长岭炼化项目工程质量检查总结讲评.doc

长岭分公司原油劣质化和油品质量升级改扩建工程工程质量检查总结讲评检查组组长刘训刚二一一年四月十四日各位领导、同志们：根据石化质监【2011】15号文件通知安排，我们工程质量检查组一行 10 人在总部领导的带领下，从2011年 4 月 12 日至 2011 年 4 月 14 日对长岭分公司原油劣质化和油品质量升级改扩建工程进行了质量大检查。经过现场的质量检查及检查组内部讨论后，对这次检查形成了统一的认识。现在，我代表检查组对这次大检查进行总结讲评。一、 大检查的情况1、检查到的单位（1）建设单位（1家）中国石油化工股份有限公司长岭分公司（2） 监理单位（3家）北京华夏石化工程监理有限公司方元建设监理咨询有限公司洛阳炼化工程建设监理有限责任公司（3） 施工单位（6家）中国石化集团第四建设公司中国石化集团第五建设公司中国石化集团第十建设公司岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司湖南省第三工程有限公司泊罗市第六建筑安装工程公司 （4）总包单位（1家） 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 （5）检测单位（4家）保定实华工程测试有限公司南京英派克检测有限责任公司天津市宏迪工程检测发展有限公司山东泰斯特检测有限公司（6）无损检测监督单位（1家）合肥通用无损检测技术有限责任公司2. 检查的内容（1）质量行为方面检查组检查了参加长岭分公司原油劣质化油品质量升级改扩建工程建设的监理、施工、检测等单位的资质，项目经理和质量管理人员执业、上岗资格及报审情况，重点检查了各单位质量管理体系的建立、运行情况，施工过程中的组织协调情况，以及对有关法律法规、标准规范、中石化有关工程质量管理规定的执行情况。检查组还抽查了有关单位的技术文件，如建设单位的项目管理手册、工程各项管理制度；施工单位的施工组织设计及质量管理计划，进场设备、材料、构配件的报验和实验资料，施工技术交底记录、质量控制点报验、停监点报验记录资料等；监理单位的监理规划、专业监理细则、旁站方案和平行检验计划的编制、审查和执行情况等。我们还抽查了建设单位、总包单位的仓库管理、施工单位的焊条管理情况，对现场的施工人员持证状况、施工技术要求的了解、现场文明施工进行了抽查。（2）实体质量方面检查组共分为质量行为、土建、动设备、静设备、工艺管道、电气、仪表、无损检测8个专业小组，依据相关的工程标准规范和经过审查的设计文件要求，对具备条件的工程实体质量进行了检查和实测实量，对在建的工程实体质量状态和施工过程控制，以及对规范标准和质量控制文件的执行情况进行了抽查。对质量验收程序、工序交接、标识管理、隐蔽工程报验及记录等作了重点抽查。（3）工程资料方面各专业组对正在形成和已经形成的工程质量记录、报告、质量证明文件等各类资料的完整性、准确性、合规性和可追溯性进行了抽查。二、检查情况的评述长岭分公司原油劣质化和油品质量升级改扩建工程锅炉及热力系统目前正在进行单机试运，无损检测专业无法进行复测。根据本次大检查的情况，经过讨论和综合评价以后，检查组对工程的总体印象是：1.各质量责任主体的企业资质基本符合有关法律法规的要求，各参建单位质量保证体系中除总包、监理及施工单位个别专业工程师没有报验外，基本上做到了持证上岗、执业任职资格证书在有效期内。2. 长岭分公司建立了项目部的质量管理体系，进行三个层级的质量控制，通过严格考核和奖惩，促进了各参建单位质量管理体系的有效运行及持续改进。3. 本次所抽查的工程实体质量总体上处于受控状态，没有发现重大的难以处理的质量问题，重要和关键部位的工程质量控制良好。4. 从抽查的情况看，工程资料的形成、收集、整理基本符合要求。但个别单位施工过程记录资料的正确性和同步性方面有待改进。综合上述几方面的检查印象，我们认为：本项目质量工作的突出特点在于：1. 长岭分公司领导对质量管理工作给予了高度的重视，组建了强有力的项目管理机构和质量管理体系，项目管理部所属各部门分工明确、各负其责。建立了工程调度会议、质量例会制度，保证了各项管理规定和措施的贯彻执行，对工程质量控制起到了应有的作用。2.制订了完善的质量管理规定和制度。项目部编制了长岭分公司油品质量升级改扩建工程项目管理手册、总体统筹控制计划和总体开工试车方案三个纲领性文件，制订了明确的质量工作方针、质量目标和质量控制措施。针对北区建设制订了质量管理程序及焊工持证上岗管理规定、合金材料检验管理规定等19个管理制度，组织制订了质量控制点统一规定，发布了关于大项目换热设备试压管理工作的通知等35个通知，并在工程施工过程中得到了较好的执行和落实；构建了项目管理部公共信息平台，实现了各参建单位质量管理信息的高效沟通，使各参建单位形成质量管理合力。3. 积极开展各项创优活动，营造了良好的质量管理氛围。在项目管理过程中，项目管理部扎实开展“比学赶帮超”、“评优评先”和“样板引路”等多项切实有效的活动。在质量管理过程中进行月、季及年度评选质量先进单位和优秀焊工及优秀管理者，严格考核和奖惩。截至目前，共收取责任单位质量违约金57.15万元，北区建设评选优秀焊工89人次，优秀质量先进个人55人次，工序样板8项，发放奖金约19万元。以上措施激发了参建人员的质量意识，有力地促进了工程质量的不断提升。4.积极推行项目全过程质量管理，抓住质量管理工作的关键。一是对设备、材料、构配件入场前执行质量检验程序进行质量检验、合金材料PMI100%验证等各项有力措施，曾先后发现多起设备、材料存在的质量问题。如2011年4月7日对渣油加氢装置63台容器进行实体检验，发现10台资料不合格，4台实体质量不合格，其中热高压分离器（v103）筒体与上封头连接处堆焊层存在一处长约35mm裂纹；对一批存在质量问题的材料进行了退库处理，从源头上把住了工程质量关。二是严格焊工入场考试和持证上岗、执行焊工首件必检制，以验证焊工现场焊接水平，及时清退和降级使用水平差的焊工，项目管理部在北区装置共清退焊工27人，降级使用5人，使北区焊接一次合格率为97.22%。三是在日常质量管理中，项目管理部坚持日常巡检和不定期专业检查相结合，对发现的质量问题及问题苗头及时召开专题质量会议和现场质量讲评，通过周报、月报和局域网发布各参建单位的质量动态，对质量问题紧盯不放，严格执行闭环管理，尽可能消除质量隐患。三、 检查出的具体质量问题此次检查，在各单位的质量行为方面、实体质量方面、工程资料方面共查出各类问题 135 项，具体见专业问题汇总表。1.检查出的主要质量行为问题本次检查中，共查出质量行为问题53项。其中：（1）建设单位2项，主要问题是：2009年签订的监理合同、2010年6月签订的监理补充合同及2010年5月签订的施工合同中没有增加在工程建设合同执行过程中，单位和个人应自觉接受中国石化工程建设质量监察的条款。（2）监理单位15 项，主要问题是： 合同中规定总监理工程师、监理工程师不得擅自更换，否则扣除监理费，但是洛阳监理公司总监更换文件中未见建设单位审批意见，个别监理工程师更换，没有更换手续。华夏监理公司土建、设备、工艺管道等工程师均已更换，没有更换手续。 方元监理公司监理、中石化五公司施工的制氢装置压缩机单元，P40108B管道2#、3#焊口热处理串联设置1个测温计，P40103管道17#、18#、19#焊口热处理3道焊口串联设置1个测温计。 由华夏监理公司监理的渣油加氢和由方元监理公司监理的制氢装置材质为15CrMoG管道焊缝热处理后，未委托进行超声抽查和表面检测，不符合SH3520-2004中9.9条的要求；材质为15CrMoG的管道焊接前的坡口未委托进行渗透检测，不符合SH/T3501-2002中7.2.6条的要求。由洛炼监理公司监理的编号为：V101、V102的储罐规格T=14mm的弓形边缘板两侧100mm范围未委托进行超声检测。现场火焰切割后的坡口未委托进行表面检测，不符合GB50128-2005中3.3.4的要求。 不合格焊口的扩探存在滞后现象。由华夏监理公司监理的渣油加氢装置委托单号为“9-85”中焊口号“IA30702-2G#”焊口于2012.12.27一次委托射线检测，存在超标缺陷，相应的扩探检测委托为2011.1.21，扩探滞后。由方元监理公司监理的制氢焊口“TSCL65-LA-0213-03-RT-060#”于2011.2.28委托射线检测，存在超标缺陷。相应的扩探检测委托为2011.3.22，扩探滞后。（3）总包单位6项，主要问题是： LPEC管理人员报验中只有各部门经理，其他质量管理、施工管理人员资质未报。 由洛阳工程公司总包，中石化四公司施工，华夏监理公司监理的渣油加氢装置C102新氢压缩机机身就位前未进行煤油试漏试验，不符合HGJ20483第3.1.2和GB5027598第2.2.3条规定。 在洛阳工程公司总承包、华夏监理公司监理、中石化四公司施工的渣油加氢装置，正在进行热处理的P20104管线，个别焊口明显焊缝两侧保温宽度不够；且正在进行处理的不下十道焊口，只设置了一个测温点。（4）施工单位26 项，主要问题是： 中石化四公司塔类设备现场组焊及安装施工方案中没有设置质量控制点。 由中石化五公司施工，方元监理公司监理的CFB锅炉引风机的机器组装确认记录中径向间隙的上部实测值为7.5mm（技术文件要求8.50.5），下部实测值为3.5mm（技术文件要求1.50.5），而设备制造厂驻现场技术人员认为，凭他的经验该设备可以使用，不存在问题，且已签字确认，违反了GB5027598第3.5.8条“转子各部位的轴向和径向跳动以及与气密体之间的气密间隙均应符合设备技术文件的规定”的要求。（一次风机也存在同样问题）（5）检测单位4项，主要问题是：无损检测施工组织设计没有针对性。由英派克检测公司编制的施工组织设计，不能覆盖所检测区域的所有检测对象。例如对高压管道打底焊缝，CrMo管道焊缝及不銹钢管道焊缝的射线检测没有明确工艺要求；由泰思特检测公司编制的施工组织设计，没有对CrMo管道焊缝明确工艺要求，另编制人“孟宪宾”只持有“RT-”资质，不符合编制方案的资质要求；由天津宏迪检测公司编制的施工组织设计没有针对五垄罐区检测的实际进行编制，以上三家检测单位编制的施工组织设计对现场实体检测的指导性不强。2.检查出的实体质量问题 本次检查出实体质量问题 44 项。其中：土建 9 项；动设备安装 2 项；静设备7项；工艺配管8 项；电气安装9 项；仪表安装4项；无损检测5项。现场实测实量 418 点（台），合格 393 点（台），合格率94.02%本次检查共现场抽透新口20道，合格焊口20道，合格率100.0%（按焊口计）。储罐焊缝抽片1 0张，合格8张，合格率80.0%（按底片计）。复位焊口10道，经与原片比对，均吻合。其中：通达公司施工的五垄罐区储罐焊缝10张，合格8张，合格率80.0%。中石化四公司施工的渣油加氢装置抽检焊口10道，合格10道，合格率100.0%。中石化五公司施工的制氢抽检焊口10道，合格10道，合格率100.0%。复审底片共计702张，合格底片数696张，底片质量合格率99.1；评定准确底片698张，评定准确率99.4。上述这些质量问题归纳起来，反映为以下几个类型的问题：（1）由中石化四公司施工，华夏监理公司监理的渣油加氢装置烟道衬里工程中有局部衬里厚度不够，设计150毫米，实测130毫米。不符GB50474-2008第6.5.2条要求。（2）在华夏监理公司监理、洛阳工程公司总承包、中石化四公司施工的渣油加氢装置，壁厚36mm的 300-P10903 17#焊口正在进行打底焊接，却没有按照规范要求采取预热措施。（3）在华夏监理公司监理、洛阳工程公司总承包、中石化四公司施工的渣油加氢装置，目测MS-50402和MS-50408两条15CrMo管线承插焊口角焊缝的焊脚高度不足。（4）在方元监理公司监理，中石化五公司施工的CFB锅炉项目中不锈钢管线多与碳钢的管支架没有隔离；不锈钢管道焊缝未酸洗；部分不锈钢管道的接管角焊缝焊口成型较差，管道表面电弧擦伤较多。（5）对施工单位返修过程中范围超出原片位后，没有对原合格片位进行复透。山东泰思特检测的制氢装置编号为P20120-28焊口3号片存在超标缺陷，范围已越过原本合格的4#片位，但未见其4#片位的复拍片，最终射线底片3#、4#号不能衔接。（6）山东泰思特检测有限公司、天津市宏迪工程检测发展有限公司、南京英派克检测有限责任公司均存在对缺陷的错评或漏评现象。3.检查出的技术文件、施工过程记录、交工资料方面的问题 本次检查共查资料1437份，查出问题 38 项 ，主要是以下几个方面的问题：（1）方元监理公司监理、中石化五公司施工的制氢装置的铬钼钢焊接作业指导书中，没有层间温度控制要求。不符合SH/T3517-2001第2.1.4条和GB50236-1998第2.0.2条的相关规定。（2）在方元监理公司监理，中石化五公司施工的CFB锅炉项目中一份热处理报告显示管道规格50.85.5，可是热处理曲线图显示为44.55.5；且多道焊口同时处理的热处理曲线图中没有标注哪条曲线对应哪道焊口。（3）由泊罗六建公司整理的，洛炼监理公司监理的五垄罐区工程中罐基础资料中，缺少沥青砂工序交接记录，不符SH3503-2007第4.8条要求。（4）南京英派克检测有限责任公司的射线检测工艺卡中规格89、60管道焊缝的焦距选择350mm,不符合JB/T4730.2-2005的要求。编号为：UT-002的检测记录，检测区域填写不明确，不能反映现场实际，且接收人未签字。PT检测工艺卡中无检测方法、灵敏度等级要求。编号TST-RT-060K射线检测记录中焦距、曝光时间与工艺卡不符。山东泰思特检测有限公司使用射线源、规格为89的焊口焦距填写不符合JB/T4730.2-2005要求，UT的工艺卡中规定了实测K值，不符合现场检测实际，MT工艺卡未针对具体一检测对象编制，且交叉磁轭不适用于现场管道焊缝检测，PT检测工艺卡中缺少灵敏度及复验的要求。（5）由中石化五公司施工，方元监理公司监理的CFB锅炉一次风机轴对中记录中，其径向位移允许偏差为0.05mm，而实测值a3为0.06mm、a4为0.06mm，超出技术文件的要求。（6）部分施工过程资料存在有关人员签字不及时或代签问题。四、要求与建议：根据检查的情况，我们提出以下要求：所查问题的整改，要求长岭分公司在 2011年4月25日前完成并报告总站，整改的追踪检查由长岭炼化分站负责。为了搞好今后的质量工作，我们有以下建议：1对渣油加氢装置TP321 DN200、DN250、DN350、DN400 4种不锈钢厚壁管存在裂纹的质量问题，希望洛阳石化工程公司要抓紧协调有关单位和专家进行质量论证，尽快制定出切实可行的解决办法，以免对该装置的计划中交和开车时间造成太大的影响。2. 要充分重视即将开始或者已经开始的管道试压工作,加强对试压前条件确认的审核。3. 目前正值工程的施工高峰阶段，施工现场各专业工种相互交叉作业，尤其设备管道保温、试压和防火涂料的施工已经大面积开始，应特别加强成品保护意识和文明施工，防止下道工序对上道工序的破坏。 4. 目前，长岭油品质量升级改造项目安装工程，尤其是渣油加氢装置已全面铺开，施工单位施工现场应及时配备设备、管道、焊接、无损检测等工程师，或虽已配备但人员数量不足、技术水平不高的要尽快调整。各单位应按照投标文件的承诺及合同的要求，尽快选派足够数量、执业证符合要求的专业工程师到施工现场。最后重申：由于大检查主要是质量随机抽查，因此，不可能是全面的，得出的印象必然存在局限性。希望各单位在整改中一定要举一反三，进一步加强自查，加强管理。如果认为有不妥或错误，欢迎与我们沟通。直接沟通感到不便，欢迎大家向总站、向上级领导反映。最后，我谨代表质量检查组向在本次检查中给予我们工作大力支持的长岭分公司的各位领导和同志们、长岭炼化分站的同志们以及全体参建单位的同志们表示衷心的感谢！同时也预祝长岭分公司原油劣质化油品质量升级改扩建工程北区项目实现一次开车成功和安、稳、长、满、优运行。谢谢大家！