南华县核桃综合加工项目建议书.doc

南华县核桃、大白芸豆综合加工项目建议书一、项目概况（一）项目名称：南华县核桃综合加工项目（二）项目性质：新建。（三）项目建设单位：南华县核桃产业开发有限公司。（四）项目承建人：刘忠、袁光彩。（五）项目内容及规模：购置核桃果清洗设备、烘干设备等机器机械设备生产线一条；购置大白芸豆筛选、精选及包装设备提套；新建生产车间、原辅材料库、成品仓库等建筑物，以及办公室、职工宿舍等配套设施建设。建成占地5亩，年消耗核桃鲜果原材料800吨，大白芸豆1000吨的综合加工厂。（六）项目投资规模：项目总投资546.5万元，其中土地出让金75万元，土建工程187.5万元，附属工程28万余，生产线设备采购56万元 ，流动资金200万元。（七）合作方式：股份合作经营。（八）投资比例：刘忠51%，袁光彩49%。二、项目提出的背景和必要性。（一）项目背景。核桃又称“胡桃”，民间俗称“万岁子”、“长寿果”，属果材兼用树种，全身都是宝。其花絮、果实、青皮、种壳、种仁及枝叶都具有较高的食用、医药、保健、和营养价值。核桃仁含有丰富的脂肪、粗纤维、蛋白质、多种维生素和微量元素，其蛋白质中含有18种氨基酸。人体所必需的8种氨基酸含量高达27.59%。核桃是南华县主要经济作物和传统大宗出口农特产品，是我县山区、民族地区和贫困地区群众经济收入的主要来源，在我县经济发展中起着举足轻重。随着国家西部大开发和云南建设绿色强省战略的全面实施，给我县绿色产业的培植和发展带来了机遇，通过相关项目的实施，南华县建设了具有一定规模的“高产、优质、高效益”经济林果基地，尤其是一、二期干果基地相继实施，有力地推动我县经济林果的高标准、高质量和规模化发展步伐，对加快我县生态环境建设，促进山区群众脱贫致富以及推动林业综合开发，把林业建设成为经济支柱产业起到了积极作用。核桃不仅是南华县的优势资源，而且是优势产业。南华核桃尤其是大泡核桃不仅早实丰产和果期较长，而且以其果大、壳薄、仁白、油润、营养丰富、风味独特和口感极佳而久负盛名。其产品（初产品）以打入国际市场，成为我县外贸出口的主要农副产品之一。近几年来，核桃产品已成为商家的抢手货，产品市场供不应求，并且价格一直看好。2001年我县被国家林业局授予全国第二批名特优经济林“中国核桃之乡”荣誉称号，2003年南华核桃被云南省农业厅评为无公害产品，说明我县的核桃从数量和质量上得到了国家的认可，也指明了我县核桃的发展前景，将激励我们不断地壮大发展规模，进一步地提高产品质量；积极开发核桃产品深加工，开发系列核桃产品，使南华核桃迈进产业化的发展进程。县委、政府高度重视核桃产品的综合开发，制定出台了一系列优惠政策，加大招商引资工作力度，引入竞争激励机制，努力营造良好的人文环境、投资环境，极力打造南华“中国核桃之乡”品牌。然而，我县就目前为止，没有形成核桃加工业，主要以出售商品核桃原果为主，增值空间较小，大资源、小产业，尚未发挥出资源优势、产业优势、品牌优势。为此，利用产业优势，建立核桃深加工厂，延伸产业链，打造品牌战略，拓宽市场空间，使产品增值增效，是项目建设的主要背景。（二）项目建设的必要性。全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化，必须走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，实现经济发展与人口、资源、环境的协调，实现人与自然的和谐共。林业是一项重要的公益事业和基础产业,承担着生态建设和林产品供给的重要任务。2003年6月，中共中央、国务院关于加快林业发展的决定明确指出：在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的进程中，必须高度重视和加强林业工作，努力使我国林业有一个大的发展。南华县委、政府高度重视林业的发展，提出了“远抓林果，近抓畜禽”的农业经济发展思路，结合县情确立了“优势在山，致富在林”的指导思想，带领全县人民走靠山、养山、吃山、念好“山字经”的路子，积极向上争取项目发展，并得到省、州主管部门的大力支持，相继列项实施了以工代赈、干果基地、绿色扶贫等项目工程，使我县的经济林果在短期内得到了规模化发展，初步形成了以核桃为龙头产品的经济林果产业。这些经济林果业在贫困地区发挥了较好的经济效益，成为了山区农民继烤烟收入后又一经济支柱产业。到2005年底，全县共有核桃面积24.3万亩，年产核桃224.3万公斤，产值3500万元。虽然我县核桃具备一定的生产规模，其产品盛名于国外，但销往国内外的产品仅为原产品（核桃干果），产品加工尚未得到开发，远远适应不了国内外市场的发展需求。随着我国对外贸易日益开放，大力开发核桃产品加工势在必行。加之随着生活水平的提高，人们对保健食品核桃的需求量在不断增大，大力开发核桃产品加工，既发挥我县资源优势，又符合市场发展的需求，同时也提升我县资源优势的价值，为核桃产业走上产、供、销道路迈出坚实步伐，达到产业化发展的目标，最终为实现非公富县、工业强县奠定基础，因而该项目建设十分必要。目前,核桃原果(干果)市场供不应求,价格不断上涨,但是要认识到楚雄州现在核桃产量为1.2万吨,主要是近70多万亩核桃还未挂果,5至10年或稍长一点时间后,全州核桃产量将成倍增长。就南华县，现在核桃产量2243吨，核桃有17万亩处于未挂果或初挂果阶段，预计到2015年后，核桃产量可达3500吨或更多。到时候，无法保证核桃干果的价格还会持续上涨，无法保证核桃继续保持卖方市场。再者，尽管10年之后市场对核桃干果的需求量还将不断扩大，但核桃市场的供应量无疑也将大幅度增加，故可以预定核桃干果价格不会长期保持大幅度上涨的强劲势头。因此，及早谋划，建立核桃产品深加工，是实现核桃产业化持续、健康发展的必然过程。“南华核桃加工”项目，以党的十七大精神为指针，以市场为导向，以加工流通企业为主体，以科技为支撑，以提高效益为目的，走加工企业连基地，林工贸一体化的路子，实现农民致富、财政增收、企业增效，符合国家产业政策，项目建设切实可行。（三）项目区生态环境评价。南华是一个典型的山区农业贫困县，由于地理和历史的原因，基本没有上规模、上档次的工矿企业。因此，南华县境内基本没有重大的环境污染源。农业生产中使用的化肥和农药种类和数量有限，农业产生的环境污染程度较轻、范围极小、时间较短和影响较小。生活产生的垃圾污染要比化肥和农药产生的环境污染更轻，更容易控制和处理。南华县植被保护好、森林覆盖较高，自然本身处理污染的能力较强、空间较广和容量较大。因此诸如此类的污染根本不可能对全县的生态环境产生影响。根据有关部门的抽样检测结果：南华县环境空气质量为二级，地表水环境质量为二级，农田灌溉水质量为二级，核桃产区无不良环境污染，生态环境较好，不会对核桃的正常生长和发展产生任何影响。三、项目定位和选址1、目标定位：以南华丰富的核桃资源为依托，利用核桃主产区优势，通过引进核桃综合加工技术，生产市场热销的核桃系列产品，满足市场需求，实现企业增效，农民增收，促进核桃产业的发展。2、项目选址：南华县城断渠。a、区域综合环境南华县位于四川盆地东北边缘米仓山南麓，东与通江县相接，南邻巴州区，西依广元旺苍县，北接陕西省南郑县，地跨北纬31523244、东经1062610707。南华县幅员3383平方公里，地处长江中上游嘉陵江水系的渠江和东河的重要源头。山地占95%，森林覆盖率达62.2%。境内海拔3542508米，平均海拔1100米。地域南北宽、东西窄，境内地势北高南低，山脊陡峭狭长，沟谷切割强烈。最大河流南华河贯穿全境，逶迤80公里后汇入嘉陵江重要支流巴河。属亚热带季风气候，平均气温16.3，极端最高气温39.5，极端最低气温-7.1。平均年降雨量1198.7毫米，空气相对湿度72%，年总日照1570小时，无霜期268天。土壤以紫色土、黄壤、黄棕壤为主，土壤ph值6.5-7.5。县内立体气候和小气候明显，光照充足，无污染，生态环境优美，自然资源丰富，享有大巴山“百宝箱”、“植物基因库”之美誉，是种植核桃的最适区域之一。全县辖48个乡（镇）、522个村、2408个村民小组，耕地46万亩，总人口65.18万人，其中农业人口55.59万人，农村劳动力27.3万人。南华县是国定扶贫县，社会经济发展相对滞后。2008全县国内生产总值达到27.91亿元，地方财政一般预算收入5385万元，农民人均纯收入2313元。b、局部环境项目拟选址在南华镇米仓山大道断渠，建设地点占地7.4亩，水、电、路、气、通讯等基础设施完善，场地平整，不需要开挖大量土石方和拆建，能节约大量投资。C、周边环境项目建设地点距县城中心2公里，厂区周围200米内无居民居住区，1000米范围内无大中型工业、医疗卫生单位及商品交易市场等污染企业，环境清幽，适宜绿色有机食品生产。3、项目投资必要性本项目利用南华丰富的核桃资源（南华及周边地区常年核桃产量12000吨），通过引进成熟的核桃综合加工技术，生产市场畅销的核桃礼品、核桃、核桃油等系列产品，经过财务分析，项目建成后，年可实现销售收入3500万元，利税530万元，项目内部率25.3%，投资回收期6.5年，经济效益显著，同时，随着人们物质生活水平的提高，对核桃这种绿色天然食品的需求会越来越大，项目发展潜力大，投资风险小，一次投资，长期受益，同时通过项目的实施，还能有效扩大内需，增加企业收入，带动农民增收致富，社会效益明显，因此，项目投资很有必要。四、项目开发思想及初步规划1、本项目开发建设发目标及指导思想本项目实施后，通过引进先进的核桃综合加工技术与设备，建成现代化的核桃综合加工生产线，不仅可以生产绿色有机核桃食品，解决农民核桃销售储存难题，满足社会需要，还可以带动与促进整个南华核桃精深加工技术的应用与发展，全面提升产品品质，增大产品附加值，大幅度提高南华核桃产业的经济效益，真正实现农民致富、财政增收、企业增效；有利于充分发挥南华的资源和生态优势，从根本上促进南华核桃产业的规模化、规范化发展，调整优化农业产业结构，促进南华经济社会的跨越式发展。同时，项目本身也能给投资人带来丰厚的收益，促进企业进一步发展。2、总体规划布局a、土建厂区占地面积7.4亩。加工厂房规划用地960m2，其中原辅料材料仓库120 m2、分选车间120 m2、干果生产车间120 m2、核桃仁生产车间180 m2、包装车间180 m2、成品库（保鲜储藏库）120 m2、机修间60 m2、变配电间60 m2。b、设备根据本项目的生产规模、工艺和技术参数的要求，引进全套核桃干果、核桃油综合加工设备。3、功能分区加工厂总平面布置，在满足生产工艺的前提下，力求做到工艺流程简捷、避免迂回、物料流向和人流分离。生产区尽量集中布置，减少运输量和物料周转量。生产车间位于厂区北部，锅炉、配电等附属设施位于南部和东部，有6m宽厂区道路纵贯厂区。4、建设周期从2009年5月至2011年4月止，共2年。5、项目经营思路严格按照国家项目管理的有关规定，项目由具有独立法人资格的南华县核桃产业开发有限公司负责建设和运行。在内部，公司按照有限责任公司标准设置相应机构，实行经理负责制，生产经营管理实行经理副经理（厂长）车间班组四级管理。主要内容如下：（1）、工程管理建设工程实行业主负责制，接受项目监管小组监督管理。基建和设备采购严格招投标，设备采购实行政府采购制。（2）、生产管理生产管理实行班组负责和劳动定额制，严格按绿色有机食品生产技术规程进行生产，保证产品质量。（3）、财务管理企业健全财务管理机构，配备专门财会人员，做好项目资金、财产物资和成本核算等管理工作。坚持专款专用、专账核算、专人管理。（4）、销售管理公司坚持“诚信为本、尽善尽美”的经营理念，通过对现有人员进行技术培训，择优上岗，使其熟练掌握市场营销技巧及产品特性，树立一切为客户、为顾客的服务意识。公司销售实行划片分区责任制，为用户提供快捷、方便、优质的服务。同时产品组长、区域组长、代理商分工明确，协同作业，及时掌握市场信息，提高销售决策效率，最大程度地让用户满意。五、项目财务分析1、投资估算项目总投资5200万元，其中土地出让金100万元，土建工程1500万元，附属工程750，生产线设备采购2500万元 ，流动资金300万元，其它费用50万元。2、效益分析a、收入项目建成后，每年实现销售收入3500万元。b、营业税及附加按4.5%的营业税率计，年实现营业税及附加157万元。c、项目投资回收期根据国家计委建设项目经济评价方法与参数要求对本项目进行财务分析，当基准收益率（折现率）为8%时，年可实现利税530万元，内部收益率25.3%，投资回收期为6.5年。3、项目社会效益本项目通过引进先进的核桃综合加工工艺技术与设备，不仅可以生产绿色有机核桃食品，满足社会需求，解决农民核桃销售难、储存难，还可以带动与促进整个南华县核桃精深加工技术的应用与发展，全面提升产品品质，增大产品附加值，大幅度地提高南华核桃产业的经济效益，切实作到农民致富、财政增收、企业增效。项目建设符合国家产业政策和南华县林业产业发展总体规划，切实可行。4、项目经济效益本项目利用南华丰富的核桃资源，引进成熟的核桃综合加工技术，生产市场畅销的核桃礼品、核桃、核桃油等系列产品，经过财务分析，项目建成后，年可实现销售收入3500万元，利税530万元，项目内部率25.3%，投资回收期6.5年。项目能给投资人带来丰厚回报，投资风险小，经济效益显著。5、资金筹措方式企业自筹2000万元，通过合作经营方式招商引资3200万元。6、还款计划建立项目还款专用基金，来源为固定资产折旧和利润提成。