特殊过程确认报告.doc

特殊过程确认报告表码：JZ-750-02-A编号：产品型号：特殊过程名称：确认类别： 首次确认 再确认再确认的原因：确认主持人：确认时间：确认地点：特殊过程所使用的主要设备、工装：设备、工装编号设备、工装名称设备、工装编号设备、工装名称设备、工装编号设备、工装名称特殊过程所使用的作业指导书：文件号文件名称文件号文件名称确认内容： （1）有无作业指导书。 有 无 （2）设备、工装是否通过验收、检定。 通过 没通过 （3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。 是 否 （4）特殊过程的员工是否持证上岗。 是 否 （5）现场观察、小样试验结果是否合格。 合格 不合格 （6）是否对过程参数进行监视并保持记录。 是 否确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作。 其他：确认人签名：确认人部门职位确认人部门职位编制/日期审核/日期：批准/日期：特殊过程设备认可记录表码：JZ-750-03-A编号：设施名称规格型号使用部门认可日期设施状况公司编号认可意见：（从设施的基本情况，现时状况及对生产产品的质量保证能力来认可。必要时，通过过程能力指数计算来判定）一、外观（设备完好、是否有锈蚀、脏、乱、差等检查及存在不足等）设备外观完好、无锈蚀、脏、乱、差等不足记录人： 日期：二、设备运转情况设备运转正常记录人： 日期：三、其它（设备操作过程适应性、充分性、设备周围环境是否有利于设备运转工作，存在不足等）无记录人： 日期：四、产品质量情况产品（ ）经过技术质量部检测合格具体见成品检验记录记录人： 日期：认可人员签字部 门职 务签 字部 门职 务签 字技术质量部部长生产部部长车间车间主任综合评价（该设备是否能确保生产合格产品的结论，提出哪些需要改进等）经过对设备进行调试、运转正常、生产出的产品质量合格；该设备的能力能够满足我公司的产品质量要求公司领导批示签字/日期：备注