检验和实验控制程序.doc

5 检验和试验控制程序 1 目的 对原材料、半成品、成品的检验和试验实施有效控制，确保未经检验和试验的产品或未经验证合格的产品不投入使用、转下道工序加工或出库。 2 适用范围适用于本公司原材料、半成品和成品的检验和试验。3 职责3.1 主管副总经理和总工程师负责领导产品质量检验工作。 3.1 技质办是检验和试验的归口管理部门，负责制定原材料、半成品和成品的检验和试验规程。负责及时掌握国家标准的发展动态，确保公司使用的标准是最新标准。 3.2 技质办质检班负责按产品的技术标准和检验规程对原材料、半成品和成品进行检验和试验，并做好检验和试验记录。 4 术语与定义 4.1 检验：指通过物理、化学或试用等实验手段进行检验，并出具等级或是否合格的判定过程。 4.2 试验：指通过物理、化学或试用等手段进行实验，只提供实验数据，不提供检验结果。 4.3 原材料:专指本公司使用的聚酯切片和涤纶长丝油剂 5 控制程序 5.1 人员要求 质检员是特殊岗位，任何人不经培训合格和总经理授权不得上岗工作，具体执行人力资源控制程序中的有关条款。 5.2 原材料检验（进货检验） 本公司所使用的主要原材料是聚酯切片，主要辅助材料是油剂。切片按国标GB/T14189-93聚酯切片检验规程和质量保证合同进行检验。油剂因疆内无法进行检验，故采用小批量试用的方式进行检验。 5.2.1 原材料取样程序5.2.1.1 切片购进后，供销办依据原材料的产地、技术数据和批号的不同情况，填写“切片报检通知单”，向技质办质检班报检； 5.2.1.2 质检班接到通知后及时派检验员到仓库先按“切片报检通知单”核对原材料的名称、型号、产地、批号等，确认无误后按切片检验规程取样。 5.2.2 原材料检验程序 5.2.2.1 检验员依据切片检验规程和技质办规定的检验项目进行检验，并填写原始记录； 5.2.2.3 检验员将所检产品的原始记录，依据国标GB/T14189-93聚酯切片检验规程和质量保证合同，填写检验报告单，并做出“合格”与“不合格”判定。质检班妥善保存好原始记录、检验报告单； 5.2.2.4 质检班将切片检验报告单及时分送长丝车间、供销办、技质办各一份，质检班自留一份。 5.2.2.5 油剂的使用应根据以往的使用情况进行判断。油剂的更换成本比较高，故一般不更换。如却需更换从未使用过的油剂，由供销办提供油剂厂商的详细技术资料、使用情况和价格，技质办测算小批量试用的成本，长丝车间试用。油剂更换流程图如下： 否更换技质办组织评审长丝车间试用技质办测算试用成本供销办申请 是 是 是 是 5.2.3 供销办将检验合格的原材料进行标识，合格入库；检验不合格的原材料标识“不合格”隔离放置，按本程序不合格品控制规定处理。 5.2.4 应检而未检的原材料不得使用，并隔离。 5.2.5 紧急放行程序由于生产急需，原材料来不及检验或检验结果未报出时，可实行紧急放行，但必须按下述程序执行：主管副总批准技质办审核长丝车间申请报告副总一份供销办一份技质办一份长丝一份原料单独标识记录副总一份总工程师一份技质办一份长丝一份不合格品控制办入库手续不合格合格正常检验 5.2.5.1 紧急放行由长丝车间提出申请报告，技质办审核，主管副总经理批准后可投产使用。 5.2.5.2 申请报告一式四份，技质办、供销办、长丝车间、主管副总经理各一份； 5.2.5.3 紧急放行的原材料必须有明显标识和可追溯性措施，将其投产前后做区域性阶段划分，以便跟踪； 5.2.5.4 长丝车间负责投产后的跟踪记录，并将跟踪记录一式四份报技质办、总工程师、主管副总经理各一份，长丝车间自留一份； 5.2.5.5 原材料紧急放行后，仍要对原材料实行正常检验，并在最终检验前完成； 5.2.5.6 紧急放行的原材料当检验报告出来后，合格的可作为合格品使用，检验为不合格时，若无法追回，应在后续工序采取技术补救措施。使其达到满足产品性能要求，如无法采取补救措施的，则该批产品按本程序不合格品控制规定处理。 5.3 半成品试验（过程试验） 本公司FDY生产是连续性生产形式，没有明显的批次半成品进行检验，只能在生产过程中的进行项目试验，如干燥切片含水率、黏度降等，但不作为等级判定。 5.3.1 半成品试验的取样、试验按半成品试验规程执行。 5.3.2 检验员应熟知半成品试验规程，按半成品试验规程进行试验。 5.3.3 检验员应认真填写试验记录，试验报告单一式三份，分送技质办、长丝车间各一份，质检班自留一份。 5.4 成品检验（最终检验） 5.4.1 本公司成品为FDY涤纶长丝，执行的是国标FZ/T54002-91和销售合同、质量协议要求。本公司成品检验分为物理检验、判色检验和外观检验。成品检验按规定的进货检验、过程检验均已完成，且结果满足规定要求后，方可执行以下程序。 5.4.2 成品物理检验程序 5.4.2.1 检验员依照FDY物检规程对上述两种产品进行取样、检验，并分别作好检验记录； 5.4.2.2 检验员依照国标FZ/T54002-91和原始记录对产品出具“FDY常规物理检验报告单”； 5.4.2.3 常规物检报告单一式三份，技质办、长丝车间各一份，质检班自留一份，作为产品定等依据。 5.4.3 成品判色检验程序 5.4.3.1 织袜工依据染色均匀性检验规程进行操作，逐筒织成袜带，交于检验员； 5.4.3.2 检验员依据染色均匀性检验规程对袜带进行染色； 5.4.3.2 检验员将染好的袜带依据染色均匀性检验规程进行判色并在“成品质量检验单”中判色栏上填写规定记号。 5.4.4 成品外观检验程序 检验员依据国标FZ/T54002-91对产品进行逐筒检验，并在成品检验单中外观档上填写规定记号和降等筒子按标识规定标识。 5.4.5 成品检验定级方法 5.4.5.1 检验员依据国标FZ/T54002-91客户要求、物理检验结果和判色检验结果对产品进行逐筒分级定等，并在“成品报告单”上做好记录。 5.4.5.2 检验员应将分级定等后的产品分别摆放、做出标识，以免造成错装。 5.4.6 成品抽检程序 抽检员依据抽检规程、国标FZ/T54002-91对已装箱的产品进行开箱抽检。漏检、错检及错装丝筒，依据抽检规程处理，并作好记录、更正。 5.4.7 当成品没有通过某项检验和试验时，按本程序不合格品控制规定办理。保证未经检验的产品不出库。 5.4.8 检验报告单工作流程检验员检验员审核检验报告单原始记录班长检验班长丝车间技质办总工程师 特殊情况主管副总经理特殊情况5.5 不合格品控制5.5.1 不合格品的评审 不合格品都要评审，根据不同情况采用不同的评审方式。5.5.1.1 在生产正常情况下，产生的不合格品，由总经理授权的检验员,根据标准和技术规定对不合格品进行签字评审。5.5.1.2 在生产出现异常，不合格品性质严重或出现批量不合格品时，由检验员向长丝车间工艺技术员反映,工艺技术员填写“不合格品评审报告”，车间主任签字，报技质办，由主管副总经理组织有关部门和车间进行评审，并做好记录。 a）不合格的切片、油剂，由长丝车间、技质办会同供销办评审； b）成品批量不合格时，技质办和生产车间进行评审。5.5.2 不合格品的隔离 原材料、半成品、成品判定为不合格品后，应根据各种不合格品的存放条件严格划分区域，按规定放置隔离，并做出醒目的标志。5.5.3 不合格品的处置5.5.3.1 不合格的切片、油剂评审后由供销办和技质办会同长丝车间做出退货或降级使用的处置决定。5.5.3.2 成品出现不合格，评审后按不合格性质做出降等的决定,由长丝车间实施作好隔离。5.5.3.3 经检验确认为不合格品后，不允许退回生产车间处理，要按照检验结果降等并做好记录。5.5.4 生产正常情况下，不合格品的评审处置记录，由长丝车间保存。 5.5.5 所有评审后的处置决定，如让步接收（放行），要记录并说明不合格品的实际情况，对降级或报废处理，均须在不合格品评审表上签署结论意见，并保存原始记录。 5.5.6 检验和试验记录 5.5.6.1 检验员应按规定要求，做好各种检验记录，并按规定保存记录。 5.5.6.2 检验和试验记录应保持清晰，并有负责合格产品放行授权人员的签名。 5.6 检验和试验状态控制5.6.1 对生产全过程的检验和试验状态划分为四种类型，即: 5.6.1.1 待检； 5.6.1.2 已检合格； 5.6.1.3 已检不合格； 5.6.1.4 已检待定。 5.6.2 待检和以检待定产品的标识 5.6.2.1 原材料购进后，供销办原料库按区域分批次堆放在待检品区域”。 5.6.2.2 成品未检验之前，由生产班组将待检产品放入“待检品”区域中用标签进行标识。 5.6.3 合格品的标识 5.6.3.1 原材料经检验和试验合格后，由质检班开具“检验合格单”，由仓库保管员根据要求放入指定区域中。 5.6.3.2 成品检验合格后，由质检班填写检验（试验）报表，并使用标签和按固定区域存放进行标识。 5.6.4 不合格品的标识 5.6.4.1 原材料购进经检验和试验不合格后，由仓库保管员放入“不合格区”，并进行隔离。 5.6.4.2 成品经检验和试验不合格后，检验员做好记录，放入“不合格区”，用立牌标识以备分别处理。 6 相关文件 6.1 生产过程控制程序 6.2 染色均匀性检验规程 6.3 抽检规程 6.4 半成品检验规程 6.5 FDY物检规程。 7 记录和表格 7.1 原材料报检通知单 7.2 产品检验和试验记录 7.3 常规检验报告单（物检、化验） 7.4 成品质量检验单（FDY） 7.5 产品质量统计表（日报、月报） 7.6 紧急放行（例外放行）审批表 7.7 紧急放行（例外放行）跟踪记录 7.8 抽检记录表