电子配件厂制程管制程序.doc

制 程 管 制 程 序文 件 编 号 : MAX -QPM/HPM-0705修 订 记 录制修订日 期DCN NO.修 订 内 容 摘 要页次版次/版本总页数核 准审 核制 作2008.08.01_发 行_A/04制 程 管 制 程 序文件编号： MAX-QPM/HPM-0705版本/版次: A/0页 次： 1 /41.目的： 接到订单后至生产排程设定确认并确保符合客户规定的规格,质量与交期,建立适当的管制方法及程序,以控制产品的质量/HSF,防止不良品的发生,提高生产,确保质量. 2.适用范围： 凡本公司所生产之产品均适用之. 3.权责： 3.1生管单位: 负责生产排程及交期控制. 3.2生产单位: 负责生产及自主检验. 3.3品管单位: 负责产品各阶段之检验. 3.4人事单位: 负责员工之教育训练. 4.作业内容: 4.1作业流程图:如附件一(大兴电子配件厂作业流程) 4.2作业环境之管制:工作环境5S管理要求进行. 4.2.1清洁与环境维护:作业场所须随时保持清洁,通道上不得堆放物品,产品之流通路径须设有路道. 4.2.2区域规划与产品识别: 4.2.2.1区域规划包括:各工站成品或半成品暂放区、成品待检区、合格品包装区、包装成品暂存区、原物料暂存区、不良品待处理区、HS存放区,物品须按区域规划之标示摆放. 4.2.2.2产品识别:规定区域外,所摆放物品须标示以识别其质量/HSF状况,见附窗体. 4.3生产安排作业之管制: 4.3.1业务单位确认客户订单后,转成订单确认单. 4.3.2生管接到订单确认单后,开出领料控制表查询库存,如无或库存不足，填写生产制作单通知制造课生产. 4.3.3生管每天依生产计划交货排程表的交期,填写生产交货排程表,依作生产计划,同时作为进度跟踪与计划调整之依据.4.3.4生产/生管每天根据车间生产情况,掌握生产进度.若交期满足不了客户的需求,则由生管用内部联络单知会业务,业务再与客户协商,然后由业务将协商结果书面通知相关部门.制 程 管 制 程 序文件编号：MAX -QPM/HPM-0705版本/版次: A/0页 次: 2/4 4.3.5对于急插单,由生管通知加班生产或生管与业务进行协商,推迟某些订单交期,再由业务与客户协商,若客户同意,则以书面通知相关部门,同时将急插单交期登记于生产计划排程表上. 4.4制程作业之质量/HSF管制 4.4.1定期性报表之建立,依据实际需要制造单位须制作生产日报其内容至少包括投入数量、产出数量、型号规格、制造批号、操作者、设备编号等. 4.4.2问题之处置对策:制程中关键管制站之质量/HSF问题有改善,需求时须加以分析,调整及对策改时,确认追踪及统计其细则参照 4.5各制程人员须依作业指导书确实执行以确保质量,所有制程操作要求之条件,包括相关之设备及人员.如会影响质量/HSF时均应加以订定;如制程参数与产品特性需持续监控或管制才能确保质量和无污染,制程作业须加以监测及管制,管制项目参照相关作业指导书. 4.6操作现场张贴文件之管理: 4.6.1正式文件之张贴:由部门负责人向文控中心申请需要之分发份数加以拆解张贴,版次有变更时由文件负责人负责更新. 4.6.2行政管理文件、质量结果、报告、重点提示之文件张贴:若张贴之公告内容无关工程规格,纯属行政命令或重点提示、质量提示、质量结果、分析报告等性质文件之张贴公告则由现场主管签名核准后即可张贴. 4.7制程中不合格品处置方式,依不合格品管制程序办理. 4.8制程中检验与测试状况识别依检验与测试状况识别程序办理. 4.9制程中各工站人员和产线管理须先作好自主检查,即原料或产品之外观颜色、标签之检查,是否为HSF物质若有异常则通知主管或品管人员确认并处理. 4.10制程中使用之检验、量测与试验之仪表量具管理,依量测与监控仪器管制程序办理. 4.11制造过程中机器设备维护保养.依设施规划作业程序. 4.12特殊制程之管制:凡制程之结果,不能经由随后之产品检验及测试得以完全验证者,如制程之不良在产品使用后方可显现,此类制程应经由专业训练之操作人员执行,或需对制程参数,加以持续的监测及管制,以确保符合规定之要求,本公司无特列制程.4.13员工之教育训练:所有员工依其工作需要与性质之不同,均需接受相关之教育训练且保存记录,参照人力资源管制程序办理. 4.14各类质量/HSF记录参照记录管制程序办理.制 程 管 制 程 序文件编号：MAX -QPM/HPM-0705版本/版次: A/0页 次: 3 /45.相关文件: 5.1不合格品管制程序 5.2客户满意、数据分析与管制程序 5.3量测与监控仪器管制程序 5.4设施规化作业程序 5.5检验与测试状况识别程序 5.6记录管制程序 5.7人力资源管制程序 MAX -QPM/HPM-0807MAX -QPM/HPM-0809MAX -QPM/HPM-0710MAX -QPM/HPM-0602MAX -QPM/HPM-0707MAX -QPM/HPM-0402MAX -QPM/HPM-06016.相关窗体 6.1内部联络单6.2生产计划排程表6.3生产制作单64测电不良记录6.5测试仪器点检表6.6生产日报DX-FOR-0705ADX-FOR-0702B DX-FOR-0702CDX-FOR-0705BDX-FOR-0705CDX-FOR-0705D制 程 管 制 程 序文件编号：DX-QPM/HPM-0705版本/版次: A/0页 次: 4 /4附件一:大兴电子配件厂作業流程程圖 客户订单 订单确认采 购生产/出货通知单进料检验查询库存 有 无备 料制造命令单生产交货排程表生 产成品检验成品入库出 货