2017公司安全生产风险分级管控

白山昌泰建工集团有限公司安全 生产风险分级管控与隐患排查治理制度 1 目的 为了建立安全生产风险控制和事故隐患排查治理长效 机制 保证风险控制和隐患治理信息系统的正常运行 强 化安全生产主体责任 加强事故隐患监督管理 有效防止 和减少各类事故的发生 保障员工生命财产安全 根据安 全生产相关法律法规 特制定本制度 2 使用范围 适用于本公司风险控制 安全生产事故隐患排查治理 和实施监督检查 3 职责 各部门及负责人严格履行 风险控制和事故隐患排查 治理和建档监控责任制制度 的职责 4 术语和定义 4 1 风险控制 风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法 消灭 或减少风险事件发生的各种可能性 或风险控制者减少风 险事件发生时造成的损失 4 2 风险点 风险点亦称风险源 是指伴随风险的部位 设备 设施 场所 区域等的物理实体 作业环境或空间 5 风险防控程序 5 1 风险辨识 5 5 1 风险辨识工作方案 5 5 2 风险辨识培训 5 5 3 开展风险辨识 风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提 也是安 全管理的必要手段 在现场的生产过程中 诱发安全事故 的因素很多 企业各部门 车间 班组 岗位要围绕人的 不安全行为 物的不安全状态 环境的不安全因素和管理 上的缺陷这几个方面开展风险辨识 在风险辨识过程中 要对风险点进行分析 确定其危害因素 并根据各区域 场所的风险点制定有效的 具体的 可操作性强的防控措 施 便于及时发现事故隐患 防止事故发生 5 2 形成风险点库 企业完成风险辨识工作后 将识别出的风险点纳入系 统 形成企业自己的风险点源库 风险点库主要包括 风 险点名称 危害因素 防控要求 5 3 制定风险清单 建立风险点源库后 需要根据风险点源库结合自身的 实际情况制定公司 项目部 班组 岗位的风险清单 每 一层级的清单中的风险点 检查周期 检查频次均需符合 企业实际情况 5 4 风险信息更新 要对风险防控进行跟踪验证 定期进行风险辨识 涉 取新的风险信息 对产生新的风险危害进行补充评价 对 原有风险评价中的措施进行修订 更新 6 事故隐患排查治理程序 事故隐患排查治理是企业法定义务 也是主体责任的 重要内容之一 是对风险分级管控措施的充分应用 针对 每个危险源应采取的控制措施进行排查 才能真正实现隐 患排查治理的系统化 规范化 隐患排查治理不留盲区 不留死角 6 1 实施隐患排查及公示 各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查 按 风险点及时将隐患信息上报到 企业安全风险控制和隐患 治理信息系统 公司应将排查出的主要事故隐患进行公示 并形成 风险控制和隐患排查治理检查项目公示牌 6 2 风险控制和隐患排查治理通知与整改复查 每次隐患排查工作结束后 对存在问题的检查信息需 要进行隐患整改操作 并登记隐患的整改情况 安全管理 部门要尽快下发风险控制和隐患排查治理通知单 相关责 任部门和责任人根据隐患整改记录单进行隐患整改 隐患 整改完成后 需要对隐患的整改情况进行填报 安全管理 部门对整改结果复查 并登记隐患的复查信息 6 3 隐患消除与隐患归档 对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档处理 对整改符合要求的事故隐患 系统将自动归档 整改不符 合要求的事故隐患需要进行再次整改 直到确认隐患消除 为止 7 隐患排查内容和要求 对于一般性事故隐患 安全管理部门应要求有关部门 限期排除 对于重大事故隐患 安全管理部门应联系相关部门技 术人员做出暂时局部 全部停车或停止使用的强制措施决 定 并督促有关部门进行限期彻底整改 一 事故隐患的范围 1 危及安全生产的不安全因素或重大险情 2 可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷 工艺缺陷 设备缺陷等 3 建设 施工 检修过程中可能发生的各种 能量伤害 4 停工 生产 开工阶段可能发生的泄漏 火灾 爆炸 中毒 5 可能造成职业并职业危害的劳动环境和作 业条件 6 可能造成环境污染和生态破坏的活动 过 程 产品和服务 7 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响 二 对所排查的安全隐患 由安全管理部门会同相 关部门编制整改措施 并下发 事故隐患整改通知书 由 各部门 项目部负责人负责落实整改 三 对难以立即整改的重大事故隐患 应制定整改 方案 方案需包括 治理的目标和任务 采取的方法和措 施 经费和物资的落实 负责治理的机构和人员 治理的 时限和要求 安全措施和应急预案 四 在隐患治理过程中 负责整改的部门应采取相 应的安全防护措施 防止事故发生 事故隐患在排除前或 排除过程中无法保证安全的 应当从危险区域内撤出作业 人员 并疏散可能危及的其他人员 设置警戒标志 暂时 停止使用或停车 对难以停止使用或停车的相关生产装置 设施 设备 应当加强维护和保养 防止事故发生 五 对于重大事故隐患 各部门负责人应及时向公 司安全管理部门 公司及安全监管监察部门等有关部门报 告 报告包括 隐患的现状及其产生原因 隐患的危害程 度和整改难以程度分析 隐患的治理方案 六 事故隐患坚持 谁存在事故隐患 谁负责监控 整改 的原则 由存在事故隐患的项目部组织整改 整改 责任人为各项目部 部门主要负责人 七 各部门和相关人员 对查出的隐患都要逐项分 析研究 并提出整改措施 定措施 定负责人 定资金来 源 定完成期限 凡当项目部能整改地不准推向班组 凡 班组能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改 任务 八 整改责任单位要按照 事故隐患整改通知书 要求 对事故隐患认真整改 并于规定的时限内 向公司 安全管理部门报告整改情况 整改期限内 要采取有效的 防范措施 进行专人监控 明确责任 坚决杜绝各类事故 的发生 九 整改工作结束后 整改部门要按要求写出隐患 整改回复报告 由安全管理部门组织检查验收 十 对整改措施不到位 检查验收不合格 事故隐 患未消除的应停止其相关设施 设备的运行和操作使用 直到检查验收合格后方可恢复运行 8 处罚 按照公司 安全处罚管理制度 进行考核 处罚 昌泰建筑公司 二 一七年九月八日