶人孔门及车间内的孔洞部位一般 IV 易发生人员跌落的料斗进料口无防止人员跌落的篦子板或篦子板磨损严重孔洞太大库顶人孔门不牢固或未锁紧车间内的孔洞无防护栏或盖板在料斗进料口应设置格栅或篦子板等防护装置危险部位应悬挂警示牌防护装置损坏应及时修复各种物料筒仓的顶部人应设置可锁孔门应在孔洞周围加设护栏或牢固可靠的盖板双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 38 余热发电锅炉一般 IV 余热发电锅炉工况监控不及时应对各种操作仪表随时监控并加强巡检 39 余热发电锅炉一般 IV 酸碱罐计量箱中间水箱除盐水箱中和水池衬胶隔膜阀衬胶管道的巡检未穿戴好防护用品或未按照操作规程操作应穿戴好防护用品应按照安全操作规程进行 40 余热发电锅炉一般 IV 水处理化学分析药品的检查未正确或未穿戴防护用品或未按照操作规程操作应严格防护用品制度穿戴前应仔细检查并严格执行应严格遵守岗位操作规程 41 余热发电锅炉一般 IV 安全阀水位表压力表报警和联锁保护装置等有损坏锅炉安全附件及安全防护装置应完好无损 16 42 余热发电锅炉余热发电锅炉一般 IV 锅炉干锅上水应严格遵守岗位操作规程双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 17 43 脱硝脱硝机房一般 IV 脱硝系统氨水储罐无专人管理未设置氨气浓度报警系统防泄漏装置和防静电系统应对脱硫脱硝的原料严格管理采取专人看护单独储存应设置氨气浓度报警系统防泄漏装置和防静电系统应配置紧急喷淋装置和应急药品等应急物品采用封闭厂房储存还原剂时电气设备应采用防腐防爆型双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 18 44 化验室办公楼一楼一般 IV 化学试剂购买与使用不符合公安机关等相关部门的要求化验室未配置灭火器洗眼器或紧急喷淋装置小药箱等安全应急物品化学试剂购买与使用应符合公安机关等相关部门的要求化验室应配置灭火器洗眼器或紧急喷淋装置小药箱等安全应急物品并便于相关人员使用安全设备应定期检查和维护使其处于安全的运行状态满足化验室安全要求化验室内严禁存放食物双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 19 45 带式输送机全厂带式输送机一般 IV 带式输送机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置人员经常通过部位未设置跨越通道带式输送机头部与尾部应设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置人员通过部位应设置专用跨越通道双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 20 46 运输车辆全厂运输车辆一般 IV 运输车辆搭载无关人员进入厂区物料装车过程未采取可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施装卸人员高处作业无可靠的防止高处坠落的措施进入厂区的运输车辆驾驶及装卸人员应进行相应的安全培训严禁运输车辆搭载无关人员进入厂区物料装车过程应有可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施装卸人员高处作业应有可靠的防止高处坠落的措施双鸭山新时代水泥有限责任公司安全风险点清单序号风险编号风险点名称风险点位置风险类别风险等级管控主体管控措施 21 47 厂内专用机动车辆全厂专用机动车辆一般 IV 厂内专用机动车辆无统一牌照和车辆编号车辆刹车转向灯光喇叭后视镜等有缺陷未对厂内车辆进行风险评估对相关风险控制等提出具体要求未安装倒车警报装置行车警示灯在特定区域未进行限制速度厂内专用机动车辆应有统一牌照和车辆编号技术资料和档案台账齐全无遗漏车辆刹车转向润滑系统良好灯光喇叭后视镜应完好应对厂内车辆进行风险评估对相关风险控制等提出具体要求应安装倒车警报装置行车警示灯在特定区域限制速度

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