石油管道安全装备安保项目的商业计划书.docx

石油管道安全装备安保项目商业计划书2014年5月目 录第一章 公司概况第二章 项目业务描述一、中国油气管道概况二、行业分析三、产品更新换代周期四、产品分析第三章 项目的市场营销一、目标市场定位和发展战略二、风险分析第四章 管理制度和团队建设一、制度建设二、团队建设第五章 资金筹措和财务预算第六章 企业的成长与发展目标第七章 项目小结第一章 公司概况 上海威联微影生物科技有限公司（以下简称“上海威影”），是微影英国公司（Micro Imaging UK Ltd，Cambridge, UK）在中国的总公司，是一家专门从事各类高端影像设备研发和生产的高科技有限公司。微影英国公司和上海威影是由王伟博士和他的团队及中国若干著名大学及尖端学科小组共同创建。王伟博士具有20多年在计算机断层的研发经验，是国际阻抗CT技术（第三代计算机断层扫描核心技术之一）的发明人之一，也是英国国家战略项目 (TSB, UK) 医学影像方向的首席科学家。王伟博士具有多年在英国知名大学的研发经验和国际项目产业化经验。公司现有核心技术管理人员若干分别负责5个方面的产研团队，分别管理英国及中国项目的规划运作、技术研发、产品产业化生产和市场推广等方面的经营管理工作，均具有高学历（硕士及以上学历）和多年在国内及英、美从事高科技项目的产研经验。 公司的发展宗旨是以合理、高效的管理方法和资金运作理念，发展产业化的高端影像设备领域内的高新技术并完成产品市场推广。公司目前的工作重点是结合公司现有的团队和技术，经过长期的扩大和发展开发出适合我国国情的、高科技高效率的各类检测影像设备产品。同时，公司将继续依托微影英国公司在英国剑桥等高科技研基地，开发国际领先的高端影像装备及产品，打开欧美高端产品的海外市场，以期整体提升我国在这类产品中的国际地位。 筹划中的集团公司的发展的整体规划是开发用于肿瘤的普查、诊断和治疗及集三位一体的高端医学影像装备；用于管道安全装备安保项目；以及用于航空、安检、海关、大型活动、工业领域等的反恐安保项目。首先开拓中国市场，服务于我国人民，同时进军这类产品的海外市场，主要的前期目标是欧美市场。 第二章 项目业务描述一、中国油气管道概况 截至2010年底，我国已建油气管道总长度约8.5万千米，其中天然气管道4.5万千米，原油管道2.2万千米，成品油管道1.8万千米。管道运输已成为继公路、铁路、水运和航空之后第5 大交通运输方式。随着中国油气管道建设的不断加快，预计到2020 年，全国油气管网里程将达到20 万公里，基本实现全国骨干线联网。 油气管道由投产至终结，其发生事故的概率呈现U 字形，业内称之为“浴盆曲线”，即指幼龄和老龄管道易发生事故。我国现正处于新一轮油气管网建设高峰期，有相当比例的管线进入“老龄化”，油气管道泄漏事故也处于高发期。两相叠加，风险陡增。 中石化集团公司年鉴披露，截至2011年，管道公司运行时间超过20年以上的老龄原油管道包括东黄(复)线等9条管线，长度接近2500千米。因常年使用，管线存在腐蚀老化严重、违章占压等问题。今年来管道事故频频发生，就陕北输油管道来说，2004 年至今主要的重大事故有： 2004 年11 月17 日，延安市宝塔区阳九公路南泥湾镇南一公里处的靖咸输油管线遭偷盗者凿洞导致发生严重原油泄漏，形成高达20 多米的“油喷泉”，损失原油上千吨，直接经济损失高达400 多万，并使100 多亩土地受到严重污染。 2007 年8 月29 日发生在陕西靖边县境内的陕北输油管线由于自然灾害造成管道焊缝处断裂，导致原油泄漏，使延安市民饮用水源王瑶水库库尾部分水面被污染，直接经济损失高达200 余万元。 2007 年8 月2 日，延长油田南泥湾采油厂在施工时挖破长庆的靖（边）咸（阳）输油管线，造成一起特大原油泄漏污染事故，大约 200 吨原油泄漏，直接经济损失 100 余万元，附近山体上的植被全部被污染。 管道泄漏是管道事故中最严重事故之一。输油管道具有分散性大、地域跨度大等特点, 为了能及时详细掌握管道的运行状况, 必须对输油管道沿线设立监测点进行实时监测。二、行业分析描述所要进入的行业，从事什么产品(或服务)，主要客户， 三、产品更新换代周期所属产业的生命周期与公司形态。四、产品分析 介绍企业特有关键技术的特点、水平和优势，主导产品相对于市场同类竞争产品在质量、性能、功能等方面的特点和优势。1、在核心技术方面关键优势技术如下： 1）应用脉冲X光扫描，相当于在极短的时间内用多种频率扫描，可以大大提高分辨率，并从不同的尺度，在不同深度探测物体的结构和组成成分； 2）图像分析软件中含有世界上最完备的爆炸物数据库，可以迅速识别爆炸物； 3）体积小，便于携带，可以探测各种一般探测装置难以到达的位置； 4）由于采用脉冲X光，放射剂量小，也减少了对防辐射装置厚度和重量的要求，使所有产品便携，机动性强，易于运输； 5）较小的尺寸也意味着产品线容易模块化，大大拓展的应用空间。 6）可在现有系统的基础上加装新的扫描装置，驱动硬件和图像分析软件，对现有系统进行升级。2、与国内外同类产品的比较3、竞争对手分析比较4、我公司产品具有以下几方面优势第三章 项目的市场营销一、目标市场定位和发展战略介绍目标市场定位，上市、促销、定价等策略。二、风险分析主要介绍企业目前的市场竞争表现1、产品目前市场竞争情况3、产品市场开拓风险和规避1）风险是否能在短期内迅速达到目标市场的认可2）规避A.产品推广初期准确定位目标市场，大力开展品牌建设活动，以宣传示范工程为中心，强调公司现有技术、价格、使用性能优势和强大的后续研发实力，力争在最短的时间内获得全国范围内的认可度B.建立合理的对产品代理商的评估机制和退出机制C.建立快捷有效的终端用户反馈渠道，实现全过程的客户关系管理，密切顾客联系，科学进行顾客需求和行为分析， 提高顾客满意度和忠诚度D. 完善产品系列满足不同层次的市场需求4、竞争风险和规避 因为本项目开发的产品属国际上首次技术，故短时间内在市场上不会有相似产品出现。 但是, 我们将通过对该项技术的不断改进、优化和完善。通过市场大力推广，不断提高市场认同度；通过保证仪器的实用性、可靠性等技术性能指标，增强产品的市场竞争力。至于其它同类产品，目前尚不构成对本产品的竞争。第四章 管理制度和团队建设 一、制度建设 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。组织结构图如下： 公司将组建合理有效的组织团队完成公司日常营运、财务管理、产品开发、技术实验、产品注册、产品生产、销售和售后服务等一些列的公司活动。并且，公司还将聘请技术专家组成专家团队，直接由董事会管理和听取专家团队对项目和技术发展的建议和意见。 现公司已经建立了初步的制度体系，建立了员工守则、财务管理制度及流程、薪酬管理和绩效考核制度、印鉴管理制度及流程、招聘制度及流程等各部门各岗位的多项制度，使公司个员工各尽其能，各司其事。在未来的发展过程中，公司将根据实际需要，不断加强和完善各类制度的修订，使其符合公司的整理发展战略。 二、团队建设1、团队基本情况成员学位职位主要经历职责王伟博士董事长/法人1992.10-199.10 英国海莱姆皇家医院/谢费尔德（Sheffield）大学 博士后研究员研究员、博导 1996.03-1998.10 英国De Montfort 大学: 生物医学工程研究部 研究部主任、高研、博导 2008.10-2012.12 英国Sussex 大学 生物医学工程研究部 研究部主任、教授、博导2013.01-现在 英国微影公司 中国微影公司技术总监、公司总裁l 公司全面运行管理l 主抓营销、财务管理博士总工程师l 公司技术发展规划l博士技术支持l 研发管理l 生产管理l 质量管理 博士研发经理l 结构分析研发工程师l 仿真分析硕士研发经理l 新材料研究硕士财务经理l 财务管理2、管理团队优势与不足 团队的优势：涉及专业较广，基础知识扎实，技术实力雄厚，拥有核心技术，团队配置齐全，拥有比较丰富的市场推广及管理经验，创新精神和创业激情。 团队的不足：公司还处在创业阶段，团队在日常管理中还需要经历一定的磨合期，此外虽然公司已经建立初步管理制度，但其执行和规范化也需要逐步的完善。3、紧缺人才需求熟悉计算机编程的人才； 熟悉计算机的人才对本项目的研发、生产阶段的起着非常重要的作用，我们会根据研发的进展逐步多渠道物色该类人才。4、企业人才战略措施 人才是企业的根本，本着以人为本的原则，我们将通过如下措施来稳定技术人才和规避人才风险： 运用战略性人力资源管理思想，做好人力资源规划工作。对于关键岗位，实施干部储备制度，平时注意培养有潜力的管理岗位接班人，建设合理的技术人才结构 确保科研及技术人才建设投入 做好员工职业生涯的规划与开发，提供必要的正式培训，建立一整套面向未来的培养计划。创建好的企业沟通关系和良好的人员关系，创造一种保持发展及激情的内部环境。 建立员工保密制度，签署保密协议，确保公司对知识产权的保护 规范工资治理，制定完善的各项管理制度，技术文档管理系统，建立合理有效的奖惩机制 采取多元化的管理，使员工认同公司的价值观和目标，使员工与企业建立“心理契的”关系，增加员工对企业的归属感和吸引力5、人事成本估算 预计三年内，员工总数达到？人，三年内人事成本总额大约在？万元左右。将通过自筹、融资、企业利润等多渠道筹措。第五章 资金筹措及财务预算 包括融资款项的运用、营运资金周转等，并预测未来3年的损益表、资产负债表和现金流量表；企业目前的经济效益及未来三年经济效益的预测等。1、融资计划表2、资金用途（分阶段使用计划表）3、未来三年营收预测表4、未来三年现金流预测表第六章 企业的成长与发展目标 企业目前正在研发的项目及未来产品、技术发展方向;创业的短期发展、中期发展、长期发展目标