《质量保证大纲》word版.doc

17 质量目标、质量保证 体系及技术组织措施17.1 质量保证计划大纲.17-117.2 质量目标.17-2417.3 质量管理组织机构及主要职责.17-2517.4 质量管理措施.17-3317.5 质量管理及检验的标准.17-4117.6 质量保证技术措施.17-4617 质量目标、质量保证体系及技术组织措施17.1质量保证计划大纲17.1.1概述17.1.1.1目的：为了有效管理西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程项目的施工过程，确保工程质量满足合同要求，特制定本大纲。17.1.1.2 依据：本大纲依据西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程招标文件； GBT19001-2000标准及我局质量手册文件、程序文件；适用于本工程的国家及本行业相关技术规范、规程。17.1.1.3范围：本大纲适用于西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程项目的施工。17.1.2质量方针及质量目标17.1.2.1 质量方针：本项目贯彻执行我局的质量方针是：-科学管理 信守合同 精心施工 争创优质 质量方针是我局的质量宗旨和方向，体现了我局每一名职工的质量意识和质量追求，是我局内部各项重要质量活动的行为准则，也是对业主的慎重承诺。科学和先进的管理是产品质量的保证，我局把质量管理放在各项管理工作的首位，致力于质量体系的有效运行，特别注重对质量体系运行过程中和产品质量形成过程中生产的不合格的控制。我局产品以质量一流的先进水平为目标，通过科学严密的管理，精心的施工策划，严谨的工作作风，向业主提供一流的产品。“对工程质量一丝不苟”是我局一贯坚持和倡导的职业道德和行为规范，通过经常性的质量教育和激励机制，不断提高全体职工的职业道德水平。17.1.2.2 质量目标-让业主和顾客满意是我们一切工作的目标；-工程质量达到优良等级。对企业来讲，质量就是信誉与发展的保障。切实保证工程质量是我局四十多年来的一贯宗旨，在本工程施工中，将全面实行ISO9000族质量管理体系系列标准，真正做到过程受控。17.1.3合同评审（1）合同由工程局签订之后，施工局负责履约，当合同内容有所变更时，管理部对变更合同进行评审，记录并形成文字，报工程局审批后，与顾客（业主）签订补正合同，并填写合同修改记录。（2）顾客或代表的书面指令由管理部受理，当执行指令有困难时，施工局立即与顾客或代表讨论处理。（3）工程开工之后，管理部进一步理解合同的要求，代表施工局进行施工管理。（4）当合同内容变更进行合同评审，协助工程部和质安部进行有关内容的技术管理和质量管理。17.1.4文件和资料控制 在工程施工过程中，必须对执行和验证质量保证体系所需的各种文件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记录，由质安部监督实施。为保证产品质量制定的管理文件，由各部门制定，综合部审核后实施。17.1.4.1 文件控制程序：附图17-1-117.1.4.2 控制文件内容：控制文件主要包括：施工图纸，施工技术要求、标准，施工计划、工序流程、质量检测程序、质量检验标准，试验报告，质量检验记录与业主（监理工程师）往来函件及质量体系有关的文件资料。17.1.4.3 文件编制、审验和批准文件由各职能部门编制，部门负责人审核并报主管领导批准，写明文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。研究工作内容 文件编制 审 核 批 准 分类编号确定分发部门和人员打印、复印和采购发布、分发、记录本 文件变更 归 档旧文件变更标识附图17-1-117.1.4.4 文件的发布和分发：文件的发布和分发应及时准确地进行，要使最新有效文件被与文件有关的部门和人员所掌握。17.1.4.5 文件变更：文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行，并及时发放。发放变更文件时，文件接受单位应在相对应的原文件上加盖“已修改”印记，以防止过期或不适应文件继续使用。17.1.4.6文件分类归档:施工局各职能部门和各施工队均需建立收发文薄,专人负责，对发出文件和接受文件登记建档。机电物资部对原材料采购计划、采购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件即时整理归档；施工局工程部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工计划、工序流程、施工措施、测量记录、整理归档,质安部对质量体系运行的文件、产品质量文件，质量记录文件资料及与业主(监理工程师)检查验收记录等及时整理归档,综合部对工程局文件、施工局文件和业主文件整理归档。17.1.5采购17.1.5.1 对分承包方的评价与生产厂家的订货，对其分承包方和供货厂家必须进行全面评定，择优先取。17.1.5.2 采购人员：采购人员应熟悉所采购物资的质量标准，能够按标准要求对所采购物资进行质量评价，并具备良好的文字和口头表达能力，采购人员必须按施工计划、采购文件规定进行物资采购。17.1.5.3 采购文件1.采购文件的依据：采购文件制订的依据是：施工计划、相关物资、器材的技术要求；采购物资的质量标准、合格供方的质量记录。2. 采购文件编、审：采购文件由机电物资部编制，由局长批准。3.采购文件内容：采购文件应明确以下内容：物资名称、产地、规格、单位、数量；质量标准和技术要求；单价、金额、付款办法；交货日期、包装运输责任、交货地点、验收办法；产品合格证、产品质量保证文件、委托试验报告；双方负责人和违约处理办法等，由各工区采购的物资，由各工区材料科制定采购文件，程序按物资采购程序进行，内容相同。17.1.5.4质量验证1.采购的物资由机电物资部按合同采购文件进行验证并作记录。2.采购物资不能满足质量标准时，总工程师组织质安部门评审。3.让步接收的物质必须进行不符合项次记录，并要有恰当的标识，以保证用于合适的工程部位。17.1.5.5采购记录：采购记录包括：对供方的评估，采购文件，采购及接收人员，日期、规格、合格证、检验单、质量证明书、委托试验结果、产地、进货价格，验证记录、评审记录。采购记录由机电物资部整理归档，各工区采购记录由各工区整理归档。17.1.5.6物资采购控制 各施工单位必须依据工程设计文件、图纸和有关标准文件，按施工进度计划，编制物资供应计划，按合同要求，在实施各单项工程施工前30天将材料计划报施工局管理部，经审核后由机电物资部汇总上报监理和业主；对于急需供应材料的单项工程，施工单位应充分考虑供应提前期，统筹安排，确保按期供货。 物资采购实行分级管理制度，机电物资部负责与业主联系主要原材料的订货，各施工单位负责组织采购除业主供货之外的施工材料。 由业主供应的水泥，使用单位依据有关国家标准部颁标准及行业规范与供方进行交货验收，索要材质证明及出厂合格证明书，并办理材料交接手续。使用单位及时进行工程材料的检验测试验证，并将测试结果提交机电物资部，因生产急需来不及难而采取紧急放行需总工程师批准。 各施工单位对入库材料应及时登帐建卡，做好标识，妥善保管，进库材料的材质证明、出厂合格证、检验报告以及验收记录，作为工程竣工资料的组成部分以及履约的原始依据，必须专人负责整理，存档备查，同时上报监理工程师，出库要有记录，标明使用部位。 不合格品、变质损坏的物资要及时处理，留有详细记录，即时上报质检部门，杜绝不合格物资用到施工现场。17.1.6顾客提供产品的控制17.1.6.1机电物资部根据工程进度，提前书面向顾客（业主）报送用料计划，完整、统一、正确地规定采购资料的名称、规格、数量和时间，并制定贮存区域准备所需记录。17.1.6.2按产品标识和追溯性控制程序规定，做好标识和质量记录。17.1.6.3质安部对顾客（业主）提供的产品，提出检验和试验要求，由物资部安排抽样，由试验室或委托具有资质的机构复检，保管单位做好进货记录、标识、合格者方可入库，按指定的区域储存。17.1.6.4不论何种类型的产品，顾客（业主）都应对所提供的产品质量负责，供应方不能免除顾客（业主）提供合格产品的责任，也不能替代物资、质安部的抽查和检验。17.1.6.5对顾客（业主）提供的产品经验证和试验不合格时，或在加工使用时发现不合格，不适用等情况要停止使用，做好记录，做好标识，物资部按不合格品控制程序要求进行控制，及时向顾客（业主）报告，分清责任，协商解决。17.1.7产品标识和可追溯性17.1.7.1由质安部确定产品标识范围，凡用于工程的钢材、水泥、中间产品都需标明品种、规格、进货日期、产品来源、用于何部位。17.1.7.2标识可用标签、挂牌、文字等形式，库管员要检查核对产品标识要与规定相符，标识要清楚、准确。17.1.7.3产品的可追溯性起点为生产厂家，终点为施工部位。17.1.7.4由分承包方提供的产品必须提供质量证明，并按进货检验和试验控制程序控制，当发现不合格品或与产品要求不相符时，除按不合格品处理办法处理外，还要追究其质量责任。17.1.8施工过程控制施工过程控制是指对该工程项目整个生产过程每道工序处于受控状态，以使工程管理符合合同设计规定和竣工验收规范文件，过程控制由总工程师领导，工程部、质安部和机电物资部负责实施。17.1.8.1施工过程控制程序如附图17-1-2。17.1.8.2施工组织设计控制1.编制原则及质量要求：施工组织设计必须执行国家有关政策、法规；严格遵循业主提供的合同设计文件规定和技术规范，质量保证满足合同设计要求，根据我局的实际施工能力，统筹安排、协调各分部分项工程；并推广新技术、新材料、新工艺以及经济效益显著的科研成果。2.施工组织设计必须做到基本资料、计算公式和各种指标正确合理，技术措施先进，方案比较全面、分析论证充分，选定的方案具有良好的技术经济效益，安全保证措施。内容：施工组织设计主要内容是：施工程序、施工工艺、施工技术、施工进度计划、物资材料供应计划、机械设备人员配备计划、质量保证技术措施、测试手段和仪器设备。研究设计文件、图纸编制施工计划方案 批 准施工准备测量试验确定施工工艺编制分部工程施工计划下达落实生产任务物资验证供应执行方案人员配备配置质量监督落实质量计划验 证不符合项处理形成文件记录质量保证措施附图17-1-2依据：施工组织设计的依据是业主提供的有关设计文件和技术规范以及满足社会需要的政府颁布的法规。施工组织设计评审：施工组织设计由总工程师负责组织评审，负责审核，局长批准，最后报业主（监理工程师）审批应形成文件，在工程部归档。17.1.8.3工序控制1.工序控制文件由总工程师负责，工程部编制，包括内容是：施工工艺方案、施工细则、工序质量控制要求及控制措施、工序控制点及控制办法。2.工序控制文件形成后逐级技术交底，使作业者事先明确自己的职责及技术质量要求，进行合格的作业。3.工序过程、施工现场记录，应在施工日志中恰当地描述，施工日志由生产单位指挥者负责逐日填写，质量检验日志由各工区质安科负责人逐日填写。4.工序控制的质量检查在总工程师领导下由质安部会同各工区质量负责人，按照相关文件及技术要求、按规定的次数、频率进行。主要方面是：原材料及半成品的质量复验，现场施工质量检验，对复验、检验结果应做出记录；工序检查，从项目工序起，上道工序不合格决不能进入下道工序，对不合格有缺陷工序必须按照不合格控制程序进行纠正处理后，质安部检查合格并由监理工程师检查验收签字后方能进入下道工序。5.工序过程中的检查、试验资料、出现问题及处理结果，均应作好记录并要有责任人签字程序。由生产单位质检组负责逐项记载。6.特殊工序控制，应制订严格精细的施工工序规程，必要时由总工程师负责组织有关技术人员或业主代表进行评审；对特殊工序的测量定位放线、原材料质检、施工工艺、设备机具、操作技术等进行重点鉴定和连续监督。17.1.8.4施工测量控制1.施工测量由工程部负责，各工区具体实施。2.施工测量必须依据国家规范和设计要求进行，按规定程序完成，且测量精度必须满足规范标准。3.测量仪器必须按规定的次数频率进行校准，以确保测量成果的精度。4.对测量成果要按规定进行签字、审核。施工测量成果上交工程部整理归档。17.1.9检验和试验检验和试验由质安部负责，现场实验室和各施工区配合实施。17.1.9.1进货检验和试验：对外购材料必须进行验证，包括：观测埋设仪器、材料是否符合合同及要求，进货记录是否完整，是否带有正确的标识及到货后有无损坏，随时到货的支持性文件如合格证、试验报告是否齐全，到货后出现不合格品时的处理办法等。主要材料进货验证由机电物资部实施并作好记录。17.1.9.2对外购材料必须进行抽样试验或委托试验，抽样试验或委托试验要提交试验报告。由机电物资部监督实施。试验报告由质安部归档。17.1.9.3未经检验或试验不合格的材料，不得投入使用和加工。由质安部监督实施。17.1.9.4验证记录、试验报告最终由质安部按规定整理归档负责上报。17.1.9.5工序检验和试验 工序间检验程序分三级即：班、组自检，各工区复检，质安部终检提交监理工程师检验或会同业主（监理工程师）终检。 工序间检验、试验（检验点、方法、频率次数）按规定的程序、规程进行，并按单项工程质量检验标准控制施工质量，按规定做出记录。 对特殊工序应制订并执行专门的技术文件和质量控制程序，进行生产过程的连续监控和质量跟踪。 一般工序，经终检合格后即可进行下道工序；基础处理工程及隐蔽工程关键部位、特殊工序经终检合格提请业主（监理工程师）验收之后，方可进行下道工序施工；上道工序检验不合格，应即时处理，处理后仍按检验程序经终检合格，监理工程师验收签证后，方能进入下道工序施工。 最终检验和试验：最终检验和试验是全面考核产品质量的重要手段，检验和试验记录是交工验收的主要依据。最终检验和试验应和工序检验、试验结果一致，全部数据均需满足设计规范要求。 在合同要求（或工程完成一定阶段）需由业主、监理部门、施工单位对产品进行联检。联检应按有关规定或预先的检验项目及办法进行，联检合格或联检中发现质量问题确已得到解决，业主（监理工程师）应在记录文件上签字并归档保存。17.1.9.6检验、试验记录 记录内容包括：检验试验项目，抽样数量，检验、试验数据记载，合格数、不合格数，检测人员签名、日期，负责部门盖章。 记录应符合“文件和资料控制”、“质量记录控制”的有关规定。17.1.10检验、观测、测量和试验设备控制 为了确保检测试验精度，必须对施工中所用的检验、测量、试验设备进行控制，由质安部、工程部负责实施。17.1.10.1设备仪器的使用.维护、校准依据国家或部颁有关标准规定执行，校准工作由当地技术监督部门或专门机构进行，每年一次。17.1.10.2检验、测量、试验设备在使用或搬运中发生震动，未经校准，不得使用。17.1.10.3发现设备处于失控时，对以前的检验、试验结果应作有效的评定并形成文件。17.1.10.4各工区和试验室制订检验、测量和试验设备的使用和维护制度，并在整个施工期间监督执行，拌和站、衡量系统按规定校验，量值传递溯源国家计量局。17.1.11不合格品的控制 不合格的控制指在施工过程中对不合格材料、施工项目进行检验、记录、评价、标识、处理、报告，以防止不合格的施工材料、半成品或中间产品进入过程实体产生不合格单元工程的活动。由质安部负责，工程部各工区配合实施。17.1.11.1不合格品检验评定的依据 现行国家或行业质量检验、评定标准，施工技术规范规程； 合同中规定的图纸、施工技术要求； 检验、验证记录； 试验记录、报告； 施工日志。17.1.11.2不合格品的控制程序见附图17-1-3。17.1.11.3不合格品的检验记录 不合格品除了在检验、试验记录中认真填写外，还必须填写不合格记录，不合格记录应有醒目的标志。 不合格记录应明确写清不合格项检验值、检验位置、检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时间和自然条件（如天气、气温）、检验者签名和不合格原因简析。 不合格记录由质安部签字后及时报总工程师和质量最高负责人。17.1.11.4不合格品的评审与处置 不合格品的评审由总工程师主持，质安部组织有关部门及各施工材料的检验、试验 结果 记录 评审不合格品记录标识、隔离 标识处 置改变用途或降级使用报废或不有 投入使用工序、单元工程的检验报 告 结果记 录标 识评 审进入下道工序质量记录产品标识统计分析分部工程检验纠正和预防质量报告质量改建附图17-1-3工区主任、专业技术、质检人员进行。同时进行论证，提出具体的处置意见、方法和程序并报监理工程师签字后实施。 不合格品的处置由责任工区负责实施。处置方法有：返工、返修、降级使用和报废。不合格品处理后需重新经业主（监理工程师）验收签证。不合格品处置后，由处置单位编制“不合格品处置报告”，其内容包括：不合格品检验试验记录，评审记录，处置方案方法，处置过程、单位、人员、时间、监控人员，重新检验、试验记录、原因简析。 “不合格品处置报告”报送质安部备查。17.1.12纠正和预防措施 为了在施工过程中，消除潜在因素，应在出现不合格项时迅速查明原因采取纠正和预防措施，以免再发生类似的不合格。纠正和预防由质安部负责，工程部、各工区配合实施。17.1.12.1纠正和预防程序见附图17-1-4。研究不合格的原因和潜在因素 形成文件 内部审核质量改进计划处 置报 告 质量改进 质量跟踪附图17-1-417.1.12.2 纠正和预防措施 在施工准备、施工组织设计、物资采购与管理、施工过程、检验试验等环节中，使用恰当的信息来源，认真分析研究，以确定不合格的原因和潜在因素。 在施工过程中，认真执行“该做的要说到，说了的要做到，做了的要有记录”的原则，质检、生产部门必须认真监督、加强管理。 一旦出现不合格品，应做到三不放过，即：原因未查清不放过，质量责任未明确不放过，纠正预防措施未落实不放过。 带有普遍性的、经常性的不合格由质安部组织有关部门及各工区进行内部审核，内容包括： 修改施工程序和质量计划； 进行专业培训； 协调改善施工环境； 调换有关人员，增添有关设备。17.1.13搬运、贮存、包装、防护和交付17.1.13.1搬运设备、物资搬运前，各工区物资部门负责备好搬运所需的安全防护用品，并对搬运人员提出安全操作要求。先要选择合格的搬运工具，搬运工具的搬运能力要满足所搬运的物资的重量、几何尺寸的长度、高度的要求，禁止违章超载运输。要选择正确的搬运方法，防止物资在搬运过程中损坏、变质和污损，并要保护好有关的检验、试验状态标记，防止丢掉或擦掉。大件物资搬运前，工区物资部门要根据搬运的对象考察路线及运输条件，选择正确的搬运方法，并按有关操作规程执行。在搬运过程中，因搬运不当，造成设备、物资和产品损坏的要做好记录，并向主管负责人报告处理。设备操作人员要严格按设备维护制度规定进行维护，做好完好状态，确保安全实施搬运工作。17.1.13.2贮存设备、物资和产品入库按进货检验和试验控制程序进行控制，物资部提出物资的贮存要求，各工区提供安全适用的场所，并满足通风和干燥的要求。库管员逐项填写“入库验收记录”，做到名称不错，规格不串，材质不混，建立“保管明细账”，做好标识，做到账、卡、物的名称、规格、型号、数量、材质相符。顾客（业主）提供的产品，按顾客（业主）提供产品的控制程序进行控制。库管员对物资的贮存方法要合理。库管房内货架上的物资要做到上轻下重，中间放常用，货位间距合理，道路要畅通，便于发放货物。露天货物堆码要分区，分类布局合理，码放不超高，货垛要整齐牢固，无危险垛，无混杂垛。顾客（业主）提供的物资要单独存放。库管员每月对贮存寿命期限的物资（如：水泥、油漆等）进行定期检查，要在保管明细账和材料牌上注明出厂日期和有效期，对超过贮存寿命期限的物资要重新检查，并按产品标识和可追溯性控制程序进行标识。对易燃、易爆的危险物资，如炸药、雷管、油料、油漆等，要设专库安全储存，符合中华人民共和国关于易燃易爆物品管理条件，要设专人负责保管、发放和回收。并遂笔在保管明细账中记录。按照产品标识和可追溯性控制程序对入库物资进行标识。危险品库要配备使用有效的消防器具，并设专人管理，库管员要熟悉消防器具的操作方法。17.1.13.3包装物资部根据进货的性质及要求，在采购合同中规定包装的形式和要求，以保证物资运输和贮存的安全。包装前确认产品的名称、性质、数量、重量、标识、质量合格证明、产品说明书、包装箱外观规定的标识和内附的包装清单。确认无误后进行包装、封箱、箱外的标识要准确，并在规定位置做好适当的防护措施。17.1.13.4防护根据不同的材料采用适宜的防护方式:-对水泥等怕潮的材料采取搭简易棚或盖蓬布的方法；-对永久设备要建半永久式的房子进行防护；-对电气设备采取防潮措施。工程竣工前的防护：-对重要的机械设备要派专人进行防护，定期维护、保养；-对电气设备要定期通电，并采取措施防尘、防潮；17.1.13.5工程验收交付 工程验收交付按施工合同文件规定的内容完成并交付业主的全部活动。 工程验收分类：工程验收分为单元工程验收，分部分项工程验收，单位工程验收，中间阶段验收和竣工验收。 验收程序按现场监理工程师的要求和行业验收有关规范执行。 验收资料准备，按单元工程、分部、单位工程分别整理质量检验、试验记录，并依据“单元工程质量检验评定办法”进行等级评定。 单项“施工报告”由该项目施工单位完成，工程部校核。内容包括：工程概况，施工组织机构，施工组织设计，施工进度及完成的工程量，主要施工工艺和方法，设备利用参数，现场质量控制的办法，存在的问题及处理意见，附图及附件（包括施工完成图纸，设施变更和来往业务信函）。 单项“施工质量报告”由施工质量负责人完成，质安部校核，其内容包括：概述、施工质量管理、质检机构、质检程序、质量检测检验办法、依据标准、质量检验检测资料、整理分析结果（附质量评定表和汇部统计表），存在的问题及处理意见，附件（各单元工程质量检查表）。 总施工报告由工程部完成，总质量报告会由质安部完成，总工程师审定，局长批准。 备查资料 初检、复检、终检记录； 业主及监理有关技术质量问题的信函； 有关质量问题的会议记要。 竣工验收由相应一级单位组织完成，验收程序及资料准备与阶段验收相同。17.1.14质量记录控制质量记录控制是指对直接或间接的证实工程是否满足质量要求的证据进行收集、整理、签证、保管使用及质量体系运行记录的活动。由质安部负责，各工区配合实施。17.1.14.1控制内容包括：与产品有关的记录；质量体系的运行记录；来自分承包的有关记录；管理评审记录；合同评审记录；图纸会审记录；设计变更记录；工程验收记录；工程质量检查、评定记录；质量事故处理记录。质量记录由各有关部门整理和保存。质量评定记录由质安部按月、季、年度上报业主、监理工程师和工程局。17.1.14.2填写和要求：质量记录填写要字迹清晰、字体端正、笔划清楚，做到内容完整，项目齐全，真实有可追溯性。质量记录不允许更改。如填写记录有错误需要更改时，不要涂抹，单线划掉后重写。记录填写后，记录人员要签名，不得由他人代签。各种简图、附图，应简单、清楚、正确。合同有要求时，需向顾客移交的质量记录，用碳素、蓝黑墨水填写。按规定表式填写或输入质量记录，做到记录内容准确，填写（输入）及时。质量记录填写份数根据实际需要规定。移交顾客的质量记录份数按合同要求确定。质安部不定期检查各生产单位对质量记录的控制情况。工程项目施工过程中质量记录，施工局按合同要求和工程竣工交付控制程序规定，组卷装订后移交顾客（业主）。填写和组卷装订应符合国家档案管理规定的要求。17.1.14.3试验记录和试验报告 试验依据：现行国家和部颁布有关试验规程、标准，设计技术要求。 试验记录尽量采用表格形式；应写明：试验过程、试验结果、时间、气候条件、地点、试验使用的器材；试验记录应有试验、计算、试验工程师签名；一经工程师签字，任何人不得改动。 当试验记录不能充分说明试验以及与试验相关的问题时，必须编写试验报告。试验报告应说明：为什么要进行这项试验，设计文件中的技术要求，适用范围部位，试验所用设备、材料、试验依据的规程、方法、标准，参加试验人员，试验过程，起、止时间、结果，适用条件，存在问题及注意事项。试验报告由试验工程师编写，质安部审核签字，总工程师批准。 检验记录：检验指根据国家和部颁布有关整理检验规程标准、设计要求对单元、分项工程及设备材料进行检验的行为，一般分现场检验和试验室检验。检验记录尽量采用表格形式，使用量化数据。应写明检验项目、规定的合格值及检验结果、部位、数量、检验时间及人员，现场终检记录应由业主（监理工程师）签字认可。 局内外各级质量领导者和第二、第三方进行的质量监督、检查和质量审核记录，由质安部负责整理和保管。 监理工程师质量抽查记录，包括监理工程师因施工质量问题发出的返工停工以及施工局对质量问题处置报告，由质安部负责整理和保管。 交工验收记录，交工验收签证作为交工验收记录，它是工程项目施工质量总的结论，由质安部整理和保管。 质量记录的整理、保管和使用质量记录原件由各生产单位整理保管，按工程的单位、分部和单元工程划分进行整理装订后由质安部负责移交，同时复印副本，以备使用、查阅。17.1.15内部质量审核内部质量审核分为两种，一种是由施工局负责组织有关部门对质量体系的审核，一种是由工程局负责组织的审核，目的是为了审核确定的质量计划是否有效满足标准及法规的要求，包括对质量体系文件和相关部门的审核。 审核的依据是GBT19001-2000标准和我局编制的质量计划和程序文件，相关的法规、规范、图纸和资料。 审核程序：提出审核计划首次会议现场检查末次会议审核报告纠正和防预措施的制订实施跟踪检查关闭。 审核报告内容包括审核结果评价，由审核组长完成。 纠正措施由受审核部门制订和执行，质安部监督实施，并做好记录，跟踪检查，实施质量改进。17.1.16培训 施工局由综合部根据需要编制培训计划，确定培训对象、培训内容、培训时间、培训方式、培训材料等内容。各生产单位根据工程质量需要确定技术人员、根据国家明确规定必须经过培训考核才能上岗的工作人员、必须具备一定专业知识和操作技能的人员，对质量有重要影响的关键岗位人员进行，制定培训计划进行培训，特殊工作岗位人员必须持证上岗，培训记录由各生产单位保存。17.1.17服务是指合同中规定的项目缺陷责任期的服务；本局对顾客进行工程回访发现应由本局承担责任的服务项目；顾客投诉本局责任的服务项目和顾客在合同外的特殊要求的服务项目。通过工程回访，了解顾客的意见和要求，对顾客反映的工程质量问题及时处理，并给予答复；对已交付的工程项目出现的质量缺陷，经确认，其责任属工程局承担的，在缺陷责任期内的一般质量问题，由施工局进行无偿保修；遇有重大质量问题，施工部上报工程局主管局长及工管处等有关处室，进行研究解决。施工局在接到工程管理处“服务任务通知单”和修理方案后，一周内做好修理前的准备工作，并组织实施。施工局提出服务施工单位组成方案，重大服务项目的施工单位组成方案由经营副局长批准。实施服务的人员、设备、检验测量和试验设备、建筑材料等按施工过程控制程序、施工设备现场控制程序控制。17.1.18统计技术根据国家统计法规和相关规范规程，施工局根据具体情况，选择适用的统计技术，由施工局总工程师和工程部负责人审核，工程局总工程师批准实施，工程局技管办对统计技术应用进行指导并监督检查。17.2质量目标本工程的质量目标为：工程合格率100%，土建工程优良率85%以上，金结机电工程优良率90%以上，使整体工程质量达到优良等级，创一流样板工程，争创鲁班奖。为实现上述质量目标，制定如下工程质量控制标准和指标：（1）工程施工完成，竣工交付时，合同范围内全部工程的使用功能符合设计(或变更)图纸的要求。（2）所有隐蔽工程为业主质检部门验收合格。（3）施工过程当中，单元（单项）工程一次验收合格率保持95%以上。（4）专项工程施工，合格率100%，优良率目标分别为： a.土石方开挖、喷锚支护工程优良率为85%；b.土石方填筑工程优良率为85%；c.混凝土浇筑工程优良率为85%；d.基础处理工程优良率为85%；e.金结机电制安工程优良率为90%。17.3质量管理组织机构及主要职责17.3.1质量管理组织机构根据本工程的特点，结合ISO9000族质量标准，参照合同文件及相关资料，建立合理的质量管理组织机构详见附图17-3-1。质量保证体系见附图17-3-2。17.3.2质量管理部门的主要职责17.3.2.1施工局局长的职责 （1）领导施工局一切工作，对施工局所承担的生产质量活动全权负责，为第一责任者、最高质量负责人，负责质量保证体系在本单位的有效运行。 （2）负责贯彻质量方针，确保质量目标的实现。 （3）负责质量计划、施工组织设计的审批，并组织实施。 （4）领导施工局各部门组织实施合同，确保满足合同要求。 （5）负责配置资源，确保合同顺利实施。17.3.2.2施工局副局长的职责 （1）负责分管项目和分管部门的工作，配合局长工作。 （2）参与质量计划，施工组织设计的审核，积极协助实施； （3）确保分管项目的完成，确保总合同的完成。 （4）协助局长完成质量计划，实现质量目标。 （5）对生产质量活动进行检查监督。工程部施工局局长副局长主管生产顾问专家组副局长兼总工程师管理部质量监理部实验室测量队基础处理工区质检科机修厂质检科砂石厂质检科各施工队质检员机电安装工区质检科水电通讯队质检科混凝土工区质检科综合部安全部机电物资部监测室开挖填筑工区质检科综合加工厂质检科拌和厂质检科 质量监督线 质量反馈线附图17-3-1 质量保证体系框图图 17-3-2质量管理目标质量保证体系思想体系控制体系组织体系质量意识教育质量回访服务预防为主的方针施工组织设计与方案控制施工准备的质量控制机电物资的质量控制施工过程的质量控制计量标准的质量控制工程部经营管理部机电物资部试验室质检部安全部质量保证体系项目经理部17.3.2.3总工程师的职责 （1）对实施合同内容中的技术工作负领导责任； （2）负责施工组织设计的审核，负责施工技术措施的审核编制。 （3）负责选用项目适用标准、规范，组织对设计图纸的审查及技术交底工作，对工程质量负领导责任。（4）对施工过程中的产品质量、检查和试验、进场物资和设备、不合格品的控制、竣工交付、内部验收、质量记录负领导责任。 （5）负责项目新工艺、新技术的开发应用和统计技术应用工作。 （6）协助施工局长搞好质量保证体系运行工作及人员培训工作。17.3.2.4总经济师的职责（1） 领导内部质量审核和质量体系正常运行，使工程局质量方针顺利贯彻执行。（2） 主持工程项目合同评审，组织合同签订及工程结算，合同纠纷处理，合同实施等工作，负责评审记录的整理和保管。（3） 负责对分承包方的评价和工程分包方的审查工作，负责组织竣工后服务回访工作。（4） 参与领导采购顾客（业主）提供产品、工程竣工内部验收、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录等要素的控制。（5） 负责设备采购管理的客观控制，确保设备完好率满足工程项目施工需要。17.3.2.5工程部的职责（1）贯彻施工局质量方针、目标，负责工程项目的总进度计划控制和技术工作，就工程技术问题，负责同业主、设计监理工程师进行联系。（2）负责编制施工组织设计，施工技术措施，工艺操作规程，作业指导书等技术文件，确保工程顺利进行。（3）负责对设计文件，图纸进行审核和技术交底，及时和业主、设计、监理进行工作联系，负责技术记录的控制、监督和整理保管。（4） 负责编制本工程项目实施进度月报告及年度报告。17.3.2.6质安部的职责（1）直接受质量最高负责人施工局长的领导，是具有单独行使质量监督的机构，负责生产过程的质量监督，有权对不符合质量保证体系运行要求的事项及活动采取制止行动，有关部门和人员必须无条件执行。（2） 负责对质量记录的控制、监督和作好质量记录。（3） 负责施工过程检验和试验，以及检验和试验状态进行控制。（4） 负责对施工过程中工序和单元工程进行监督检查和验收，负责对不合格品的调查和处置，以及对较大不合格品（包括质量事故）的上报工作，负责监督产品标识和可追溯性的实施，以及检验、测量、试验设备的控制，不合格品的纠正、预防，搬运、贮存、包装、防护和竣工交付的施工，质安部负责内部质量审核控制。（5） 负责编制反映工程质量的月报告及年度报告。17.3.2.7管理部的职责（1）贯彻执行施工局质量方针、目标，负责工程项目的管理、合同实施、资金管理等工作，就合同及工程进度、结算等同顾客（业主）、监理联系；（2）负责编制工程项目阶段性施工进度和月施工进度计划，并组织实施；负责编制工程统计月、季、年报。（3）协助搞好物资采购工作，负责对工程分包方进行评价和选用合格分包方；（4）协助搞好合同评审、顾客（业主）提供产品的控制、工程竣工内部验收、纠正和预防措施、竣工交付、质量记录、内审、工程服务、统计技术应用等工作。17.3.2.8机电物资部的职责（1）贯彻执行工程局质量方针、目标，负责工程项目主要物资的采购、物料管理等工作，就顾客（业主）提供产品及合格物资同顾客（业主）、监理联系；（2）负责编制工程项目采购计划、设备配件计划，从“合格分承包方名录”中选择合格分承包方，负责采购记录的整理和保管。（3）负责对顾客（业主）提供产品的控制及对工程项目采用的物资进行管理，负责监督实施搬运、贮存、包装防护和交付工作，确保工程项目使用合格物资；（4）协助搞好设备采购、产品标识和可追溯性、设备管理、检验和试验、检验、测量和试验设备控制、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、工程服务、统计技术应用等工作。17.3.2.9综合部的职责（1）贯彻执行工程质量方针、目标，负责对项目部质量体系的运行，工程合同的实施进行监督和检查；（2）协助搞好纠正和预防措施、工程竣工内部验收和竣工交付、质量记录、内审等工作，负责编制培训计划和组织培训。17.3.2.10施工单位（工区）的职责（1）贯彻执行工程局质量方针和目标，各工区对所建工程项目质量的具体负责。（2）按质量保证体系文件程序和设计文件、施工规程、规范、作业指导书进行施工作业，确保工程质量满足合同要求。（3） 文件和资料进行管理并使用有效版本。（4） 产品进行标识，使其具有可追溯性，不使用不合格原材料。（5） 严格按作业指导书、规格、规范施工，加强自检和复检，未经检验合格和未经验收的工序及单元工程不得转序，隐蔽工程未经验收不得隐蔽。（6） 机械设备操作人员必须经过培训，持证上岗，严格按操作规程操作，对设备进行日常维护和保养，使其满足施工需要。（7） 精心施工，杜绝不合格品（质量事故）的发生，如施工过程发生不合格品（质量事故）应立即上报施工局质安部，较大以上不合格品（质量事故）应停工等候处理，实施纠正和预防措施，杜绝不合格品（质量事故）的再发生。（8） 做好搬运、贮存、包装和防护、竣工交付、质量记录、统计技术等工作。（9） 搞好质量体系培训和内审工作。17.3.2.11质量检验员的职责（1） 受施工局质安部直接领导，根据不同专业和职责对采购物资、施工过程、竣工内部验收及交付，独立行使检查验收职权；（2）质量检验员必须具备一定专业水平，对质量工作富有经验，工作认真负责，作风正派，由质安部进行聘用或上级委派；（3）质检人员在班组自检、工区质检人员复检合格后，进行施工局内部终检。在施工或检验过程中发现不合格品（质量事故）或工序不合格，有权停止施工，进行处理。发现较大以上不合格品及时上报质安部或项目部总工程师。（4）质量检验员有权代表工区拒绝使用不合格物资（原材料）。 （5）质量检验员根据试验报告填写检验报告，按有关规定有权判定产品合格与否。（6）质量检验员在内部终检合格后，负责联系顾客（业主）或监理进行检查验收签证，并做好检验记录。（7）检验员负责竣工资料的收集、整理和交付。17.3.2.12质量控制试验员的职责（1）质量保证体系中受施工局质安部领导，在业务上受中心试验室指导，对进场物资、施工过程、机电安装、钢结构安装测试、内部竣工验收、交付、独立行使试验职权。（2）质量控制试验人员根据物理、化学和计量试验成果、编制“试验报告”，并对其真实性负责。（3）质量控制试验人员、观测试验人员和钢结构 试验人员必须具备一定专业知识，可以独立进行工作，并经过培训并取得上岗证。（4）试验人员对使用的检验、试验设备、工具，需按国家、部门规定定期送检，建立台帐，使用设备有标识，精度必须符合国家有关规定。（5）仪器埋设及监测试验人员负责仪器率定、埋设、观测、建站及资料分析整理工作，单独编制报告及观测资料。17.4质量管理措施17.4.1会议制度17.4.1.1技术交底会新项目开工前由工程部组织，按施工组织设计（施工措施）对作业人员进行技术交底，质安部有关人员及班组长以上（或全体）作业人员参加。大型项目和关键项目，总工程师和质量总工程师参加。17.4.1.2月度质量总结会质安部负责编写月度质量总结报告，并组织召开总结会议。所有主要领导及有关部门人员参加。17.4.1.3质量专题会由质量总工程师或质安部视工程施工具体情况安排。17.4.2作业人员培训制度17.4.2.1进场培训对所有进入本项目工地的职工进行进场培训。质量总工程师、质量管理办负责讲授工程总体概况和质量总体要求，项目的质量目标、质量体系和质量制度，全面加强作业人员的质量意识。17.4.2.2作业前培训新项目开工前，由总工程师、技术管理部负责，并请业、监量、设计有关部门和人员参加，项目质量管理部门参加，对开项目进行全面技术交底，讲解图纸、项目特点、作业程序及质量要求，使作业人员熟知作业内容及质量要求。17.4.3三检制度根据本项目组织机构实际，“三检”具体规定如下：1.专业施工队负责具体项目施工的人员，完工后对其工作进行“初检”；2.专业施工队质量员（技术员）负责完工项目的“复检”，并向质量管理办提交施工记录；3.质量管理办专职工程师负责其分管项目完工的“终检”，并向监理单位提交质量检查记录，申请监理验收。17.4.4奖罚制度项目坚持实施施工质量与经济分配挂钩的制度，质量考核奖应不少于资金总额的30%，对重点质量项目实施质量特别奖。17.4.5施工过程控制过程控制流程图接受项目施工组织设计质量计划签发开工令人员提供技术交底材料提供设备提供现场环境准备过程结果分析组织设计修订技能评定过程监控 监理批准 NO Yes 17.4.6关键工序的质量控制 1.土石方开挖施工质量检查控制计划 2.土石方填筑施工质量检查控制计划 3.喷砼施工质量检查控制计划 4.锚杆施工质量检查控制计划 5.钢筋砼施工质量检查控制计划 6.灌浆施工质量检查控制计划1.土石方开挖施工质量检查控制计划质量目标质量检查控制依据1.坝肩开挖不应欠挖，尽量减少超挖。2.对于斜坡面必须保证设计坡度。在设计开挖线以内岩石尖角、局部喷砼面和锚杆头，均需按规定要求处理。3.边坡爆破采用光面爆破或预裂爆破，边坡开挖面上的残孔率一般不少于80%。1.业主及监理提供的施工图纸；2.DL/T5099-1999规范；3.本工程技术规范；4.施工技术措施。过程检查控制作业步骤检查项目控制要点测量放线1.开挖断面起坡点确定；2.开挖范围确定；3.开挖角度的确定。1.对测量仪器进行经常性标定，保证仪器的准确性和可靠性；2.用红色油漆在开挖断面轮廓线上做明显的标志，按钻爆图标出炮孔位置；3.检测工具：水准仪、经纬仪。钻孔造孔1.炮孔位置的准确性；2.炮孔方向的准确性；3.炮孔深度的准确性。1.钻机按施工要求的位置、方向和深度钻孔；2.钻孔操作工经业务培训后持证上岗；3.保证钻机的完好率；4.检测工具：水准仪、经纬仪、钢尺。炮孔装药1.单孔装药量；2.边坡孔装药量；3.炮孔堵塞长度及堵塞密实度；4.起爆网络连线。1.按施工要求装药；2.炮经业务培训后持证上岗。2.土石方填筑施工质量检查控制计划质量目标质量检查控制依据1.大坝填筑整体断面符合设计要求。2.大坝填筑分区压实系数满足设计要求。3.碾压试验、干容重实验等实验均按照规范要求进行。4.施工区周边脑施工区搭接部位的施工满足设计及规范要求。1.业主及监理提供的施工图纸；2.DL/T5099-1999规范；3.本工程技术规范；4.施工技术措施。过程检查控制作业步骤检查项目控制要点1.测量放线1.施工区边界确定；2.施工面高程确定。1.对测量仪器进行经常性标定，保证仪器的准确性和可靠性；2.用木楔在施工区边线上做明显的标志；3.检测工具：水准仪、经纬仪。2.上料填筑1.合格上坝料的测定；2.最大粒径的测定。1.对分级实验设备进行经常性标定，保证设备的准备性和可靠性；2.最大粒径的不超出设计范围；3.检测工具：土工分级实验设备、钢尺。3.铺料碾压1.铺料厚度的准确性；2.碾压遍数的准确性；3.周边部位压料的确定。1.对测量仪器进行经常性标定，保证仪器的准确性和可靠性；2.配备责任心强的人员指挥铺料碾压；3.检测工具：水准仪、钢尺。4.实验验收1.根据设计要求做干容重实验；2.土工分级实验。1.对分级实验设备进行经常性标定，保证设备的准备性和可靠性；2.检测工具：土工分级实验设备、钢尺。3.喷砼施工质量检查控制计划质量目标质量检查控制依据1.喷层厚度达到设计要求。2.喷层砼强度达到设计要求。1.业主及监理提供的施工图纸；2.DL/T5099-1999规范；3.本工程技术规范；4.施工技术措施。过程检查控制作业步骤检查项目控制要点1.基础面清理1.岩石表面杂物清除；2.岩石表面积水及裂隙渗漏水处理。1.清除所有松散的岩块油脂和其它影响喷砼粘着力的污迹、脏物；2.使用有压水（风）冲洗表面，润湿岩石面处理岩石表面积水及疏导裂隙渗漏水。2.喷砼1.原材料质量；2.喷咀与岩石面的距离保持在0.71m；3.喷射方向大致垂直于岩石面，倾斜角不大于10。4.按配合比要求配料；5.挂网钢筋的保护层不应小于20mm。1.操作工经业务培训后上岗；2.保证喷射机的完好率；3.预埋量测喷砼厚度的检验钢筋。3.喷砼养护1.清除喷砼表面粘附的喷射溅落物；2.砼表面保持湿润。1.按施工要求进行喷砼养护；4.锚杆施工质量检查控制计划质量目标质量检查控制依据1.锚杆长度达到设计要求。2.锚杆强度达到设计要求。1.业主及监理提供的施工图纸；2.DL/T5099-1999规范；3.本工程技术规范；4.施工技术措施。过程检查控制作业步骤检查项目控制要点1.钻机造孔1.锚杆孔位置的准确性；2.锚杆孔方向的准确性；3.锚杆孔深度的准确性。1.钻机按施工要求的位置、方向和深度钻孔；2.钻机操作工经业务培训后上岗；3.保证钻机的完好率。2.锚杆安装1.原材料质量；2.钢筋长度及直径满足设计要求。1.安装工人经业务培训后上岗。3.灌浆1.原材料质量；2.水泥砂浆配合比满足设计要求。作业工人经业务培训上岗；保证灌浆设备的完好率。5.钢筋砼施工质量检查控制计划质量目标质量检查控制依据1.砼强度达到设计要求。2.砼结构、体形达到设计要求。1.业主