某房地产开发集团企划部关键业绩指标.doc

u 企划部绩效指标指标/目标定义备注权重标的数据源/考核方 01调研计划完成率实际调研进度 （完成的计划天数）/计划调研进度（计划总天数）评价调研计划的完成情况（满足质量要求前提下）本部门统计表02调研目标达成率达成的调研目标数/计划达成的调研目标数评价调研目标的达成情况本部门统计表03调研信息利用率采用的调研信息数/实际调研信息数评价调研结果的有效性本部门统计表04项目策划有效性项目质量、成本、进度等评价项目策划工作的质量评价工具表05促销目标达成率促销期实际客访量/促销期计划客访量评价策划促销活动的效果营销部统计表促销期实际A级意向客户数/促销期计划A级意向客户数评价策划促销活动的效果营销部统计表促销期实际签定合同数/促销期计划签定合同数评价策划促销活动的效果营销部统计表促销期实际销售额/促销期计划销售额评价策划促销活动的效果财务部统计表06供方评价率经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数评价对交易供方的资质管理成本控制部统计表企划部部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序计划是否按时完成，计划执行的效果各部门（经理）营销计划的质量确保公司营销计划的严肃性、客观性、具备可操作性公司营销计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比企划部（经理）研究报告的数量、质量充分发挥企划部的项目研究职能，定期或不定期对公司房地产业务进行专题研究每年项目研究或专题研究报告的数量、质量企划部（经理）部门费用控制情况控制部门费用合理支出部门实际费用与预算费用的偏差各部门（经理）计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果开发部、企划部等信息数据库的更新保证项目研究所需要的信息更加全面、准确数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性；企划部、开发部房地产行业发展/调研研究报告的质量要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度企划部、开发部综合统计资料的利用确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量产品宣传策划及形象宣传效果评价树立产品品牌优势，提高产品知名度策划方案报告质量和宣传效果提供市场信息及调研报告的及时性与有效性促进公司的信息通畅，为领导和各相关部门决策提供依据提供的市场调研报告数量和被采用的数量策划方案的及时性保证积极响应分公司的宣传需求是否及时组织提出策划方案，并且按照计划按时实施